廉政风险排查表.doc

廉政风险排查表填表日期：科室名称责任人姓名责任人职务工作权责一、健全廉洁从业风险防控制度没有健全的、严格的制度作保证,权力运行就会脱离正确的轨道.廉洁从业风险防控必须从制度建设入手，把制度建设摆在首要位置,努力健全廉洁风险防控制度体系。一是要弥补制度缺失。二、建立廉洁从业风险监管机制结合本单位实际,将廉洁从业风险分为一、二、三级三个等级，岗位（个人）廉洁从业风险分为A、B、C级三个等级,重点加强对一（A）级风险的监督管理，要形成“分级负责、责任追究”的严密监管机制.一是进行分级监管,明确责任。根据廉洁从业风险不同等级,实行分级管理、分级监督、分级负责制度.党风廉政职责认真落实党风廉政建设责任制，加强廉政教育和作风建设，带头遵守党的纪律,严格遵守廉洁自律和制止奢侈浪费和各项规定。潜在廉政风险点廉政风险防控措施科室职责风险1、原则性不强，对违反法律、法规和政策规定的问题碍于情面，不愿或不敢大胆提出意见、建议。 2、业务不精,不能及时化解上访事件造成不良影响。 3、对党风廉政工作不重视，对党风廉政和预防腐败工作的落实情况监督不到位. 4、廉政意识不强；受到外部环境影响，收受当事人的好处，对违纪线索不敢查. 1、认真学习国家的法律法规及相关制度规定，并且认真做好法律的宣传普及教育工作； 2、严格规范公务活动、社交活动和个人活动,牢固树立正确的权力观，决不利用职务之便牟取私利，做到廉洁自律、以身作则; 3、严格按照上级司法行政部门要求做好各项工作。4、认真学习，充分认识渎职失职对国家和人民群众造成的危害，时刻敲响警钟，杜绝质量和安全事故的发生。业务流程风险一、对业务范围底线权责执行混乱.二、资料不齐时，未按要求补充，或存在人员不到位时放松要求。 三、安全监督存在漏洞，监督计划不全面。 1、摸清业务流程底线,将权责进行归类。 2、规范和完善监督管理制度，按业务流程要求及时办理各项工作。 3、组织学习有关规范、规程，做好本职工作。外部风险一、工作之余，业余学习时间较少,可能存个人生活不健康、情趣不高尚的风险。 二、可能存在个别施工单位委托朋友干涉日常工作事务，大事化小，小事化无,不按原则办事的风险。加强廉政教育，算好人生一笔账，认真履行职责，切实保证按工作程序、制度办事，排除外部干扰及利益诱惑，做到拒腐防败。制度机制风险一、在制度的执行过程中，发现有些制度订立不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修改、补充和完善，可能造成工作中管理偏差.二、对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得有到效落实，不能充分发挥应有的作用.1、根据工作需要，定期梳理、补充、完善各项规章制度。逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。 2、加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到绩效考核工作中。对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导,依法依纪追究相关责任.分管领导意见