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工资管理系统
一、建立工资账套
注：只在第一次登陆工资系统时建立
步骤：财务会计—〉工资管理
二、工资类别
工资类别：指一套工资账中，根据不同情况而设置的工资数据管理类别.
1、新建工资类别
步骤：工资管理—〉工资类别—〉新建工资类别—〉输入工资类别名称（如：正式人员）—>下一步—〉选定全部部门—〉完成—>是
注：新建工资类别时必须先关闭该工资类别
2、打开工资类别
步骤:工资类别—〉打开工资类别—>选择工资类别—〉确认
3、关闭工资类别
步骤:工资类别—〉关闭工资类别
4、删除工资类别
步骤:工资类别—>删除工资类别->选择工资类别—〉确认
注：删除工资类别时必须先关闭该工资类别
三、初始设置
1、整体初始化（关于所有工资类别的初始设置)
注：关闭工资类别
（1)人员附加信息设置
步骤:设置—〉人员附加信息设置->增加—>参照—>选择（如：性别）—〉增加—〉参照->选择—〉增加
（2)人员类别设置
步骤:设置—>人员类别设置-〉增加
（3）工资项目设置
步骤：设置—>工资项目设置—〉增加->参照—〉选择类别，长度，小数位，增减项
注：可以采取手动输入
（4)银行名称设置
步骤：设置—〉银行名称设置->输入银行名称-〉增加—〉输入账号长度，录入时需要自动带出的账号长度—>返回
2、具体初始化（针对于具体的工资类别)
注:打开工资类别
（1）人员档案
步骤：设置-〉人员档案—〉增加—〉录入人员编号、姓名、部门、类别、银行、账号等->确认
（2）工资项目设置
注：不能手动输入,只能用参照的项目
步骤：设置—>工资项目设置—>增加—〉名称参照—>选择工资项目
（3）工资项目公式设置
步骤:设置-〉工资项目设置-〉公式设置-〉增加—〉选择工资项目-〉在右边公式框中输入公式（如：事假天数*20)->公式确认
四、日常业务处理
注：打开工资类别
1、工资变动（录入工资表数据）
步骤：业务处理—〉工资变动—〉录入工资数据—>计算—>汇总
工资数据的录入方法：
（1）在表格中直接录入
（2）利用“编辑”工具逐个人录入
步骤：业务处理—>工资变动—>编辑—>录入工资数据-〉保存—>下一个
(3）利用过滤器逐个工资项目录入
步骤：业务处理—〉工资变动—〉过滤器（表格左上方）—〉过滤设置—>在工资项目框选择工资项目到已选项目—>确认
2、个人所得税税率设置
步骤：业务处理-〉扣缴所得税—>确认-〉税率—〉录入基数、上下限、税率->确认
3、银行代发表
步骤:业务处理—>银行代发—>插入行—>输入栏目名称、数据类型、总长度、小数位、数据来源-〉确定
4、工资分摊
(1）工资分摊设置
注:工资分摊设置是设置工资结算的的凭证模板，只在第一次登陆工资系统时设置
步骤：业务处理->工资分摊—〉工资分摊设置—>增加->输入计提类型名称、分摊计提比例—>下一步—>选择部门、人员类别、工资项目、借方科目、贷方科目—〉完成
(2)工资分摊
注：工资分摊是进行当前会计期间的工资费用、福利费等费用的结算，每月分摊一次
步骤：业务处理->工资分摊—>选择计提费用类型、核算部门、明细到工资项目—〉确定—〉制单—〉输入凭证类型、日期—〉保存
五、月末处理
步骤:业务处理—>月末处理—>确认->是—>是—〉选择清零项—〉确定—>确认