管理评审程序.doc

管理评审程序
WZ/QB 2016—03
l.目的
定期召开管理评审会议，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，按汁划的时间间隔进行系统的评价.
2。适用范围
本程序适用于公司质量管理体系管理评审活动。
3.职责
3。1总经理
3。1.1主持召开质量管理体系管理评审会议；
3。1。2确定召开质量管理体系管理评审会议的时间;
3。1。3审批管理评审报吉。
3。2 管理者代表
3。2.1向总经理及最高管理层报告质量管理体系运行情况:
3。2.2负责管理评审活动的组织实施;
3。2.3组织落实管理评审所提出的决议事项，并根据管理评审决议组织修订质量管理体系文件.
3。3 管理部
3.3。1收集并汇总各部门编写的质量管理体系汇报材料:
3.3。2负责管理评审会议记录工作;
3。3。3根据会议内容起草管理评审报告。
3.4 其他部门
3。4。1负责编制本部门业务范围内的质量管理体系管理评审汇报材料;
3.4。2负责管理评审决定事项的具体落实。
4。 工作程序
4。1管理评审的时间、频次
4.1。1管理评审每年至少进行一次，相邻两次管理评审时间间隔不大于12个月.
4.1.2当发生下列情况时,由总经理决定可增加评审次数，评审的内容根据情况由总经理决定;
a)所依据的相关国际标准或国家法规发生重大变化;
b）公司的组织机构发生重大变化;
c)连续出现重大质量事故或被相关方有效投诉;
d)公司内部在产品、过程、资源管理方面发生重大变化，直接影响到公司方针目标的实现。
4。2 准备工作
4.2。1管理部至少在会议前三天将经总经理批准的《管理评审通知单》发给参加会议人员，做好评审准备：同时将拟定的会议议程一并交给总经理。
4。2.2各职能部门按通知单要求，编制本部门职能范围内管理体系运行情况的汇报材料，作为管理评审的输入.其内容包括:
a）管理体系方针、目标和方案完成情况：
b)管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建议:
c)内审及外审的审核结果：
d）主要过程实施的业绩及产品实现的符合性；
e）纠正及预防措施的实施、验证状况；
f）以往管理评审提出的改进措施的实施验证情况;
g)公司在投标、施工和保修期中，各相关方的满意程度、意见、建议以及抱怨的问题
4.2.3各部门管理评审汇报材料按通知时间交至管理部，经管理者代表审核确认后提交管理评审会议讨论。
4.3 管理评审的内容
4。3。1质量管理休系是否持续适宜有效,是否满足质量方针、目标的要求。
4。3.2质量管理体系的内审、外审和相关方的审核情况。
4.3.3在质量管理体系运行中,对组织机构、人员配置、职责等方面提出的要求。
a）相关方反馈；
b)过程的业绩和顾客满意程序的测量结果；
c）产品符合顾客要求的情况
d)纠正和预防措施效果方面的情况；
e）往年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果;
f）由于法律、法规要求的变化所受到的影的和应变措施：
g)管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求,并提出改迸建议。
4.4 管理评审的输出
4.4。1质量管理体系及其过程有效性的改进；
4.4。2与顾客要求有关的工程质量的改进；
4.4.3 资源的需求.
4。5 管理评审报告
4.5.1管理部对评审的内容、作出的决议及采取的措施应做好记录，整理后形成书面报告。
4.5.2管理评审报告的主要内容:
a）质量管理体系的运作应符合的相关法律、法规的要求；
b)质量管理体系及其过程的改进措施:
c）顾客及相关方对工程质量、使用功能要求的改进措施:
d）根据内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求:
e)监控上述内容作为下次管理评审的输入。
4。5.3管理评审报告经总经理批准后，分别发送总经理、管理者代表、相关责任的主管领导和部门，管理部留底存档.
4.6 评审后的跟踪验证
4.6.1针对评审提出的问题或改进的目标，有关责任部门在规定的时间内提出纠正和预防措施.
4。6。2在管理者代表组织下，管理部负责协调有关部门对整改措施的有效性进行检查验证.
5。记录
5。1《管理评审计划》
5。2《管理评审通知单》
5。3《管理评审报告》
5.4《会议签到表》
5.6《管理评审会议记录》
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