不良品报废品管理办法.doc

不良品、报废管理办法
1. 总则
1。1制定目的
规范不良品、报废的管理流程、使之有章可循。
1。2适用范围
本公司制造、加工、装配、重睑等作业中产生之不良品货报废品，除另有规定外，悉依被办法执行。
1.3权责单位
（1）物流部负责本办法制定、修改、废止之起草工作.
（2)总经理负责本办法制定、修改、废止止之核准。
2。定义
（1）不良品
本公司之物料、在制品（半成品)或成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加工不可使用或销售的,称为不良品。不良品又分为一般不良品货报废品。
（2）报废品
本公司之物料、在制品（不成品）或成品，具有严重缺陷,不可再修复，因而不可以适用或销售的,称为报废品。报废品又分为原报废品或作业报废品.
3。不良品管理规定
3。1不良品的种类
（1)品管部分在进料检验、制程检验、最终检验、出货检验等检验工作中发现之不良品。
（2）制造部门在制造、加工、装配、重检、盘点等作业中发现之不良品。
(3）技术、品管等单位用于实验、测试等工作之不良品，实验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品.
（4）存货因挤压、潮湿、日晒或其他原因而成为不良品。
（5)客户退货、拆解、处理等作业中产生之不良品。
(6）其他原因发现或产生之不良品。
3。2不良品判定依据
质保部制定《品质检验规范》、《检验标准书》作为判定不良品的依据，其来源有：
（1）客户提供之检验规范，标准或样品。
(2)国际标准、国家标准、行业标准。
(3）设计指标、技术参数.
(4）品质历史资料。
（5）企业品质方针、策略。
（6）同行业或同类产品样品。
（7）其他可供参考之依据。
3。3不良品确认流程
（1）各具体经办人员在3.1列及之各项作业中,发现与品质标准不符或不易分辨之物料时，应将其视为异常予以隔离。
（2）经办人员提请品管人员作不良鉴定工作,以确认隔离之异常品是否属于不良品.
(3）品质检验人员依据《品质检验规范》、《检验标准书》及样品等资料判断异常品是否属于不良品.
(4）判定良品者，可以继续使用;判定不良品者应提出处置方式.
（5）如果品管人员无法判定，或经办人员及主管不认同品管人员之判定时,应向上级品管主管申诉。
（6）逐级申诉由品质总监作最后之核定，特殊情况呈总经理核定。
3。4不良品处理规定
不良品由品管判定后，处置方式有如下几种：
(1）修复使用
将不良品整形、削边、去污、重装配等作业予以修复使用，修复后一般应有品质人员或制造主管鉴定后，方可投入使用。
（2）代用
将不符合某特定产品标准，但可符合其他产品标准之不良品，经技术、品管单位鉴定后,用于符合要求之产品，即为代用。
（3）拆解使用
将不良品组合品,拆解成零部件，取符合使用标准之零组件使用，或取部分零组件修复或代用。
（4)报废
不良品确无法重新利用者,视为报废品，依据废品管理规定处置.
（5）退料
不良品系上工程或协力厂商,供应商送料之原不良时，可以将不良品以退货形式或换货形式与供料单位交接。
3。5不良品退料规定
(1)领料单位将上一工程供料单位之原不良物料整理,依原包装方式包装，填写《退料单》.
（2）《退料单》应写明生产单号、物料名称、图号或存货编号、规格、退料原因、数量。
（3)领料单位物料人员退不良品及《退料单》交品管检验。
（4)品管人员对不良品逐一确认，并贴上不良标签,以明示不良位置,并在退料单上签名。
（5)物料人员凭《退料单》与仓库人员交接。
(6）仓库人员区分物料来源，属于本公司上工厂之物料,则每日与供料单位做交接，属供应商（协力厂商）之物料不良品，通知厂商前来交接.
(7)《退料单》一式五联，退料单位、品管、仓库、财务、供料单位各一联。
（8）仓库人员应对退料作出登记。
4报废管理规定
4.1报废品确认流程
（1)用料单位发现品质严重不良，判定应予报废之物料，予以隔离。
（2）用料单位填写《报废申请单》，注明生产单号、图号或存货编号、名称、规格、报废原因及数量，送质保部鉴定。
（3)质保部根据品质标准，判定是否应予报废，对可修复使用的，提出建议,于准予报废，有由用料单位会同相关人员处置；对供应商（或协力厂商）造成之原不良之报废,责令以退料处置；对其他原因之报废品，核签同意报废。
(4）用料单位持品管签准之《报废申请单》，将报废退至仓库处置。
(5）报废单一直四联,用料单位、仓库、财务、品管部各存一联.
4。2报废品处理规定
仓库对报废品之处置方式有如下几种
（1）退至生产部门回收处理,如塑胶制品等。
（2）变卖，如金属制品等；
（3）废弃，如玻璃制品等。
5。附件
（附件)一:《退料单》
(附件)二：《报废申请单》