用友U8系统采购管理操作手册.doc

用友U8系统采购管理操作手册
一、 登录系统
1。 开始à程序à用友ERP－U8à企业门户应用平台
2. 操作员à密码à帐套à日期à确定à
3. 供应链à“采购管理"
二、 退出系统
退出方法：右上角的叉形图标à“是”
三、 日常业务
1. 请购
请购à请购单à增加à填入“部门”，“业务员",“采购类型”,“存货编码"，“数量”，“需求日期”(注意:红色为必填项目）à保存
2. 采购订货
采购订货à采购订单à增加à将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单” à
填写过滤条件à过滤à
选择“拷贝采购请购单” à确定à
保存à审核
3. 开据发票
采购发票à普通采购发票à增加
(1） 货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”
填写过滤条件à过滤à选择要进行开票的采购入库单à确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票à保存
票到后，填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票
4. 采购结算
(1） 自动结算
采购结算à自动结算à选择”起始日期”和"结束日期”(必选），以及其他相关过滤条件à选择”结算模式”(必选一种) à确定
系统提示结算结果à确定
（2） 手工结算
采购结算à手工结算