安全两个体系考核记录.docx

“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHBSSJL0201考核对象总经理考核部门安环部考核时间2017年12月30日考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分“两个体系”建设责任1、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实.202、传达学习和贯彻关于两个体系有关政府文件、精神和要求。 203、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案。组织编制安全安全生产风险分级管控与隐患排查体系推进工作实施方案. 204、全面展开工作，明确各部门进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法.205.定期召开安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险. 20小 结合 计100评估意见 评估人员:审 核填 表存档部门:办公室 保存期限：3年“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象安环部考核部门总经理考核时间2017年12月30日考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分“两个体系”建设责任1、负责“两个体系建设”方案的制定,分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作;202、负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；203、监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定;104、负责职业危害的防控和风险公告警示工作；105、负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报;106、负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；107、负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。10小 结合 计100评估意见 评估人员：审 核填 表存档部门：办公室 保存期限:3年“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SSJL02-01考核对象生产部考核部门安环部考核时间2017年12月30日考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分“两个体系建设目标责任1、安全隐患管理制度的制定,建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制,实现公司隐患自查自改自报常态化；202、安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制.203、按照隐患排查治理制度开展隐患排查,及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；204、分析存在的隐患,监督隐患治理方案的实施工作;205、定期向公司安环部办公室报送“两个体系建设”工作信息 20小 结合 计100评估意见 评估人员：审 核填 表存档部门：办公室 保存期限：3年“两个体系建设考核奖惩记录编号:Q/CYHBSSJL0201考核对象设备部考核部门安环部考核时间2017年12月30日考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分“两个体系建设”目标责任1、负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制. 202、按照隐患排查治理制度开展隐患排查,及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；203、分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；104、负责组织电气系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；105、按照隐患排查治理制度开展隐患排查,及时发现并消除事故隐患,如实记录事故隐患治理情况；106、分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作;107、定期向公司安环部办公室报送“两个体系建设工作信息。10小 结合 计100评估意见 评估人员：审 核填 表存档部门：办公室 保存期限：3年“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHBSS-JL0201考核对象综合部考核部门安环部考核时间2017年12月30日考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分“两个体系建设”目标责任1、负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制； 302、按照隐患排查治理制度开展隐患排查,及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况; 203、分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；104、负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制;205、按照隐患排查治理制度开展隐患排查,及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；106、分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；定期向公司安环部办公室报送“两个体系建设工作信息.10小 结合 计100评估意见 评估人员：审 核填 表存档部门：办公室 保存期限：3年“两个体系建设考核奖惩记录编号：Q/CYHBSSJL0201考核对象财务部考核部门安环部考核时间2017年12月30日考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分“两个体系建设”目标责任1、负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；502、监督落实费用的闭环管理.50小 结合 计100评估意见 评估人员：审 核填 表存档部门:办公室 保存期限:3年“两个体系建设考核奖惩记录编号:Q/CYHB-SSJL0201考核对象组员考核部门安环部考核时间2017年12月30日考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分“两个体系建设”目标责任1。按照“分级管理、分线负责、“管业务必须管安全的原则,具体落实安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 402.制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌. 303。建立常态机制、加强动态管理,每年至少一次对风险点进行调整,遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估,确保风险点的安全。30小 结合 计100评估意见 评估人员：审 核填 表存档部门：办公室 保存期限:3年“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHBSSJL0201考核对象组员考核部门安环部考核时间2017年12月30日考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分“两个体系建设”目标责任1。按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则,具体落实安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 402。制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌. 303。建立常态机制、加强动态管理,每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全.30小 结合 计100评估意见 评估人员：审 核填 表存档部门：办公室 保存期限：3年安全生产目标责任书考核奖惩记录编号：Q/CYHBSSJL0201考核对象化验员考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分安全生产目标责任1 在部门领导的带领下开展各项安全工作.202 了解、熟悉国家有关安全产品的技术规范、标准.203 负责对各种试剂的安全管理，管理好各种仪器设备,保证设备的正常使用.204 努力学习新知识,钻研业务，不断提高业务能力,保证所提供各项数据的可靠性。105 保持化验室清洁卫生,做到物品排列有序，负责做好各种器具的洗刷、消毒工作。106 负责生产事故分析时的化验检测和数据处理。20小 结合 计100评估意见 评估人员：审 核填 表存档部门:办公室 保存期限：3年安全生产目标责任书考核奖惩记录编号：Q/CYHBSS-JL0201考核对象碱渣处理装置内操考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分安全生产目标责任1严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章操作,对本岗位的安全生产负直接责任。202严格执行工艺指标和操作纪律，搞好平稳操作,控制好工艺条件。203做好各项纪律,严格执行交按班制度.104掌握本岗位存在的危险性及防范措施，认真监控系统，正确分析判断和处理各种事故，及时调整操作，避免事故,在发生事故时，及时、如实同上级汇报，按事故预案正确处理.205负责中控室内防火及电器设备的安全，保管、正确使用灭火器材, 搞好消防器材的卫生并交接班。106 DCS操作系统发生故障时， 严格执行事故应急预案。107积极参加各种安全活动,岗位技术练兵和事故应急演练。有权拒绝违章作业的指令, 对他人违章作业加以劝阻和制止。10小 结合 计100评估意见 评估人员：审 核填 表存档部门:办公室 保存期限:3年安全生产目标责任书考核奖惩记录编号:Q/CYHBSSJL02-01考核对象碱渣处理装置外操考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分安全生产目标责任1严格遵守各项规章制度,遵守劳动纪律，不违章操作，对本岗位的安全生产负直接责任.202配合好中控岗位，做好平稳操作。严格执行工艺纪律和操作纪律,服从内操岗位人员指挥。203 按时认真进行巡回检査， 发现设备异常情况及时处理和报告。做好冬季“三防”工作.104 保管和正确使用灭火器材, 搞好自己区域消防器材的卫生并交接班。对装置上的消防蒸汽带、消防蒸汽管线及消防设施， 检査和维护。发现问题及时处理和汇报.确保岗位安全装备齐全好用 .105 施工和维修人员在现场作业,要检査和监护，对所签署的施工作业票要到现场落实措施, 并进行确认后方可允许施工作业 。106 积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练.有权拒绝违章作业的指令, 对他人违章作业加以劝阻和制止 。107 正确使用消防器材,认真做好操作、巡检记录。108 结合工作中的实际情况,对生产中存在的问题进行分析，并提出合理建议.10小 结合 计100评估意见 评估人员:审 核填 表存档部门：办公室 保存期限:3年安全生产目标责任书考核奖惩记录编号：Q/CYHBSS-JL0201考核对象安环部部长考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分安全生产目标责任1在公司总经理的领导下，贯彻执行上级有关安全生产、防火工作的方针、政策、法令、批示和各项规定,并督促检査执行情况,定期向总经理汇报工作情况 。202负责对员工进行安全生产的宣传教育， 组织安全员的培训。协助公司办公室做好对特殊工种工人的培训和安全技术知识考核的组织工作。203作好制定与修订安全生产、防火工作的管理制度,参与制订安全技术规程并监督检査执行情况。104参加新建、改建、扩建及大修理工程的设计、审査、竣工、验收工作，使其符合安全技术要求。 105协助相关部门做好建设项目（工程）的“安全预评价”和“三同时”工作,并监督其执行情况。106参与汇总或编制安全技术措施计划， 以改善劳动条件与工作环境，防止各类事故的发生。 107组织开展各种安全、消防竟赛活动，总结推广安全生产、防火工作的先进经验。108负责各类事故的综合上报、存档、 分析工作,参与各类重大事故的调査和处理工作。10小 结合 计100评估意见 评估人员：审 核填 表存档部门:办公室 保存期限：3年安全生产目标责任书考核奖惩记录编号：Q/CYHBSSJL0201考核对象安全员考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分安全生产目标责任1在安环部部长的领导下， 贯彻执行上级有关安全生产、防火工作的方针、政策、法令、批示和各项规定. 102协助有关部门制订各项安全（防火)规章制度和安全操作规程, 并对各项安全(防火）制度、安全操作规程的执行情况有权进行督促检査， 发现违章有权制止.103负责对新工人、 调职工人的公司级安全（防火)教育工作和特殊工种工人的安全技术知识培训、 考核工作 。104定期和不定期组织安全生产、消防检査， 对査出的安全(防火)隐患，负责、汇总上报， 重大整改项目要建议公司纳入安全技术措施计划， 一般整改项目组织有关部门拟定整改措施， 并督促限期实施。105推动有关部门及时做好防暑降温、防冻保暖等季节性劳动保护工作，指导协助各部门做好防火、防爆工作。106 根据公司对劳动保护用品规定的发放标准和范围， 做好发放的审批、登记工作，督促有关部门做好发放、管理和正确使用工作.107 督促和协助有关部门实施与改善劳动条件的劳动保护措施。发现在任何工作场所和生产过程中， 确实有特别紧急不安全的情况， 有权停止生产和工作， 但必须立即向有关领导汇报.参加新建、扩建、改建等工程设计会审及竣工验收,对不符合安全、卫生要求的工程不予以验收.108做好公司员工工伤事故的统计、分析、上报和调査处理工作.59组织安全生产、消防竞赛，总结推广安全生产、防火工作经验。510做好操作工安全操作考核,并审定发放操作合格证 。1011负责一级、二级动火证的审批工作。10小 结合 计100评估意见 评估人员：审 核填 表存档部门：办公室 保存期限：3年安全生产目标责任书考核奖惩记录编号：Q/CYHBSSJL0201考核对象设备部经理考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分安全生产目标责任1及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产安全的“五同时”.102在保证安全的前提下，合理制定检修计划，组织安排检修, 制止违反安全生产制度、规定和安全技术规程的做法，严禁违章指挥、违章作业 。103加强各种设备、设施管理,。使其符合安全技术规范、标准的要求.104负责特种设备及安全附件的定期安全检査工作,及时整改检查中发现的问题， 有隐患要坚立即停用.105参加新建、改建、扩建工程项目的设计审査、竣工验收及投产试车工作.106在生产过程中出现不安全因素、险情及危机设备、人身安全的事故时， 要果断正确处理， 立即报告分管领导,并通知相关部门， 防止事态扩大。107负责监督排査设备安全隐患，保障安全生产.58负责组织编制本单位设备操作安全技术规程及管理制度；在编制设备维护、检修、保养制度及方案时，应有可靠的安全卫生技术措施，并对执行情況进行检查监督。59负责执行企业的安全方针目标，加强风险控制.1010加强生产设施的安全使用管理和安全操作规程的执行。1011参加设备改造、设备操作条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求;512发生设备和与设备有关事故及时报告， 参加设备和有关事故的调查、分析,组织制定事故的防范措施。5小 结合 计100评估意见 评估人员：审 核填 表存档部门：办公室 保存期限：3年安全生产目标责任书考核奖惩记录编号：Q/CYHBSSJL02-01考核对象设备员考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分安全生产目标责任1负责生产工艺技术和设备安全管理工作，确保各项技术工作安全可靠。202参与编制安全技术、设备维护检修、保养制度，并对执行情况进行检査监督 .203经常参加生产、设备安全操作技术与安全生产知识培训.104每天深入现场检査安全生产和设备运行情况， 发现事故隐患及时整改,制止违章作业,对不听劝阻者,有权停止作业。205参加新扩建、改建工程项目设计审查，竣工三同时验收，参加设备工艺改造， 操作工艺条件变更方案的审査。106发生安全和设备事故， 及时向上级领导报告， 并参加事故调查、分析.107负责安全生产和设备管理工作记录、资料的管理、分析、汇报.10小 结合 计100评估意见 评估人员：审 核填 表存档部门：办公室 保存期限:3年安全生产目标责任书考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL0201考核对象综合部经理考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分安全生产目标责任1对办公室及财务科范围内的安全生产负直接领导责任.502不定时抽查办公室及财务科安全生产方面工作的落实情况.50小 结合 计100评估意见 评估人员：审 核填 表存档部门：办公室 保存期限：3年安全生产目标责任书考核奖惩记录编号：Q/CYHBSS-JL02-01考核对象办公室主任考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分安全生产目标责任1对本部门的安全管理负直接领导责任， 必须自觉遵守公司的各项安全管理制度, 严格履行本人的安全职责, 全力支持安全工作，确保安全责任制在本部门全面落实。202协助公司领导贯彻上级有关安全生产知识，及时转发上级和有关部门的安全生产文件和资料，组织会审、打印、下发.103参加研究安全生产工作的办公会,做好详细记录,并督促检査落实情况。104组织检査落实领导值班制度。105负责临时来厂参观学习人员的招待安排.106在安排、总结业务工作时，同时安排、总结安全工作.107负责组织事故现场的保卫工作。108会同有关部门认真开展安全生产，安全知识竞赛和合理化建议活动。109关心职工劳动条件的改善,保护职工在劳动中的安全与健康，关心从事有毒有害作业人员的身体健康，做好职工劳保工作。要求本部门员工进入生产区按照公司要求， 佩戴安全帽、着工作服并根据不同的工作要求佩戴相应的劳动保护用品。10小 结合 计100评估意见 评估人员:审 核填 表存档部门：办公室 保存期限：3年安全生产目标责任书考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SSJL0201考核对象办公室档案主管考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分安全生产目标责任1贯彻执行安全生产方针、政策、法律、法规、规定、制度和标准，在办公室主任领导下开展安全生产管理和监督工作。202管理人员要保持室内清洁，正确维护好室内的档案， 不能因管理、维护不当，造成档案的损坏或丢失。203管理人员要经常检査档案室的门窗、电源、橱架等设施的安全，及早发现隐患,及时向主管领导汇报情况,若管理人员疏漏或人为造成档案受损、被盗等，要追究管理人员的责任，并承担相应的经济赔偿。204档案室管理人员负责各种资料的收集、归类、整理、造册、存档等档案管理工作，树立服务意识，热情接待前来査抄及借阅文件资料的通知.按时上、下班做到门开不离人。 205档案管理员钥匙要随身携带, 不得借给他人或存放在办公室抽屉内。管理员要严格控制档案室进出人员， 闲人不得入内 。106管理人员要认真做好档案室的防火、防潮、防蛀、防霉工作， 经常检查室内安全情况， 发现隐患及时处理或报告相关部门.10小 结合 计100评估意见 评估人员：审 核填 表存档部门:办公室 保存期限:3年安全生产目标责任书考核奖惩记录编号：Q/CYHBSSJL02-01考核对象门岗考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分安全生产目标责任1加强学习党和国家路线、方针、政策、法制、法令和公司各种规章制度， 加强保安人员的思想建设、文化建设、提高全队员的整体素质。 102贯彻执行“预防为主、确保重点、打击犯罪、保障安全”的方针。维护公司的治安秩序,保护企业的安全,保护公司财务、员工生命财产的安全。103认真贯彻实行公司和公安对安全保卫工作的部署和指示， 做好规范工作， 加强对外来人员的管理， 搞好公司的治安保卫工作。104配合有关部门对公司职员进行法治宣传教育， 使公司成为人人知法守法， 个个安居乐业的安定团结的企业。105上班时间要着装整齐，树立公司的形象.106提高警惕，加强巡逻，坚守原则,照章办事，发现可疑情况要认真査问, 要善于判断, 正确处理， 要及时向主管领导汇报, 要积极配合好侦破工作, 并做好档案记录。107严格遵守各项规章制度,发现违反各项规章制度、破坏生产设备，损坏和私拿公物的人和事要严加制止，并进行批评教育甚至经济处罚（处罚时要报部门领导审批） 。108 对来客访客，要热情接待，仔细査问,做好登记工作，妥善处理， 对一切扰乱工厂正常秩序、 社会秩序以及违反社会治安管理的行为要敢于斗争，团结奋战，不能临阵逃脱。109严禁酒后上岗，上班要严守岗位,不得睡岗，并做好交接班工作。510 严格门卫检査制度， 属公司财物的， 要凭放行条检查物数相符后,方可放行，违者将从严处理。511 在有关部门的协作下，认真处理好公司内各类民事纠纷, 维护好职工之间的安定团结 。512完成公司领导和上级主管部门临时交办的各项任务。5小 结合 计100评估意见 评估人员:审 核填 表存档部门：办公室 保存期限:3年安全生产目标责任书考核奖惩记录编号:Q/CYHBSS-JL0201考核对象财务科经理考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分安全生产目标责任1保证安全生产费用提取经费的落实并监督其合理使用 .102审査劳动防护用品、保健食品和防暑降温物品的经费支出及使用情况。103按照“三同时”原则审批新、改、扩建项目资金,落实劳动保护措施，不留安全隐患。104审査各项安全奖惩的落实情况，认真执行国家有关法律、法规。105参与分管范围以外的安全生产管理工作， 提出合理化建议.106负责所管辖范围内的安全， 负责建立健全物资安全保障, 严格执行各项规章制度，对所属范围内的安全生产负责。107加强对危化品贮存的管理,根据物料特点分区、分类、分库储存。108负责各类劳动防护用品保管和按标准及时发放。109加强对本部门消防器材的管理， 确保其能及时投入使用 。510要经常对所属岗位进行安全检査，及时査处事故隐患和违反安全规程的行为，保证安全。511对本单位所发生的事故，要及时査明原因，分清责任， 按规定写出事故报告报事故主管部门。512负责公司防汛、防火、抢险等物资的保管、维护、发放。5小 结合 计100评估意见 评估人员:审 核填 表存档部门:办公室 保存期限:3年安全生产目标责任书考核奖惩记录编号：Q/CYHBSSJL02-01考核对象主管会计考核部门考核时间考核人员考核项目考核内容实际情况不符合项应得分实得分安全生产目标责任1实施日常的工资、 福利及往来等的会计核算,严格执行费用制度，强化费用和成本管理计划控制，确保成本费用开支的合理性和合法性。 102按实际发放的工资、奖金、津贴、补贴按不同的成本费用归类提取.一次性追加工资和企业上浮工资可先前提足。103负责发薪人员的工资动态管理，核算发放在职员工的工资、奖金、津贴、补贴、生活费及个人所得税.104根据社会保障中心提供的养老保险金、医疗保险金清单，上缴各类基金，计提企业与职工个人所承担的各类基金。105负责审查会计资料的合法、真实和完整性。106负责审核会计凭证。107负责审查会计账簿。108负责银行票据领购、保管、签发。109负责银行存款管理。1010负责银行存款安全管理10小 结合 计100评估意见 评估人员：审 核填 表存档部门：办公室 保存期限：3年