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福田物流公司管理制度—————————————— ★ ——————————————

怀柔分公司改善提案管理规定

FTM. . . -2011

2011年 11 月 15日发布
北京福田物流有限公司怀柔分公司

1、目的
开展改善提案活动是挖掘职工的潜能，激发职工的活力和创造力，以企业主人翁的态度，推进企业技术进步，推动全员参与改善，提升全员改善能力，实现经济效益最大化，为促进企业快速发展做贡献。
2、适用范围
本办法适用于怀柔分公司全员改善提案的管理与组织工作。
3、引用文件
福田物流公司《改善提案管理办法》
4、术语
4.1 改善：排除隐藏在企业活动中浪费的过程。是采用一定的技能和手段不断进行PDCA循环改进的工作；
4.2浪费：对企业经营没有促进作用，只是增加成本的各种（情况）要素；现场中的浪费是指不产生附加价值的各种要素；
4.3改善提案：针对存在的浪费及不合理现象提出的改善的设想，主要包括质量、成本、交货期、安全、环境方面的问题及对策。基本要素包括：针对的问题；准备采用的技能、手段以及预计达到的效果；
4.4自主改善：自己确定改善课题；自己制定改善方案；自己作为主要成员参与在本班组（科室）内实施项目；
4.5参与率：参与TPS改善的各小团队人员总数（个人参与多个小团队按一人次计算）与本单位全体人数的百分比；要求改善项目必须为有效项目（《改善提案项目申报表》通过分公司审批及获得编号）；
4.6 改善提案有效率：单位内采纳的提案数量与提交的提案数量之百分比率；
4.7 改善提案准确率：单位内无需修改的改善提案数量与提交的提案数量之百分比率；
4.8重复提案：即同一地点或同型号设备或零部件、同一改善课题、同一措施的改善提案；
4.9实施率：正在实施或已经完成的改善项目与有效的改善提案的百分比。
4.10改善成果项目：指在公司生产经营活动中，个人或项目小组运用TPS的理念和PDCA方法，在提升质量（Q）、降低成本 (C)、改善安全环境 (S、E)、改进设备（M）、提高效率（D）等方面为公司创造直接、间接经济效益的所有改善项目。
5、组织机构
5.1成立改善提案管理小组
组长：白新华
副组长：马圣江
组员：孙秋荣、黄元雷、于清伶、张红梅、闫万仕、房会清、宝玉明、刘刚、刘秉全、喻方俊、黄恩奇、金万军、徐西刚。
5.2组织机构图（详见附件一）
6、职能职责
6.1组长职责
6.1.1负责公司改善提案组织规划及目标的设定；
6.1.2负责每月改善活动重点、难点项目实施的决策；
6.1.3负责报告、通知、激励意见等文件的批准；
6.1.4负责怀柔分公司TPS预算费用的审定。
6.2副组长职责
6.2.1负责报告、通知、激励意见等文件的审定；
6.2.2负责怀柔分公司TPS预算费用的审核；
6.2.3负责考核激励意见的提出及审核。
6.3 组员职责
6.3.1负责本部门TPS工作的推进及每月改善提案指标的监督、完成情况；
6.3.2负责每月对本部门改善提案、实情说明书及预算费用的审核工作；
6.3.3负责对本部门已实施的改善提案进行监控、检查及后期的巩固工作。
6.4工会职责
6.4.1与公司工会接口，根据分公司年度改善提案计划指标进行内部分解，细分到各职能部门及物流部，制定分公司改善提案工作计划；
6.4.2对分公司内部改善提案管理组织及运行情况的管理评审工作；
6.4.3负责协助公司工会组织开展成果发布、表彰宣传，横向推广及交流促进活动；
6.4.4 负责制定分公司级内部交流相关制度并牵头组织。
6.5各部TPS推进员、主管职责
6.5.1负责本工段（本部门）内各班组改善提案的全面管理；
6.5.2负责接收、分解部门下达的改善提案工作计划，并根据计划细化分解到班组，组织监督落实；
6.5.3负责工段内各班组提报改善提案的把关工作；
6.5.4负责改善项目完成情况的汇报，利用《实情说明书》模板汇报改善项目成果；
6.5.5负责在改善项目实施过程中出现问题的反馈和对改善工作提出可行性方案；
6.5.6负责以不同形式学习、掌握改善提案提报的内容及方法，实现本工段（本部门）全员参与。
6.6班长职责
6.6.1负责本班内改善提案的全面管理工作；
6.6.2负责接受、分解工段内下达的改善提案工作计划，并根据计划细化分解到个人，组织监督落实，实现本班内全员参与；
6.6.3负责汇总、上报本班内改善提案，并对改善提案进行把关；
6.6.4负责利用《实情说明书》汇报改善项目成果；
6.6.5负责对改善后的工作，保持效果；
6.6.6负责对员工进行改善提案相关要求的宣传工作，推进改善工作持续有效进行。
6.7 TPS推进办公室职责
6.7.1负责建立和完善公司改善提案管理组织机构；
6.7.2负责本单位改善提案编号、存档和管理；
6.7.3负责本单位改善提案的日常管理、内部评审、评价、激励、反馈；
6.7.4负责与TPS推进部接口，按要求提报改善提案各类材料；
6.7.5负责对各部门员工改善提案制度的培训及讲解；
6.7.6负责对改善提案奖金的发放，并做到目视化管理；
6.7.7负责依据分公司年度费用计划对本单位改善提案进行费用管理；
6.7.8负责协同分公司工会对分公司改善提案各项促进活动的组织；
6.7.9负责本单位改善提案工作的总结、宣传；
6.7.10负责与外单位、主机厂等TPS推进部门相关推进工作的牵头协调和合作。
7、改善提案的分类
7.1按改善所属类别分类，主要涉及现场类、经营管理类及服务类
7.1.1现场类主要包括：
7.1.1.1工具、设备、仪器、装置的创新、改进；
7.1.1.2生产工艺、操作方法、制造技术的进步；
7.1.1.3安全生产、劳动保护、环境保护的方法和手段的创新、改进；
7.1.1.4物资储藏、运输技术的创新、改进；
7.1.1.5节约能源；
7.1.1.6更有效地利用原料、材料、设备及自然条件的技术措施；
7.1.1.7设计、统计、计算机技术及其它技术的创新、改进；
7.1.1.8结合企业实际，对引进技术、进口设备的消化吸收、和革新取得成效的。
7.1.2经营管理及服务类主要包括：
7.1.2.1在现场管理、管理技术上有创新，对提高生产经营管理、提高经营效益或成本效益有指导作用；
7.1.2.2在管理组织、制度、机构等方面提出改革办法或改进方案，对提高工作效率、员工满意度和企业的应变能力或服务质量有显著效果。
7.2按取得的收益情况分类，主要包括长期收益和一次性收益。
7.3按提案组织形式分类，主要包括个人提案和小团队提案的自主确定改善课题。
7.4改善提案管理提倡自主改善，鼓励提案人在职能单位提供所需改善投入的条件下，参与并组织改善工作。
7.5按照提案的性质分类，分为质量、成本、交货期（效率）、安全、环境（包括现场）、业务及其它（职工生产及生活条件改进）；
改善提案有下列情况之一者，不予受理
7.6涉嫌攻击团体或个人的建议。
7.7已被采纳的改善提案。
7.8属企业通常性的改革措施、岗位职责明确的日常性本职工作，以及上级下达的各专项计划。
8、改善提案的管理
8.1改善提案计划管理
8.1.1每月底，由TPS推进办公室下达下月度指标分解，要求细分到各职能部门和物流部，各部门TPS推进员将指标分解到各班组直至个人，并纳入年度TPS推进计划中进行滚动管理，确保下达的年度计划目标的完成；
8.1.2工会根据年度改善提案工作计划，制定分公司改善提案管理目视化看板；
8.1.3 TPS推进办公室根据年度计划开展改善提案管理工作。
8.1.4各主管、班组长要充分调动全员改进改善的积极性，从一点一滴小事着手，从自己的身边着眼，主动发现不合理的东西。保证各责任工段、班组年度参与率100%，年度实施率在90%以上。
8.2改善提案提报管理
8.2.1各部门TPS推进员根据分解计划将《改善提案项目申报表》（附件二）发放至各班组长，员工在日常作业中发现问题点，随时填写《改善提案项目申报表》交予班组长；
8.2.2班组长现场核实申报提案，汇总《改善提案项目申报表》反馈至主管（工段长）；
8.2.3主管（工段长）对提报提案进行确认，并将《改善提案项目申报表》提交至各部TPS推进员，TPS推进员与主管（工段长）共同研究，梳理改善课题，成立改善小组，报物流部经理确认。同时TPS推进员制作并维护《 月改善提案汇总表》（附件四）；
8.2.4各部门 TPS推进员对上报的改善提案进行整理、筛选，对于筛选后本部门经理未采纳或重负的提案，各班组在TPS推进员通知后2日内重新提报。
8.2.5《改善提案项目申报表》由改善小团队负责人和各部门经理分别签字确认后，各部门TPS推进员将汇总的《改善提案申报表》电子版及签字扫描版和《 月改善提案汇总表》（附件四）于每月30日之前提报下月改善提案至分公司TPS推进办公室；
8.2.6分公司TPS推进办公室复审后，于5日内对通过的改善提案进行反馈，各部门以班组对改善提案提报情况进行目视化管理（见附件六），并按月填写改善提案参与统计表（附件七），设定专人定期维护；
8.2.7 TPS推进办对《改善提案项目申报表》做各项内容确认和编号；由TPS推进办公室主任签字批准，统一由TPS推进办存档；
8.2.8改善小团队在实施改善前对问题现状拍照留底，以备改善前后进行图片效果对比。
8.3改善提案实施管理
8.3.1 以改善小团队为改善提案实施的主体，班组长、主管和物流部经理层为现场协助和支持责任人，对实施的节点和成果负责控制和检验；
8.3.2实施过程中所有信息、问题由小团队反馈至物流部TPS推进员，由推进员集中向分公司TPS推进办反馈、协调；
8.3.3实施过程中需要分公司职能部门以及本部部门支持的，由分公司TPS推进办公室牵头负责协调；
8.3.4改善提案实施过程中，小团队须同时完善《改善实情说明书》（附件五），作为改善经验交流、成果报告和改善项目评审的资料；原则上《改善实情说明书》要求制作电子版，暂时没有条件的小团队，经分公司经理批准后先行制作手写版，由物流部TPS推进员依据手写材料制作电子版；
8.3.5周期较长，工程较大的改善提案需列入相应职能部门管理，由职能部门负责对实施过程进行监控、维护。
8.3.6改善提案实施完成后，首先由小团队内部验收，然后由物流部TPS推进员对改善成果和《改善实情说明书》验收，由物流部经理签字审核，报TPS推进办；
8.3.7 TPS推进办根据《改善实情说明书》对改善成果进行现场验收，对制作不达标准的《改善实情说明书》予以修订完善，报TPS办公室主任签字批准；
8.3.8各部门要在改善提案实施完成后一周内提报相应的《改善实情说明书》；
8.3.9各部门提报的改善提案如涉及到相关费用的，TPS推进办公室只受理相关改善提案，由提案负责人自行打报告申请相关费用。
9、改善提案考核制度
9.1管理考核
9.1.1对未按要求的时间节点提报改善提案的各职能部门、各工段（当月未提报改善提案或经TPS推进办公室复审后有不合格提案的各职能部门、各工段），每次负激励200元，其中各职能部门经理承担40%，本部TPS推进员承担30%，剩余30%内部进行分解，各物流部主管承担40％、班组长承担30％，剩余30%班组内部进行分解；
9.1.2各职能部门、物流部报到本部门TPS推进员经审核后修改2次以上或修改量占提报项目数50％以上的工段每项负激励10元，未按要求进行修改的项目部门TPS推进员不予认可；
9.1.3提报本部门已提报并且公司已采纳和奖励过的提案，每项负激励100元（部门经理承担30%、部门TPS推进员20%、其余内部分解）。
9.2 提案激励
改善提案相关奖励分为两个类型：改善提案奖、改善提案成果奖；
9.2.1改善提案奖：经分公司TPS推进办公室提报、公司TPS推进部审核通过的改善提案，按照《改善提案评价标准》（附件九）计算每个提案得分和奖励金额，由分公司TPS推进办公室负责分解至小团队和个人；
9.2.2改善提案成果奖：TPS推进部对分公司按时提交的改善成果，根据《改善成果评价标准》计算分值，并根据《改善成果激励标准》（附件八）计算每个提案的奖励金额，由分公司TPS推进办公室负责分解至小团队和个人。
9.2.3改善提案奖和改善成果奖由TPS推进部在每月改善提案完成情况的通报中体现。
9.2.4每月对于在部门TPS推进员对提案现状调查时，不予以支持、不提供现状描述的相关责任人，给予部门内部通报，并进行100元/次的负激励。
9.2.5每月对于需要修改的改善提案，相关责任人必须在TPS推进员要求的日期内完成修改，对逾期未修改完成的相关责任人，给予部门内部通报，并进行30元/项的负激励。
9.2.6每月对于取消的改善提案，未在2日内重新提报的相关责任工段、班组，进行30元/项的负激励。
9.3 改善提案人员激励
9.3.1 TPS推进员激励
A、各单位给予TPS推进员30元/月的补助；
B、每季度分公司TPS推进办根据《TPS推进员评价标准》（附件十）对分公司内部职能部门、物流部TPS推进员进行打分和排名，打分结果提报至TPS推进部，TPS推进部根据全公司范围内排名情况进行奖励，第一名奖励200元，第二名奖励150元，第三名奖励100元；
C、未完成月度指标的推进员不予发放当月补助。
9.3.2改善明星
A、各单位每季度（年度）选出本单位提案最多者，按要求提报至公司工会，甄选出公司季度（年度）改善明星，给予100元/人激励，年度改善明星给予300元/人激励。
B、驳回项目不给予奖励；
备注：对于年度改善提案完成质量较高，意义较大，超额量完成的分公司给予分公司一把手200元奖励，TPS推进办公室主任200元奖励。

十、附则：
本办法自下发之日起实施，由怀柔分公司TPS推进办公室负责解释。

附件
附件一：组织机构图
附件二：改善提案管理程序流程图
附件三：《改善提案项目申报表》
附件四：《 月改善提案汇总表》
附件五：《改善实情说明书》
附件六：班组个人改善提案提报情况目视表
附件七：改善提案提报参与率统计表
附件八：《改善成果评价标准》
附件九:《改善提案评价标准》
附件十：《TPS推进员评价标准》

附加说明
本文件提出部门：TPS推进办公室
办文件归口管理部门：TPS推进办公室
本文件起 草 人：董冉冉
本文件审 核 人：
本文件审 定 人：
本文件批 准 人：
本文件使用范围：北京福田物流公司怀柔分公司
本办法阅读范围：北京福田物流公司怀柔分公司

附件二：改善提案管理程序流程图

附件三：改善提案项目申报表

改善提案项目申报表
表号：FTBG.10019.11.A
生效日期：2010-12-16
编号：
项目编号及名称

提案者：
Y N
参与改善：
参与人数：

负责人：
部门：

现状：

改善措施：
改善成果：

投入资金：
改善前流程或简图（可用图片）
改善后
标准化
文件/编号

改善组织者（小团队负责人）： 部门经理签字确认： TPS推进办确认：
附件四：

部 月改善提案汇总表
表号：FTBG.10019.12.A
生效日期：2010-12-16
编号：
序号
提案时间
项目名称
提 案 简 述
提案人
实施人
完成时间

附件五：改善实情说明书
改善实情说明书
二、瞄准目标
八.标准化

九.体会

十.下步计划

七.实施效果

六.实施经过

五.实施计划

三.现状分析
四.问题点

一.选题理由
项目名称： 单位： 提案人： 指导人： 提案日期： 年 月 日

编制人： 审核： 批准： 编制日期：

负责人：
附件六：
班组个人改善提案提报情况目视表

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

项
人员

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

附件七：
部门 月 改善提案提报参与情况统计表
部门

合计
班组名

班组人数

参与人数

参与率

编制：

审批：

日期：

附件八： 改善成果评价标准
改善成果评价标准
评价项目及权重
改善金额（万元）
20%
人才培养
30%
推广价值
30%
创新性
10%
现场、安全
5%
难易度
5%
计分
内容
计分
内容
计分
内容
计分
内容
计分
内容
计分
内容
20
5以下
（不含0）
0～20
项目组中半数以上人员能够通过各种途径（如利用数据、三现主义等）自主“发现问题”
0～20
改善项目局限于班组内，具有个性，普及范围有限，有可参考的原始资料
0～20
通过他人信息而想到方法，非全新但有一定的突破
0～20
对个别工作区域现场、安全有所改善
0～20
改善项目简单易行， 耗时短、人员少（1-3人），不需消耗成本
40
5～10
（含5万）
21～40
项目组全体人员能够自主提出问题，对问题的发生原因有初步的分析、判断能力
21～40
在本单位库内同类改善中可普遍实施，有较详细的原始资料
21～40
在本单位范围内首次提出， 是全新的方案
21～40
对整个库区现场、安全、安全有所改善
21～40
改善项目在单一部门内开展，能够利用较少的人员和时间完成改善
60
10～30（含10万）
41～60
通过改善活动，项目组有意识利用新的技术、手法等发现、分析及解决问题
41～60
在各单位任何类库内可普遍实施，有较详细的原始资料和标准化程序
41～60
在公司范围内首次提出， 是全新的方案
41～60
对本单位的现场及安全有一些改善
41～60
改善项目在本单位范围内开展，具有一定专业性，且需消耗一定成本和时间
80
30～50（含30万）
61～80
通过改善活动，项目组中个别人员能够对问题分析透彻，运用新的技术、方法等带领组员解决问题
61～80
在各单位任何库内以致同行业内可普遍实施，打破固有技术或方法，促进技术进步，有详细的原始资料和标准化程序
61～80
观念独到，方法巧妙，一般人想不到
61～80
对公司同类的现场和安全问题均有改善
61～80
改善项目需协调多个单位完成，具有一定专业性，且需消耗一定成本和时间
100
50万以上（含）
81～100
通过改善活动，项目组全体人员都能够运用新工艺、新技术、新理念或新手法分析问题、解决问题
81～100
在行业内可普遍推广实施，打破固有技术或方法，促进技术进步，有详细的原始资料和标准化程序
81～100
原则上可申请专利
81～100
对公司以致社会共通的现场及安全境问题均有改善
81～100
改善项目在整个系统开展，具有一定专业性，需动用很多人力，消耗一定的成本和时间
注：“人才培养”的得分主要通过小团队活动记录、小团队实施报告书及现场检查的过程中给予综合评价

改善提案评价标准
表号：FTBG.10019.17.A
生效日期：2010-12-16
编号：
分类
创新性
取 得 效 益
实施难度
A程序评价标准
0
借鉴他人方法实施改善项目
1
1、一般改善项目，成果每年节约不足1万（或没有）量化项目；
2、没有落实改善标准化改善项目；
1
跨部门或事业部级单位组织实施
3
1、项目每年可节约1-10万元；
2、节拍不变可以减少一个人作业内容项目；
2
部门（车间）内实施，不需要其它单位支援
3
方法独特，获得专利或国家级操作法命名项目
5
1、项目每年可节约10万元以上；
3
班组内实施，不需要其它人员支援
B程序评价标准
创 新 性
实 施 意 义
可实施性
0
借鉴他人方法的改善提案
1
解决问题措施明确，现状把握不充分，没有预计量化预计效果
1
跨部门或事业部级单位组织实施
2
现状把握基本清楚，解决问题措施明确，有量化估算效果
2
部门（车间）内实施，不需要其它单位支援
3
方法独特，申报专利或国家级操作法命名项目
3
现状把握基本清楚，解决问题措施明确，有量化估算效果，解决的是瓶颈问题，通过改善实施，能够提高某单元综合效益
3
班组内实施，不需要其它人员支援
评分
奖励标准（元）
评
分
说
明
1.“评价标准”3个要素，共7个档，纵列档之间不重复计分；
2.“评价标准”中，仅符合其中部分要素时，只记录相应的分值，根据其分值对应奖励金额；
3. “改善提案”符合其中2～3个要素（最多3个）时，记录相应的总分，根据总分对应奖励金额。
4、A、B程序评价标准不重复使用，不重复奖励
4分以下
5
5
10
6-7
20
8
30
9分以上
60
附件九：改善提案评价
附件十：TPS推进员评价标准

TPS推进员评价标准
表号：22102.21.01.A
生效日期：2009.4.26
业务
检查内容
满分
优
分值
中
分值
差
分值
实得分
改善提案
1、提报月度改善提案汇总表的及时性
5
准时提报
5
规定日期内提报
3
规定日期后3天后提报（未提报）
1（0）

2、有效提案数指标完成情况（当月）
5
超出提报指标30%以上
5
达到提报或超出指标30%以内
4
未达到指标（未提报）
1（0）

3、人均有效提案（当月）
5
人均有效提案超出工厂人均水平
5
达到工厂人均水平
3
低于工厂人均水平
1

4、提案参与率（累计）
5
参与率50%以上
5
参与率35%-50%之间
3
参与率低于35%
0

5、评分准确率（当月）
3
评分准确率在50%以上
3
评分准确率35%-50%之间
1
准确率低于35%
0

6、提案实施率（累计）
3
实施率在97%以上
3
实施率在90%-97%之间
2
实施率低于90%
0

7、班组、工段、车间实施计划
4
按要求做出计划并在周期内完成
4
按要求做出计划但没有完成
2
未作计划
0

8、改善提案管理台帐
5
建立提案管理台帐并及时维护
5
建立台账内容不够全面，有一定的维护周期
3
未建立台帐
0

合计
35分

35分

21分

3（2）分

小团队活动
1、提报月度小团队注册情况及时性
5
提前提报
5
TPS推进科提示后提报
3
未按时提报
1

2、小团队注册、课题登记指标
5
超指标提报
5
按指标提报
3
未达标（提报为0）
1（0）

3、小团队课题按时完成率
5
完成率80%以上
5
完成率60%-80%
3
完成率低于60%
1

4、小团队管理台帐
5
建立提案管理台帐并及时维护
5
建立台账内容不够全面，有一定的维护周期
3
未建立台帐
0

合计
20分

20分

12分

3（2）分

成果管理
1、提报改善成果的及时性
4
时间节点前提报改善成果
4
TPS推进科提示后提报
3
未按时提报
1

2、改善成果量化统计
3
有依据的对成果进行量化并及时提报
3
没有写出成果量化的依据
1
没有依据的统计量化成果
0

3、厂级成果发表项目提报
4
积极提报厂级发表会成果，至少两项或者以上
4
根据要求提报成果，但材料书写不合格
1
没有提报
0

4、本单位举办成果发表会频次
4
排名第一
4
排名中间
2
排名倒数第一（未举办）
1（0）

合计
15

15

7

2（1）

合计

附件十一：改善成果激励标准
总得分
奖励标准（元）
100～95
10000
94～90
5000
89～85
2500
84～80
1500
79～75
1000
74～72
800
71～69
700
68～66
650
65～63
600
62～60
550
59～58
500
57～56
400
55～54
300
53～52
200
51
150
50
100