良好农业规范GAP记录表格.doc

GAP体系相关记录表目录
序号
记录编号
质量记录名称
序号
记录编号
质量记录名称
001
DE—GAP—BG001
文件发放登记表
037
DE-GAP-BG037
植保产品清单
002
DE-GAP—BG002
有效文件和资料清单
038
DE-GAP—BG038
农药发放记录
003
DE-GAP—BG003
基地部受控文件清单
039
DE-GAP—BG039
农药出入库记录
004
DE-GAP-BG004
文件收到登记表
040
DE-GAP—BG040
防护服发放记录
005
DE—GAP-BG005
法律法规及相关标准清单
041
DE—GAP—BG041
喷雾器使用记录
006
DE-GAP—BG006
作废文件回收清单
042
DE—GAP—BG042
农药使用记录表
007
DE-GAP—BG007
文件和资料更改申请单
043
DE-GAP-BG043
剩余农药、废液、药瓶、药袋处理记录表
008
DE-GAP-BG008
文件和资料销毁申请单
044
DE-GAP—BG044
基地灌水记录
009
DE—GAP—BG009
文件销毁登记表
045
DE-GAP—BG045
肥料清单
010
DE—GAP—BG010
GAP体系记录清单
046
DE—GAP-BG046
肥料出入库清单
011
DE—GAP—BG011
部门GAP记录清单
047
DE-GAP-BG047
肥料发放记录
012
DE—GAP-BG012
质量记录销毁记录
048
DE-GAP-BG048
基地肥料使用记录
013
DE—GAP-BG013
会议签到表
049
DE—GAP-BG049
农药化肥空包装袋回收记录
014
DE—GAP-BG014
管理评审年度计划
050
DE-GAP—BG050
种子处理记录
015
DE—GAP-BG015
管理评审实施计划
051
DE—GAP-BG051
繁殖材料处理记录
016
DE-GAP-BG016
管理评审报告
052
DE-GAP—BG052
基地环境保护计划表
017
DE-GAP-BG017
年度培训计划
053
DE-GAP-BG053
基地安全日报表
018
DE—GAP-BG018
培训实施计划
054
DE-GAP—BG054
基地害虫控制监测表
019
DE-GAP—BG019
资格鉴定书
055
DE-GAP-BG055
病虫害种类调查表
020
DE—GAP—BG020
培训记录表
056
DE—GAP—BG056
垃圾处理记录
021
DE-GAP-BG021
职工健康检查登记表
057
DE—GAP—BG057
基地产品管理登记表
022
DE-GAP-BG022
职工登记表
058
DE—GAP-BG058
分包方基地登记表
023
DE-GAP-BG023
设施验收单
059
DE-GAP-BG059
基地管理记录
024
DE-GAP-BG024
设施管理卡
060
DE—GAP-BG060
基地农资采购计划表
025
DE—GAP-BG025
设备台账
061
DE—GAP—BG061
主要客户一览表
026
DE—GAP-BG026
设施大修计划
062
DE—GAP-BG062
抱怨反馈记录表
027
DE-GAP—BG027
设施大修记录
063
DE—GAP-BG063
抱怨处理表
028
DE-GAP-BG028
设施维护管理记录
064
DE—GAP-BG064
顾客满意度调查表
029
DE-GAP-BG029
基地农药机械管理表
065
DE-GAP-BG065
年度GAP体系内审计划
030
DE-GAP—BG030
采购单
066
DE-GAP-BG066
GAP体系内部审核实施计划
031
DE—GAP-BG031
供方评定记录表
067
DE—GAP—BG067
不符合项报告
032
DE—GAP-BG032
合格供方名录
068
DE-GAP-BG068
GAP体系内部审核报告
033
DE-GAP—BG033
供方业绩评定表
039
DE—GAP—BG069
应急准备和响应报告书
034
DE-GAP-BG034
监视和测量设备校准记录
040
DE—GAP-BG070
农场施药指导书
035
DE—GAP—BG035
监视和测量设备台账
041
DE-GAP-BG071
农场用肥指导书
036
DE-GAP—BG036
监视和测量器具校准计划

文件发放登记表
文件名称
文件编号
版本
数量
发放时间
发往部门
发放编号
收到人

有效文件和资料清单
文件编号
文件名称
版本
数量
修改状态
备注
1
2
3

部门受控文件清单
文件编号
文件名称
版本
数量
备注

文件收到登记表
日期
文件名称
文件编号
发放编号
保管人
收回日期
收回人

法律法规及相关标准清单
外来文件名称
发布单位
来源
检索更新时间

作废文件回收清单
文件名称
文件编号
原发放编号
原存放部门
回收份数
回收日期

文件和资料更改申请单
申请部门

申请日期

文件名称

文件编号

更改原因：
更改方式： □ 手写 □ 换页 □ 其他：
文件更改前的章节号及内容
文件更改后的章节号及内容

编制：
日期：
审批：
日期:
文件和资料更改申请单
申请部门

申请日期

文件名称

文件编号

更改原因:
更改方式: □ 手写 □ 换页 □ 其他:
文件更改前的章节号及内容
文件更改后的章节号及内容

编制：
日期：
审批：
日期：
文件和资料销毁申请单
申请部门

申请日期

销毁文件名称
文件编号
受控号范围
销毁原因
备注

文件销毁登记表
销毁文件资料名称
文件编号
受控号范围
销毁时间
销毁人

GAP体系记录清单
序号
质量记录名称
保存期
保管部门
备注

部门GAP记录清单
记录编号
质量记录名称
保存期
保管部门
备注

质量记录销毁记录
日期
记录名称
文件编号
数量
销毁人
备注

会议签到表
会议名称

会议时间

应到 人； 实到 人
记录人

序号
部门
职务
签名
序号
部门
职务
签名

管理评审年度计划
评审目的

评审依据

参加人员

评审内容及时间安排

编制

时间

审批

时间

管理评审年度计划
评审目的

评审依据

参加人员

评审内容及时间安排

编制

时间

审批

时间

管理评审实施计划
评审目的

评审依据

参加人员

评审时间

评审形式

评审程序

编制

时间

审批

时间

管理评审实施计划
评审目的

评审依据

参加人员

评审时间

评审形式

评审程序

编制

时间

审批

时间

管理评审报告
目的

日期

参加人员

评审内容

评审概况

总体评价结论

存在的主要问题及调整改进措施

本报告附件

批准人意见

年度培训计划
日期
受培训部门
参加培训人员
培训内容
考核方式
备注

培训实施计划
培训班名称

培训目的

培训对象

序号
时间
内容
授课人
地点

考核
时间
办法
考核人
说明

培训要求：按时参加不得缺席，特殊情况向部门负责人请假。提前10分钟签到,带相关学习资料,做好记录。遵守学习纪律。
资格鉴定书
姓名

性别

年龄

文化程度

个人素质：

工作能力:

鉴定意见：
批准人： 年 月 日
资格鉴定书
姓名

性别

年龄

文化程度

个人素质：

工作能力：

鉴定意见：
批准人： 年 月 日
培训记录表
培训时间

主办部门

培训地点

授课教师

应到人数

实到人数

培 训 内 容

培训小结

职工健康检查登记表
时间
姓名
地点
检查单位
健康状况

职工登记表
姓名
性别
年龄
住址
文化程度
负责地块
联系方式

设施验收单
设施名称

出厂编号

型号(规格）

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参加验收人员:

备注：

使用部门签名： 日期：
生产签名: 　　　 日期：

设施管理卡
设施名称

本司编号

型号（规格）

验收日期

生产厂家

使用部门

主要技术参数：
随机附件及资料：
检修历史记录：

备注：
填写人： 日期：
设施管理卡
设施名称

本司编号

型号（规格）

验收日期

生产厂家

使用部门

主要技术参数：
随机附件及资料:
检修历史记录：

备注：
填写人： 日期：
设备台账
序号
设备名称
设备标识编号
存放地点
使用部门
备注

设施大修计划
序号
所属车间
设施名称
检修内容
检修时间
检修人

设施大修记录
设施使用部门：
设施名称

设施编号

型号规格

大修申请部门/人

大修记录：
检修人： 时间：
验收记录:
验收人： 时间：
备注:

设施大修记录
设施使用部门：
设施名称

设施编号

型号规格

大修申请部门/人

大修记录:
检修人: 时间：
验收记录：
验收人： 时间：
备注:

设施维护管理记录
设施名称

型号（规格）

生产厂家

到厂（完成）日期

维护情况记录:
操作人： 日期:
维护验证情况记录：
验证人： 日期：
备注:
设施维护管理记录
设施名称

型号(规格）

生产厂家

到厂（完成)日期

维护情况记录:
操作人： 日期:
维护验证情况记录：
验证人: 日期：
备注:
基地农药机械管理表
领用时间
入库时间
用前清洗时间
用后清洗时间
检修时间
检修内容
负责人
其他事项

采购单
序号
物品名称
型号规格
数量/单价
单价
实购数量
到货日期
备注

其他事项：
采购员: 日期： 供应部门批准: 日期：
采购单
序号
物品名称
型号规格
数量/单价
单价
实购数量
到货日期
备注

其他事项：
采购员： 日期： 供应部门批准： 日期:
供方评定记录表
供方名称

地址

电话传真

联系人

本公司主要采购产品：
供方简介及质量保证能力评价：（附对其质量能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页)：
供应部门签字: 日期：
评定结论（是否列入合格供方名录):
批准人签名: 日期：
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录

批准

日期

年度
是否继续列入合格供方名录

批准

日期

年度
是否继续列入合格供方名录

批准

日期

合格供方名录
序号
供方名称
供应的产品名称及类别（A,B）
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果

供方业绩评定表
供方名称: 地址：
电话、传真: 联系人:
供应产品及类别（A,B,C）：

进货物资质量控制方式（在( ）内画√）：进货检验（ ）；进货外观验证（ )；本公司到供方现场验证( ）;顾客到供方现场验证（ ）；顾客到本公司现场验证（ )
质量得分(占60%）:（合格批次/到货总批次)×60
质量评分：
按期交货得分(占20％）：（按时到货批次/到货总批次)×20
交期评分：
其他情况（占20％）,如包装质量、售后服务、配合度等。
其他评分：
总评分及处理建议:
供应部门经理： 日期：
管理者代表意见（总分100分,低于60分或质量得分低于48分时填此栏）
签名： 日期:
监视和测量设备校准记录
单位： 日期： 年 月 日
名称
器具编号
时间（上班前)
备注
名称
器具编号
时间（上班前）
备注
上午
下午
上午
下午

说明：1、校准合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2、不合格者立即交保全工检修调试，合格后再交付使用。检修不能恢复的上交监视和测量设备的主管部门处理；
3、本表一式两份.一份本单位留存，一份报监视和测量设备的主管部门。
监视和测量设备台账
序号
设备名称
规格型号
检定时间/周期
备注

监视和测量器具校准计划
序号
设备编号
设备名称
使用部门
计划校准日期
校准机构
备注

植保产品清单
项目序号
商品名
化学名
有效成分
使用方法
注意事项
应用大田作物
采购厂家
备注

农药发放记录
品名
型剂
规格
数量
领取人
日期
备注

农药出（入）库清单
进库
出库
库存
备注
日期
名称
规格
数量
日期
名称
规格
数量

防护服使用记录
借出时间
归还时间
使用人
是否清洗

喷雾器使用记录
借出时间
归还时间
使用人
是否清洗

基地农药施用记录
土地:

面积：

年:

品种:

种植种类：

种植时间：

地块
时间
原因
名称（有效成分）
规格
数量
施用方式
施用人

剩余药液、废液、药瓶、药袋处理记录表
农药名称
使用时间
用药的大田作物名称
剩余农药、废液数量及处理办法
处理时间
处理人
药瓶、药袋数量及处理方法
回收时间
回收人
确认人
备注
剩余量
处理方法
瓶/袋数量
处理方法

基地灌水记录
土地：

面积：

年:

品种：

种植种类

种植时间:

NO
日期
灌溉方式
水量(千克/亩）
灌溉者
收获的第一天日期
1

2

3

4

5

6