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1、GAP体系相关记录表目录 序号 记录编号 质量记录名称 序号 记录编号 质量记录名称 001 DE—GAP—BG001 文件发放登记表 037 DE-GAP-BG037 植保产品清单 002 DE-GAP—BG002 有效文件和资料清单 038 DE-GAP—BG038 农药发放记录 003 DE-GAP—BG003 基地部受控文件清单 039 DE-GAP—BG039 农药出入库记录 004 DE-GAP-BG004 文件收到登记表 040 DE-GAP—BG040 防护服发放记录 005 DE—GAP-BG005 法律法规及
2、相关标准清单 041 DE—GAP—BG041 喷雾器使用记录 006 DE-GAP—BG006 作废文件回收清单 042 DE—GAP—BG042 农药使用记录表 007 DE-GAP—BG007 文件和资料更改申请单 043 DE-GAP-BG043 剩余农药、废液、药瓶、药袋处理记录表 008 DE-GAP-BG008 文件和资料销毁申请单 044 DE-GAP—BG044 基地灌水记录 009 DE—GAP—BG009 文件销毁登记表 045 DE-GAP—BG045 肥料清单 010 DE—GAP—BG010 GAP体系记录
3、清单 046 DE—GAP-BG046 肥料出入库清单 011 DE—GAP—BG011 部门GAP记录清单 047 DE-GAP-BG047 肥料发放记录 012 DE—GAP-BG012 质量记录销毁记录 048 DE-GAP-BG048 基地肥料使用记录 013 DE—GAP-BG013 会议签到表 049 DE—GAP-BG049 农药化肥空包装袋回收记录 014 DE—GAP-BG014 管理评审年度计划 050 DE-GAP—BG050 种子处理记录 015 DE—GAP-BG015 管理评审实施计划 051 DE—G
4、AP-BG051 繁殖材料处理记录 016 DE-GAP-BG016 管理评审报告 052 DE-GAP—BG052 基地环境保护计划表 017 DE-GAP-BG017 年度培训计划 053 DE-GAP-BG053 基地安全日报表 018 DE—GAP-BG018 培训实施计划 054 DE-GAP—BG054 基地害虫控制监测表 019 DE-GAP—BG019 资格鉴定书 055 DE-GAP-BG055 病虫害种类调查表 020 DE—GAP—BG020 培训记录表 056 DE—GAP—BG056 垃圾处理记录 021
5、 DE-GAP-BG021 职工健康检查登记表 057 DE—GAP—BG057 基地产品管理登记表 022 DE-GAP-BG022 职工登记表 058 DE—GAP-BG058 分包方基地登记表 023 DE-GAP-BG023 设施验收单 059 DE-GAP-BG059 基地管理记录 024 DE-GAP-BG024 设施管理卡 060 DE—GAP-BG060 基地农资采购计划表 025 DE—GAP-BG025 设备台账 061 DE—GAP—BG061 主要客户一览表 026 DE—GAP-BG026 设施大修计划
6、 062 DE—GAP-BG062 抱怨反馈记录表 027 DE-GAP—BG027 设施大修记录 063 DE—GAP-BG063 抱怨处理表 028 DE-GAP-BG028 设施维护管理记录 064 DE—GAP-BG064 顾客满意度调查表 029 DE-GAP-BG029 基地农药机械管理表 065 DE-GAP-BG065 年度GAP体系内审计划 030 DE-GAP—BG030 采购单 066 DE-GAP-BG066 GAP体系内部审核实施计划 031 DE—GAP-BG031 供方评定记录表 067 DE—GAP—
7、BG067 不符合项报告 032 DE—GAP-BG032 合格供方名录 068 DE-GAP-BG068 GAP体系内部审核报告 033 DE-GAP—BG033 供方业绩评定表 039 DE—GAP—BG069 应急准备和响应报告书 034 DE-GAP-BG034 监视和测量设备校准记录 040 DE—GAP-BG070 农场施药指导书 035 DE—GAP—BG035 监视和测量设备台账 041 DE-GAP-BG071 农场用肥指导书 036 DE-GAP—BG036 监视和测量器具校准计划 文件发放登记表 文件
8、名称 文件编号 版本 数量 发放时间 发往部门 发放编号 收到人
9、 有效文件和资料清单 文件编号 文件名称 版本 数量 修改状态 备注 1 2 3
10、 部门受控文件清单 文件编号 文件名称 版本 数量 备注
11、 文件收到登记表 日期 文件名称 文件编号 发放编号 保管人 收回日期 收回人
12、 法律法规及相关标准清单 外来文件名称 发布单位 来源 检索更新时间 作废文件回收清单 文件名称 文件编号 原发放编号 原存放部门 回收份数 回
13、收日期 文件和资料更改申请单 申请部门 申请日期 文件名称 文件编号 更改原因： 更改方式： □ 手写
14、□ 换页 □ 其他： 文件更改前的章节号及内容 文件更改后的章节号及内容 编制： 日期： 审批： 日期: 文件和资料更改申请单 申请部门 申请日期 文件名称 文件编号 更改原因: 更改方式: □ 手写 □ 换页 □ 其他: 文件更改前的章节号及内容 文件更改后的章节号及内容 编制： 日期： 审批： 日期： 文件和资料销毁申请单 申请部门 申请日期 销毁文件名称 文件编号 受控号范围 销毁原因 备注
15、 文件销毁登记表 销毁文件资料名称 文件编号 受控号范围 销毁时间 销毁人
16、 GAP体系记录清单 序号 质量记录名称 保存期 保管部门 备注 部
17、门GAP记录清单 记录编号 质量记录名称 保存期 保管部门 备注 质量记录销毁记录 日期 记录名称 文件编号 数量 销毁人 备注
18、 会议签到表 会议名称 会议时间 应到 人； 实到 人 记录人 序号 部门 职务 签名 序号 部门 职务 签名
19、 管理评审年度计划 评审目的 评审依据 参
20、加人员 评审内容及时间安排 编制 时间 审批 时间 管理评审年度计划 评审目的 评审依据 参加人员 评审内容及时间安排 编制 时间 审批 时间 管理评审实施计划 评审目的 评审依据 参加人员 评审时间 评审形式 评审程序 编制 时间 审批 时间 管理评审实施计划 评审目的 评审依据 参加人员 评审时间 评审形式 评审程序 编制 时间 审批 时间 管理评审报告 目的 日期 参
21、加人员 评审内容 评审概况 总体评价结论 存在的主要问题及调整改进措施 本报告附件 批准人意见 年度培训计划 日期 受培训部门 参加培训人员 培训内容 考核方式 备注
22、 培训实施计划 培训班名称 培训目的 培训对象 序号 时间 内容 授课人 地点 考核 时间 办法 考核人 说明 培训要求：按时参加不得缺席，特殊情况向部门负责人请假。提前10分钟签到
23、带相关学习资料,做好记录。遵守学习纪律。 资格鉴定书 姓名 性别 年龄 文化程度 个人素质： 工作能力: 鉴定意见： 批准人： 年 月 日 资格鉴定书 姓名 性别 年龄 文化程度 个人素质： 工作能力： 鉴定意见： 批准人： 年 月 日 培训记录表 培训时间 主办部门 培训地点 授课教师 应到人数 实到人数 培 训 内 容 培训小结 职工健康检查登记表 时间 姓名 地点 检查单位 健康状况
24、 职工登记表 姓名 性别 年龄 住址 文化程度 负责地块 联系方式
25、 设施验收单 设施名称 出厂编号 型号(规格） 价格 生产厂家 进厂日期 主要技术参数： 随机附件及数量： 随机资料： 设施安装调试情况： 设施验收结
26、论： 参加验收人员: 备注： 使用部门签名： 日期： 生产签名: 日期： 设施管理卡 设施名称 本司编号 型号（规格） 验收日期 生产厂家 使用部门 主要技术参数： 随机附件及资料： 检修历史记录： 备注： 填写人： 日期： 设施管理卡 设施名称 本司编号 型号（规格） 验收日期 生产厂家 使用部门 主
27、要技术参数： 随机附件及资料: 检修历史记录： 备注： 填写人： 日期： 设备台账 序号 设备名称 设备标识编号 存放地点 使用部门 备注
28、 设施大修计划 序号 所属车间 设施名称 检修内容 检修时间 检修人
29、 设施大修记录 设施使用部门： 设施名称 设施编号 型号规格 大修申请部门/人 大修记录： 检修人： 时间： 验收记录: 验收人： 时间： 备注: 设施大修记录
30、 设施使用部门： 设施名称 设施编号 型号规格 大修申请部门/人 大修记录: 检修人: 时间： 验收记录： 验收人： 时间： 备注: 设施维护管理记录 设施名称 型号（规格） 生产厂家 到厂（完成）日期 维护情况记录: 操作人：
31、 日期: 维护验证情况记录： 验证人： 日期： 备注: 设施维护管理记录 设施名称 型号(规格） 生产厂家 到厂（完成)日期 维护情况记录: 操作人： 日期: 维护验证情况记录： 验证人: 日期： 备注: 基地农药机械管理表 领用时间 入库时间 用前清洗时间 用后清洗时间 检修时间 检修内容 负责人 其他事项
32、
33、 采购单 序号 物品名称 型号规格 数量/单价 单价 实购数量 到货日期 备注 其他事项： 采购员: 日期： 供应部门批准: 日期： 采购单 序号 物品名称 型号规格 数量/单价 单价 实购数量 到货日期 备注
34、 其他事项： 采购员： 日期： 供应部门批准： 日期: 供方评定记录表 供方名称 地址 电话传真 联系人 本公司主要采购产品： 供方简介及质量保证能力评价：（附对其质量能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页)： 供应部门签字: 日期： 评定结论（是
35、否列入合格供方名录): 批准人签名: 日期： 年度复评记录 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 日期 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 日期 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 日期 合格供方名录 序号 供方名称 供应的产品名称及类别（A,B） 首次列入日期 评定表序号 年度复评结果
36、 供方业绩评定表 供方名称: 地址： 电话、传真: 联系人: 供应产品及类别（A,B,C）： 进货物资质量控制方式（在( ）内画√）：进货检验（ ）；进货外观验证（ )；本公司
37、到供方现场验证( ）;顾客到供方现场验证（ ）；顾客到本公司现场验证（ ) 质量得分(占60%）:（合格批次/到货总批次)×60 质量评分： 按期交货得分(占20％）：（按时到货批次/到货总批次)×20 交期评分： 其他情况（占20％）,如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分： 总评分及处理建议: 供应部门经理：
38、 日期： 管理者代表意见（总分100分,低于60分或质量得分低于48分时填此栏） 签名： 日期: 监视和测量设备校准记录 单位： 日期： 年 月 日 名称 器具编号 时间（上班前) 备注 名称 器具编号 时间（上班前） 备注 上午 下午 上午 下午
39、 说明：1、校准合格用“√”表示，不合格用“×”表示； 2、不合格者立即交保全工检修调试，合格后再交付使用。检修不能恢复的上交监视和测量设备
40、的主管部门处理； 3、本表一式两份.一份本单位留存，一份报监视和测量设备的主管部门。 监视和测量设备台账 序号 设备名称 规格型号 检定时间/周期 备注 监视和测量器具校准计划 序号 设备编号 设备
41、名称 使用部门 计划校准日期 校准机构 备注
42、 植保产品清单 项目序号 商品名 化学名 有效成分 使用方法 注意事项 应用大田作物 采购厂家 备注
43、 农药发放记录 品名 型剂 规格 数量 领取人 日期 备注
44、 农药出（入）库清单 进库 出库 库存 备注 日期 名称 规格 数量 日期 名称 规格 数量
45、 防护服使用记录 借出时间 归还时间 使用人 是否清洗
46、 喷雾器使用记录 借出时间 归还时间 使用人 是否清洗
47、 基地农药施用记录 土地: 面积： 年: 品种: 种植种类： 种植时间： 地块 时间 原因 名称（有效成分） 规格 数量 施用方式 施用人
48、 剩余药液、废液、药瓶、药袋处理记录表 农药名称 使用时间 用药的大田作物名称 剩余农药、废液数量及处理办法 处理时间 处理人 药瓶、药袋数量及处理方法 回收时间 回收人 确认人 备注 剩余量 处理方法 瓶/袋数量 处理方法
49、
50、 基地灌水记录 土地： 面积： 年: 品种： 种植种类 种植时间: NO 日期 灌溉方式 水量(千克/亩） 灌溉者 收获的第一天日期 1 2 3 4 5 6
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