工会职权运行流程廉洁风险范防控图6.doc

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工会职权运行流程廉洁风险范防控图编号：ZK—GH-001 单位名称工会职权名称工会经费收缴管理类别管理类承办部门工会基层工会每月按工资总额的2%提取风险描述：○没有做到按时足额收缴拨解经费。划拨至基层工会账户风险描述：△未严格执行财务管理制度，可能造成工会经费日常活动未能得到有效的控制和监督。基层工会上解集团公司工会会计核对转账，出纳开收据，会计审核记账风险描述：☆不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存。公司工会经费支出（上解经费、下拨经费、费用报销）主席审批签字年终结算转经费结余整理凭证，装订存档出纳付款、会计记账编制部门工会签发人编制人签发日期注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。职权运行流程廉洁风范防控图编号：ZK—GH—002 单位名称工会职权名称按时召开职代会，代表职工与企业签订集体合同或其他协议，并监督执行类别管理类承办部门工会职工代表大会风险描述：☆未按照《工会法》、《劳动法》及《企业集体合同条例》的相关规定代表职工与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。集体协商情况记录形成集体合同、工资协议等草案产生职工协商代表交职代会讨论协商代表业务培训通过《集体合同》、工资协议草案决议征求职工意见和要求签订集体合同、工资协议向行政方提出要约：开展集体协商等事宜的函交上级相关部门审批召开集体协商会 ○对协议的履行情况监督检查不力。报上级工会备案对协议履行情况进行监督编制部门工会签发人编制人签发日期注:☆为一级风险；△为二级风险;○为三级风险。职权运行流程廉洁风险范防控图编号：ZK-GH—003 单位名称工会职权名称扶困帮扶、最低生活保障、送温暖、爱心助学类别管理类承办部门工会风险描述：○在对救助对象审查过程中把关不严不细。各单位建立困难职工档案，定期了解排查，确定重点扶困对象报集团公司工会风险描述：△在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。△在困难职工救助、走访慰问送温暖等活动资金使用过程中，克扣资金，影响企业形象。各基层工会制定扶助对象的方案，并进行资金预算集团公司工会制定对重点扶困对象的扶困方案，并进行资金预算公司工会主席审批基层工会主席审批基层工会组织实施对重点扶困对象的救助公司工会组织实施对重点扶困对象的救助各单位总结上报并整理相关资料存档基层工会宣传基层工会入账公司工会宣传公司工会入账公司总结上报并整理相关资料存档编制部门工会签发人编制人签发日期注：☆为一级风险;△为二级风险；○为三级风险。职权运行流程廉洁风险范防控图编号：ZK—GH—004 单位名称工会职权名称开展各类劳动竞赛及健康的文化体育活动类别管理类承办部门工会广泛征求意见拟文下发通知基层工会组织集团公司联系指导基层工会上报参赛人员（作品）集团公司组织开展竞赛（活动）对先进集体和个人进行奖励风险描述：○在组织劳动文化体育竞赛过程中不按照程序办事，利用职务之便收受好处，影响竞赛结果。风险描述：○在表彰奖励奖品购置过程中吃拿回扣。搞好宣传并收集资料存档编制部门工会签发人编制人签发日期注：☆为一级风险;△为二级风险；○为三级风险. 职权运行流程廉洁风险范防控图编号:ZK-GH—005 单位名称工会职权名称搞好工会组织建设,建立基层工会，做好工会会员的发展和管理类别管理类承办部门工会书面报告集团公司工会风险描述：○建会单位会员入会率达不到规定要求。风险描述：○符合条件的权属单位未按照《工会法》要求，及时建立工会组织。选举结果吸划收分发小展组会员 ④ 选举 ⑥ 准备会议 ⑤ 请示实施着手组织开展报告审批 ⑦ 《工会章程》宣传《工会法》基层工会筹备组织 ② 职工党政推荐同意 ① 成立 ③ 编制部门工会签发人编制人签发日期注：☆为一级风险;△为二级风险；○为三级风险。职权运行流程廉洁风险范防控图编号：ZK—GH-006 单位名称工会职权名称开展各类劳动竞赛及健康的文化体育活动类别管理类承办部门工会风险描述：○在信访接待过程中，工作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。依据《信访条例》，热情接访，认真做好接访登记。查据相关政策或咨询相关职能部门，准确把握答复口径。向信访人进行政策解释和情绪引导。形成接访情况记录及时向领导汇报风险描述：△政策解释不准确、不全面，态度不真诚，引发不必要的矛盾。风险描述：△工作拖后，延缓信访件办理，激化信访矛盾。风险描述：△对信访反映的情况不调查、不处理、不上报经领导批示后，协同信访办回复上访人编制部门工会签发人编制人签发日期注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险. 职权运行流程廉洁风险范防控图编号：ZK-GH-007 单位名称工会职权名称组织好各类安全生产先进、劳模等评选表彰，落实相关待遇类别管理类承办部门工会成立评选领导小组风险描述：○不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉。确定评选人数及人员比例名额分配各基层单位基层推荐并张榜公示报评选领导小组审核风险描述：○把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报，造成不良影响。○接受可能影响公正执行的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。○可能偶尔会有重情面、轻原则的现象发生评选领导小组讨论确定推荐人员名单，并向分管领导请示汇报对表彰人员进行公示，接受群众监督核实情况最终确定表彰人员名单报上级部门或召开表彰大会并下发表彰决定落实相关待遇编制部门工会签发人编制人签发日期注:☆为一级风险;△为二级风险；○为三级风险.

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