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1、工会职权运行流程廉洁风险范防控图 编号：ZK—GH-001 单位名称 工会 职权名称 工会经费收缴管理 类别 管理类 承办部门 工会 基层工会每月按工资总额的2%提取 风险描述：○没有做到按时足额收缴拨解经费。 划拨至基层工会账户 风险描述：△未严格执行财务管理制度，可能造成工会经费日常活动未能得到有效的控制和监督。 基层工会上解集团公司工会 会计核对转账，出纳开收据，会计审核记账 风险描述：☆不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存。 公司工会经费支出（上解经费、下拨经费、费用报销） 主席审批签字 年终
2、结算转经费结余 整理凭证，装订存档 出纳付款、会计记账 编制部门 工 会 签发人 编制人 签发日期 注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险。 职权运行流程廉洁风范防控图 编号：ZK—GH—002 单位名称 工会 职权名称 按时召开职代会，代表职工与企业签订集体合同或其他协议，并监督执行 类 别 管理类 承办部门 工会 职工代表大会 风险描述：☆未按照《工会法》、《劳动法》及《企业集体合同条例》的相关规定代表职工与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。 集体协商情
3、况记录 形成集体合同、工资 协议等草案 产生职工协商代表 交职代会讨论 协商代表业务培训 通过《集体合同》、工资协议草案决议 征求职工意见和要求 签订集体合同、工资协议 向行政方提出要约：开展集体协商等事宜的函 交上级相关部门审批 召开集体协商会 ○对协议的履行情况监督检查不力。 报上级工会备案 对协议履行情况进行监督 编制部门 工 会 签发人 编制人 签发日期 注:☆为一级风险；△为二级风险;○为三级风险。 职权运行流程廉洁风险范防控图 编号：ZK-
4、GH—003 单位名称 工会 职权名称 扶困帮扶、最低生活保障、送温暖、爱心助学 类 别 管理类 承办部门 工会 风险描述：○在对救助对象审查过程中把关不严不细。 各单位建立困难职工档案，定期了解排查，确定重点扶困对象报集团公司工会 风险描述：△在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。△在困难职工救助、走访慰问送温暖等活动资金使用过程中，克扣资金，影响企业形象。 各基层工会制定扶助对象的方案，并进行资金预算 集团公司工会制定对重点扶困对象的扶困方案，并进行资金预算 公司工会主席审批 基层工会主席审批 基层工会组织实施对重点扶困对象
5、的救助 公司工会组织实施对重点扶困对象的救助 各单位总结上报并整理相关资料存档 基层工会宣传 基层工会入账 公司工会宣传 公司工会入账 公司总结上报并整理相关资料存档 编制部门 工 会 签发人 编制人 签发日期 注：☆为一级风险;△为二级风险；○为三级风险。 职权运行流程廉洁风险范防控图 编号：ZK—GH—004 单位名称 工会 职权名称 开展各类劳动竞赛及健康的 文化体育活动 类 别 管理类 承办部门 工会 广泛征求意见 拟文下发通知 基层工会组织 集团公司联系指导
6、 基层工会上报参赛人员（作品） 集团公司组织开展竞赛（活动） 对先进集体和个人进行奖励 风险描述：○在组织劳动文化体育竞赛过程中不按照程序办事，利用职务之便收受好处，影响竞赛结果。 风险描述：○在表彰奖励奖品购置过程中吃拿回扣。 搞好宣传并收集资料存档 编制部门 工 会 签发人 编制人 签发日期 注：☆为一级风险;△为二级风险；○为三级风险. 职权运行流程廉洁风险范防控图 编号:ZK-GH—005 单位名称 工会 职权名称 搞好工会组织建设,建立基层工会，做好工会会员的发展和管理 类 别 管理类 承办部门
7、 工会 书面报告 集 团 公 司 工 会 风险描述：○建会单位会员入会率达不到规定要求。 风险描述：○符合条件的权属单位未按照《工会法》要求，及时建立工会组织。 选举结果 吸划 收分 发小 展组 会 员 ④ 选 举 ⑥ 准 备 会 议 ⑤ 请 示 实 施 着手 组织 开展 报 告 审 批 ⑦ 《工会章程》 宣传《工会法》 基层 工会 筹备 组织 ② 职工党政推荐同意 ① 成 立
8、 ③ 编制部门 工 会 签发人 编制人 签发日期 注：☆为一级风险;△为二级风险；○为三级风险。 职权运行流程廉洁风险范防控图 编号：ZK—GH-006 单位名称 工会 职权名称 开展各类劳动竞赛及健康的 文化体育活动 类 别 管理类 承办部门 工会 风险描述：○在信访接待过程中，工作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。 依据《信访条例》，热情接访，认真做好接访登记。 查据相关政策或咨询相关职能部门，准确把握答复口径。 向信访人进行政策解释和情绪引导。 形成接访情况记录及时向领导汇报 风险描述：△政策解释不准确、不全面
9、态度不真诚，引发不必要的矛盾。 风险描述：△工作拖后，延缓信访件办理，激化信访矛盾。 风险描述：△对信访反映的情况不调查、不处理、不上报 经领导批示后，协同信访办回复上访人 编制部门 工 会 签发人 编制人 签发日期 注：☆为一级风险；△为二级风险；○为三级风险. 职权运行流程廉洁风险范防控图 编号：ZK-GH-007 单位名称 工会 职权名称 组织好各类安全生产先进、劳模等评选表彰，落实相关待遇 类 别 管理类 承办部门 工会 成立评选领导小组 风险描述：○不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉。 确定评
10、选人数及人员比例 名额分配各基层单位 基层推荐并张榜公示 报评选领导小组审核 风险描述：○把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报，造成不良影响。○接受可能影响公正执行的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。○可能偶尔会有重情面、轻原则的现象发生 评选领导小组讨论确定推荐人员名单，并向分管领导请示汇报 对表彰人员进行公示，接受群众监督 核实情况 最终确定表彰人员名单 报上级部门或召开表彰大会并下发表彰决定 落实相关待遇 编制部门 工 会 签发人 编制人 签发日期 注:☆为一级风险;△为二级风险；○为三级风险.
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