资源描述
受控文件清单（R04—01)
分类：□法律法规 □标准规范 □规章制度 □其他要求
文件名称
编号
颁布单位
颁布
日期
实施
日期
索引信息
编制： 批准： 发布日期： 年 月 日
文件发放记录表(R04-02)
序号
文件名称
文件编号
发放号
发放日期
收文部门
份数
签收人
备注
收文登记表(R04-05）
序号
文件名称
文件
编号
收文号
收文日期
发文部门
份数
接收人
备注
会议签到表（R04—08）
会议名称：编号：
会议时间
年月日
会议地点
姓名
部门/单位
职务职称
姓名
部门/单位
职务/职称
记录和档案索引目录(R04—09）
序号
记录和档案名称
编号
日 期
备注
记录和档案借阅登记表（R04—11）
序号
借阅日期
借阅档案或记录名称
编号
数量
借阅人
电话
批准人
归还日期
顾客满意调查表(房建项目）（ R07—14）
尊敬的顾客：
为了更好地满足您的要求,向您提供更好的服务，请填写下表把您的意见告诉我们，我们将不断改进.
中国建筑第八工程局有限公司
地址：邮编：
电话：传真：
编号：
顾客名称
联系电话
工程名称
调查时间
调查内容
顾客评价（请在您认可的栏内打√）
满意
（100分)
较满意
(80分)
基本满意
（60分)
不满意
（30分)
很不满意
(0分）
不满意或很不满意的主要原因
工程质量20％
施工进度20％
安全生产20％
现场管理15%
资源配置10％
服务态度15%
您的意见和建议：
顾客签字（盖章)：年月日
机械设备需求计划表(R10—03/CSCEC-PM-0901）
项目名称及编码
联系人
电话
计划时间
编号NO
序
号
机械设备名称
规格型号
单
位
计划数量
计划进场
日 期
备 注
申请人
审核
批准
时间
时间
时间
料具需求计划表（R10—11/CSCEC-PM—0901）
项目名称及编码
联系人
电话
计划时间
编号NO
序
号
料具名称
规格型号
单
位
计划数量
计划进场
日 期
备 注
申请人
审核
批准
时间
时间
时间
评估确认
公司主管部门负责人： 年 月 日
备注：供方应提供企业营业执照、资质和相关的业绩证明材料
物资进场验收计划（R15—07/CSCEC—PM-1301）
工程名称及编码
项目基本情况
序号
物资名称
规格型号
验收依据
验收要求
代表批量
复试方法
责任人
核对资料
外观检查
现场复试
1
2
3
4
5
6
7
编制
审核
批准
时间
时间
时间
原材料试验取样记录（R15—08）
工程名称：材料(样品）名称:
规格型号
取样
日期
取样组数
样品编号
代表
批量
报告
日期
试验结论
报告
编号
取样人
见证人
施工单位:试验员（取样员):
项目经理月度报告（R18-03/CSCEC—PM-0304）
项目名称及编码
项目基本情况
报告编号
第次报告
本次报告时间
一、项目管理团队建设基本情况：
二、项目合同管理（索赔与反索赔)情况：
二、项目成本管理情况：
三、项目进度管理情况:
四、项目质量、安全、环保管理情况:
五、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）:
六、项目材料管理情况:
七、项目技术管理情况：
八、其它方面情况
1
保函及保证金管理方面
2
客户关系管理方面
3
信息管理方面
4
综合事务管理方面
5
项目员工激励及培训管理方面
6
其它
九、下月工作的主要计划及思路:
十、
本月工程照片
项目经理:时间:
项目主要技术方案计划表（R18—04/CSCEC—PM—0801)
项目名称及编码
项目基本情况
序号
方案名称
编制人
完成时间
备注
编制
审核
批准
时间
时间
时间
施工方案优化申请（R18-05)
申请单位： 联系人:
工程名称
优化方案名称
申请方案优化
原因
原方案
估计成本
优化方案
预测成本
优化效益
（万元)
实施方案优化
资源配置
是否需要公司协助: 是否需要局总部协助：
公司/局技术主管部门批复意见:
年 月 日
申请日期：
施工方案优化策划书(R18—06）
工程名称
优化内容
原方案
估计成本
优化方案
预测成本
优化效益
（万元)
方案优化总体安排
优 化 具 体内容
责任人
完成期限
方案优化审核、审批、评估活动的安排
方式
时间安排
参加人员
方案审核
方案论证
方案审批
方案实施评估
策划人：
部门负责人：
总工程师:
年月日
施工组织设计（方案)审批台帐（R18—09）
施组文件
名称
施工单位
工程开竣工日期
编制
单位
报批
时间
审批
时间
审批人
专家
论证
项目新技术开发与科技推广应用计划（R18—10/CSCSC—PM—0802）
项目名称及编码
项目基本情况
序号
需要解决的课题
计划开发或应用的新技术
负责人
完成时间
备注
编制
审核
批准
时间
时间
时间
技术交底台账（R19-03）
项目名称：填报日期：
序号
交底部位
交底项目名称
记录编号
交底时间
交底人
接受人
项目技术负责人：填报人：
样板实施计划（R19-04)
序号
工程部位
样板名称
样板工作量
制作时间
责任人
样板工程验收记录(R19-05)
工程名称 验收时间：
样板名称
施工单位
样板部位
施工日期
参加单位
及人员
验收
记录
验收结论
验收确认
施工单位
年 月 日
监理单位
年 月 日
建设单位
年 月 日
关键部位控制及监测计划（R19—06/CSCEC－PM－1304）
工程名称及编码
项目基本情况
序号
关键部位
质量控制方案
监测依据
监测方法
监测周期
责任人
1
2
3
4
5
6
7
编制
审核
批准
时间
时间
时间
设备和人员资格鉴定记录（R19—07）
编号:
工程项目名称
特殊过程名称
所需设备及要求：
鉴定情况和结论：
鉴定人： 年 月 日
人员资格要求：
鉴定情况和结论：
鉴定人： 年 月 日
项目技术负责人审批：
签字: 年月日
特殊过程监控记录(R19-08）
编号：
工程名称
施工单位
特殊过程
施工日期
监控记录：
项目技术负责人
记录人
注:特殊过程有专门记录的可不做该记录，或索引专门记录。
物资进场检验与试验计划（R19—09/CSCEC—PM—1303）
序号
物资名称
规格
型号
验收
依据
工程用量
验收要求
代表批量
复试方法
检验频次
责任人
资料
外观
复试
（注：检验频次=工程用量/代表批量）
施工过程检验与试验计划（R19—10/CSCEC-PM-1303）
序号
检（试）验项目名称
工程
部位
工程量
验收
依据
验收要求
代表批量
复试方法
检验频次
责任人
资料
外观
复试
(注:检验频次=工程量/代表批量)
施工过程隐蔽验收计划(R19—11)
序号
隐蔽验收部位
隐蔽验收内容
责任人
工程安全和功能检验计划(R19—12）
序号
检验项目
检验依据
检验内容
检验量
责任人
工程检验批划分及验收计划（R19—13/CSCEC-PM-1302)
工程名称及编码
项目基本情况
序号
检验批名称
检验批编号
验收部位
划分及验收依据
验收时间
验收人
1
2
3
4
5
6
7
编制
审核
批准
时间
时间
时间
试验取样记录（R19-14)
工程名称：材料（样品）名称:
规格型号
取样
日期
取样组数
样品编号
代表
批量
报告
日期
试验结论
报告
编号
取样人
见证人
施工单位：试验员（取样员）：
温湿度测量记录（R19—16）
工程名称： 年 月
日期
时间
温度
湿度
时间
温度
湿度
备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
记录人：
技术复核记录（R19—17)
年 月 日 第 号
工程名称
复核部位
复核内容
复核结论：
技术负责人： 工程负责人：
顾客财产管理台帐(R19—20）
年季度
工程项目名称:
序号
顾客财产名称
规格型号
贮存、维护和保养情况
备 注
填报人 ： 项目经理:
顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（R19—21)
工程项目名称：编号：
财产名称
规格型号
数量
损坏/丢失/不适用
项目经理部处理意见：
项目经理签字：年月日
顾客意见:
顾客签字（盖章）：年月日
处理情况：
执行人：年月日
工程资料管理计划（R19—22))
序号
资料名称
收集（编制）人
完成时间
项目部管理资料归档计划表(R19-23/CSCEC－PM－1602）
项目名称及编码
序号
项目管理资料归档类目
主要内容及时间阶段
责任人或部门
工作期限
1
项目履约条件调查资料
2
项目合同评审资料
3
项目人员工资收入资料
4
项目管理实施计划
5
企业以项目考核、评审资料
6
项目现金流测算资料
7
项目信息识别与管理资料
8
项目物资及设备计划、采购、合同、验收、调拨等资料
9
项目分包管理资料
10
项目综合事务方面资料
11
项目盈亏测算及成本管理资料
12
项目生产计划及进度管理资料
13
项目成品保护、质量创优、QC小组活动资料
14
项目保安工作资料
15
项目收尾管理资料
16
项目回访保修资料
17
其它
编制
审核
批准
时间
时间
时间
注：项目管理归档资料的类别由企业根据实际工作需要调整完善。
危险源辨识与风险评价表（R20—02/CSCEC-PM-1402）
单位/项目名称： 编号：
序号
活动/场所
危险源
分类
风险值D=L×E×C
风险等级
是否
重大
L
E
C
D
制表: 审核 年 月 日
危险源清单（R20—03）
□ 重大风险 □一般风险
单位/区域
展开阅读全文
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
