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1、受控文件清单（R04—01) 分类：□法律法规 □标准规范 □规章制度 □其他要求 文件名称 编号 颁布单位 颁布 日期 实施 日期 索引信息
2、 编制： 批准： 发布日期： 年 月 日 文件发放记录表(R04-02) 序号 文件名称 文件编号 发放号 发放日期 收文部门 份数 签收人 备注
3、 收文登记表(R04-05） 序号 文件名称 文件 编号 收文号 收文日期 发文部门 份数 接收人 备注
4、
5、 会议签到表（R04—08） 会议名称：编号： 会议时间 年月日 会议地点 姓名 部门/单位 职务职称 姓名 部门/单位 职务/职称
6、 记录和档案索引目录(R04—09） 序号 记录和档案名称 编号 日 期 备注
7、 记录和档案借阅登记表（R04—11） 序号 借阅日期 借阅档案或记录名称 编号 数量 借阅人 电话 批准人 归还日期
8、 顾客满意调查表(房建项目）（ R07—14） 尊敬的顾客： 为了更好地满足您的要求,向您提供更好的服务，请填写下表把您的意见告诉我们，我们将不断改进. 中国建筑第八工程局有限公司 地址：邮编： 电话：传真： 编号： 顾客名称 联系电话 工程名称 调
9、查时间 调查内容 顾客评价（请在您认可的栏内打√） 满意 （100分) 较满意 (80分) 基本满意 （60分) 不满意 （30分) 很不满意 (0分） 不满意或很不满意的主要原因 工程质量20％ 施工进度20％ 安全生产20％ 现场管理15% 资源配置10％ 服务态度15% 您的意见和建议： 顾客签字（盖章)：年月日 机械设备需求计划表(R10—03/CSCEC-PM-0901） 项目名称及编码
10、 联系人 电话 计划时间 编号NO 序 号 机械设备名称 规格型号 单 位 计划数量 计划进场 日 期 备 注 申请人 审核 批准 时间 时间 时间 料具需求计划表（R10—11/CSCEC-PM—0901） 项目名称及编码 联
11、系人 电话 计划时间 编号NO 序 号 料具名称 规格型号 单 位 计划数量 计划进场 日 期 备 注
12、 申请人 审核 批准 时间 时间 时间 评估确认 公司主管部门负责人： 年 月 日 备注：供方应提供企业营业执照、资质和相关的业绩证明材料 物资进场验收计划（R15—07/CSCEC—PM-1301） 工程名称及编码 项目基本情况 序号 物资名称 规格型号 验收依据 验收要求 代表批量 复试方法 责任人 核对资料 外观检查 现场复试 1 2
13、 3 4 5 6 7 编制 审核 批准 时间 时间 时间 原材料试验取样记录（R15—08）
14、工程名称：材料(样品）名称: 规格型号 取样 日期 取样组数 样品编号 代表 批量 报告 日期 试验结论 报告 编号 取样人 见证人
15、 施工单位:试验员（取样员): 项目经理月度报告（R18-03/CSCEC—
16、PM-0304） 项目名称及编码 项目基本情况 报告编号 第次报告 本次报告时间 一、项目管理团队建设基本情况： 二、项目合同管理（索赔与反索赔)情况： 二、项目成本管理情况： 三、项目进度管理情况: 四、项目质量、安全、环保管理情况: 五、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）: 六、项目材料管理情况: 七、项目技术管理情况： 八、其它方面情况 1 保函及保证金管理方面 2 客户关系管理方面 3 信息管理方面 4 综合事务管理方面 5 项目员工激励及培训管理方面 6 其它 九、下月工作的主要计划及思路: 十、
17、本月工程照片 项目经理:时间: 项目主要技术方案计划表（R18—04/CSCEC—PM—0801) 项目名称及编码 项目基本情况 序号 方案名称 编制人 完成时间 备注 编制 审核 批准 时间 时间 时间 施工方案优化申请（R18-05) 申请单位： 联系人: 工程名称 优化方案名称 申请方案优化 原因 原方案 估计成本 优化方案 预测成本 优化效益 （万元) 实
18、施方案优化 资源配置 是否需要公司协助: 是否需要局总部协助： 公司/局技术主管部门批复意见: 年 月 日 申请日期： 施工方案优化策划书(R18—06） 工程名称 优化内容 原方案 估计成本 优化方案 预测成本 优化效益 （万元) 方案优化总体安排 优 化 具 体内容 责任人 完成期限 方案优化审核、审批、评估活动的安排 方式 时间安排
19、参加人员 方案审核 方案论证 方案审批 方案实施评估 策划人： 部门负责人： 总工程师: 年月日 施工组织设计（方案)审批台帐（R18—09） 施组文件 名称 施工单位 工程开竣工日期 编制 单位 报批 时间 审批 时间 审批人 专家 论证
20、 项目新技术开发与科技推广应用计划
21、R18—10/CSCSC—PM—0802） 项目名称及编码 项目基本情况 序号 需要解决的课题 计划开发或应用的新技术 负责人 完成时间 备注 编制 审核 批准 时间 时间 时间 技术交底台账（R19-03） 项目名称：填报日期： 序号 交底部位 交底项目名称 记录编号 交底时间 交底人 接受人
22、
23、 项目技术负责人：填报人： 样板实施计划（R19-04) 序号 工程部位 样板名称 样板工作量 制作时间 责任人
24、 样板工程验收记录(R19-05) 工程名称 验收时间： 样板名称 施工单位 样板部位 施工日期 参加单位 及人员 验收 记录 验收结论 验收确认 施工单位 年 月
25、 日 监理单位 年 月 日 建设单位 年 月 日 关键部位控制及监测计划（R19—06/CSCEC－PM－1304） 工程名称及编码 项目基本情况 序号 关键部位 质量控制方案 监测依据 监测方法 监测周期 责任人 1 2 3 4 5 6 7
26、 编制 审核 批准 时间 时间 时间 设备和人员资格鉴定记录（R19—07） 编号: 工程项目名称 特殊过程名称 所需设备及
27、要求： 鉴定情况和结论： 鉴定人： 年 月 日 人员资格要求： 鉴定情况和结论： 鉴定人： 年 月 日 项目技术负责人审批： 签字: 年月日 特殊过程监控记录(R19-08） 编号： 工程名称 施工单位 特殊过程 施工日期 监控记录： 项目技术负责人 记录人 注:特殊过程有专门记录的可不做该记录，或索引专门记录。 物资进场检验与试验计划（R19
28、—09/CSCEC—PM—1303） 序号 物资名称 规格 型号 验收 依据 工程用量 验收要求 代表批量 复试方法 检验频次 责任人 资料 外观 复试
29、
30、
31、 （注：检验频次=工程用量/代表批量） 施工过程检验与试验计划（R19—10/CSCEC-PM-1303） 序号 检（试）验项目名称 工程 部位 工程量 验收 依据 验收要求 代表批量 复试方法 检验频次 责任人 资料 外观 复试
32、
33、
34、 (注:检验频次=工程量/代表批量) 施工过程隐蔽验收计划(R19—11) 序号 隐蔽验收部位 隐蔽验收内容 责任人
35、 工程安全和功能检验计划(R19—12） 序号 检验项目
36、检验依据 检验内容 检验量 责任人
37、 工程检验批划分及验收计划（R19—13/CSCEC-PM-1302) 工程名称及编码 项目基本情况 序号 检验批名称 检验批编号 验收部位 划分及验收依据 验收时间 验收人 1 2
38、 3 4 5 6 7 编制 审核 批准 时间
39、 时间 时间 试验取样记录（R19-14) 工程名称：材料（样品）名称: 规格型号 取样 日期 取样组数 样品编号 代表 批量 报告 日期 试验结论 报告 编号 取样人 见证人
40、 施工单位：试
41、验员（取样员）： 温湿度测量记录（R19—16） 工程名称： 年 月 日期 时间 温度 湿度 时间 温度 湿度 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
42、 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
43、28 29 30 31 记录人： 技术复核记录（R19—17) 年 月 日 第 号 工程名称 复核部位 复核内容 复核结论： 技术负责人： 工程负责人： 顾客财产管理台帐(R19—20） 年季度 工程项目名称: 序号 顾客财产名称 规格型号 贮存、维护和保养情况 备 注
44、 填报人 ： 项目经理: 顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（R19—21) 工
45、程项目名称：编号： 财产名称 规格型号 数量 损坏/丢失/不适用 项目经理部处理意见： 项目经理签字：年月日 顾客意见: 顾客签字（盖章）：年月日 处理情况： 执行人：年月日 工程资料管理计划（R19—22)) 序号 资料名称 收集（编制）人 完成时间
46、 项目部管理资料归档计划表(R19-23/CSCEC－PM－1602） 项目名称及编码 序号 项目管理资料归档类目 主要内容及时间阶段 责任人或部门 工作期限 1 项目履约条件调查资料 2 项目合同评审资料
47、 3 项目人员工资收入资料 4 项目管理实施计划 5 企业以项目考核、评审资料 6 项目现金流测算资料 7 项目信息识别与管理资料 8 项目物资及设备计划、采购、合同、验收、调拨等资料 9 项目分包管理资料 10 项目综合事务方面资料 11 项目盈亏测算及成本管理资料 12 项目生产计划及进度管理资料 13 项目成品保护、质量创优、QC小组活动资料 14 项目保安工作资料 15 项目收尾管理
48、资料 16 项目回访保修资料 17 其它 编制 审核 批准 时间 时间 时间 注：项目管理归档资料的类别由企业根据实际工作需要调整完善。 危险源辨识与风险评价表（R20—02/CSCEC-PM-1402） 单位/项目名称： 编号： 序号 活动/场所 危险源 分类 风险值D=L×E×C 风险等级 是否
49、重大 L E C D
50、 制表: 审核 年 月 日 危险源清单（R20—03） □ 重大风险 □一般风险 单位/区域
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