安全生产管理文件记录手册(样表).docx

AQ/XXXXXX公司AQ/XXWJJLYB/010000安全生产管理文件记录手册（样表）0000年00月00日发布 0000年00月00日实施XXXX公司XXXX公司安全生产管理文件记录手册颁布令XXXX公司建立了XXXX公司安全生产管理制度，为了保证管理制度在安全生产工作中充分的发挥作用，安全生产管理需要保留相关工作的痕迹,保存过程记录.XXXX公司编制了XXXX公司安全生产管理文件记录手册，XXXX公司全体员工须按照XXXX公司安全生产管理制度中对应管理制度的要求开展安全生产工作,并保存过程记录.本手册经XXXX公司安全生产委员会审议通过，现予以颁布自0000年00月00日起实施.总经理：年 月 日目 录一、承诺与方针管理制度1二、目标与指标管理制度3三、安全管理机构设置与人员配置管理制度6四、安全生产责任制管理制度8五、安全生产费用管理制度9六、工伤保险管理制度11七、法律法规与其他要求管理制度12八、安全生产管理体系文件管理制度15九、安全教育与培训管理制度17十、领导带班管理制度24十一、班组岗位达标管理制度25十二、特种作业人员管理制度26十三、建设项目“三同时”管理制度27十四、生产变更管理制度28十五、生产设备设施管理制度30十六、特种设备管理制度41十七、生产用具管理制度43十八、机动车辆管理制度44十九、风险评估与控制管理制度45二十、“三违”行为管理制度46二十一、危险作业过程控制管理制度47二十二、操作牌管理制度56二十三、个人防护用品管理制度57二十四、警示标志和安全防护管理制度59二十五、相关方管理制度60二十六、安全检查管理制度62二十七、安全生产隐患排查治理管理制度63二十八、危险化学品管理制度65二十九、危险源辨识与控制管理制度67三十、职业卫生管理制度69三十一、应急管理制度71三十二、消防安全管理制度75三十三、事故事件管理制度76三十四、仓储管理制度78三十五、治安保卫管理制度79三十六、安全生产标准化绩效评定管理制度81一、承诺与方针管理制度安全生产方针(标准化创建时及以后每年12月份制定下一年度方针，并以公司行政文件发布）XXXX公司以“安全第一 预防为主 综合治理 持续改进”为安全生产方针，并向社会和全体员工承诺：安全第一 预防为主综合治理 持续改进安全第一：安全与生产、安全与效益是一个整体，当发生矛盾时，必须坚持“安全第一”的原则，遵守职业健康安全法律法规，积极为员工创造适宜的、良好的工作环境,以保护员工的身心健康和职业卫生。预防为主:为有效地消除和控制危害,需要建立本质安全的科学观念。预防是最佳的选择。需要推行科学的管理体系，建立安全标准化系统,实行风险预防型管理，积极采用先进的工艺、技术进行设计，树立所有意外事故和职业病都是可以预防的观念。综合治理：安全生产的保障需要人、机、环境的安全系统协调。认识到所有意外事故和职业病都是可以预防的，但需要建立人、机、环境的安全系统观念，从人、机、环境的综合治理入手。持续改进：安全管理的核心是持续改进.健康安全非一日之功,要坚持不懈、持续改进,没有最好，只有更好。建立安全管理体系和安全工作的长效机制。XXXX公司0000年00月00日安全承诺书（标准化创建时及以后每年12月份制定方针同时制定本承诺书，企业负责人签发后公布)为了贯彻落实法律法规关于落实生产经营单位安全生产主体责任，我们将认真组织全体员工学习贯彻实施中国人民共和国安全生产法、天津市安全生产条例等安全生产法律、法规及有关规定，并郑重承诺如下：1 认真落实XXXX公司的安全生产主体责任,建立健全安全生产责任制和各项管理制度,定期更新并严格贯彻执行。2 确保XXXX公司安全生产资金的投入，将安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得随便挪用，确保安全设备、设施和有关安全生产器材及时安装配备到位。3 保证从业人员生产生活等场所健康安全,保证向从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品，并督促其按规定佩戴、使用。4 严格执行安全例会制度,建立健全安全生产隐患排查治理体系，组织定期和不定期安全检查和专项安全检查，开展事故隐患自查自纠。5 主动接受各级安全监管部门的监督管理，严格执行监管部门下达的文书、指令,及时积极整改消除存在的隐患和问题。6 保证制定、及时修订和实施本公司安全生产事故应急救援预案,定期进行演练。建立救援组织，配备相应的应急救援器材及装备.7 认真做好全员安全培训教育工作，不断提高员工安全意识和安全技能水平。保证企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员全部持证上岗.8 加强企业生产安全事故防范工作,保证所发事故及时如实上报，并积极配合相关部门做好事故调查处理工作.9 严格执行劳动合同法有关规定，依法保障员工合法权益，保证劳动合同签订率、合同登记备案率、工伤保险缴纳率及职工培训率实现四个百分之百。如违反上述承诺,我代表本人和XXXX公司愿意承担相应的法律责任.承诺人：企业负责人0000年 00 月 00 日二、目标与指标管理制度XXXX公司安全生产目标与指标（标准化创建时及以后每年12月份制定下一年度目标与指标，并以公司行政文件发布）1 XXXX公司2017年度安全生产目标与指标1.1火灾、爆炸事故为零；1.2死亡事故为零;1。3事故隐患整改完成率为100;1。4安全管理人员持证率100；1.5全员安全培训教育率100;1.6特种作业人员持证上岗率100;1.7员工“三级”安全教育100；1。8无重大设备事故；1.9职业病发生起数为零；1。10重大交通事故为零。2 XXXX公司各级人员及各部门安全生产目标与指标各级人员及部门安全生产目标与指标见XXXX公司安全目标责任书。XXXX公司0000年00月00日安全生产目标监测记录（每年12月份标准化自评之前对各级人员及部门目标的实施情况进行检查和监测)被监测部门/人员企管中心副总经理监测部门/人员综合办公室序号监测内容要求监测结果是否合格备注1火灾、爆炸事故无合格2死亡事故无合格3事故隐患整改完成率100合格4安全管理人员持证率100合格5全员安全培训教育率100合格6特种作业人员持证上岗率100合格7员工“三级”安全教育100合格8重大设备事故；无合格9职业病发生起数2不合格10重大交通事故无合格安全生产目标完成效果评估报告（每年12月份标准化自评之前根据安全生产目标监测记录完成本报告）评估目的：通过对安全生产目标完成效果进行评估，保证安全生产目标有效实施。评估人员安全管理部评估日期2017年自评之前评估内容现状陈述存在的问题企管中心副总经理安全生产目标完成情况职业病发生2起，其他目标均完成职业病危害因素防治措施不到位,应加强相应工作总结论：1、企管中心副总经理职业病发生率未得到控制;措施： 1、制定职业卫生制度及责任制，加强现场及人员管理;三、安全管理机构设置与人员配置管理制度设立安全生产管理机构和配置安全生产管理人员的通知（标准化创建时及公司机构或人员发生较大变更时制定本通知，并以公司行政文件发布)各部门、全体员工：为了切实落实安全工作，进一步加强安全工作的领导,预防和减少事故的发生，保证安全生产，XXXX公司设立安全生产管理机构,并配置安全生产管理人员。1 安全生产领导机构设立安全生产委员会(以下简称“安委会”）作为本公司安全生产领导机构，统一领导XXXX公司安全生产工作。安委会办公室设在安全管理部,安全管理部负责安委会日常工作。XXXX公司总经理担任安委会主任，具体人员配置如下：主 任:XXX副主任：XXX XXX成 员：XXX XXX2 安全生产管理机构安全管理部作为XXXX公司安全生产管理机构,负责日常安全生产工作.3 安全生产管理人员任命XXX和XXX为XXXX公司专职安全生产管理人员，负责日常安全生产管理工作.XXXX公司0000年00月00日时 间2017年6月30日地 点XXX会议室主 持 人企业负责人XXX记录人XXX参加人员签字安全生产委员会、安全管理部门所有人员本人签字会议内容会议内容不局限于以下内容（1)传达上级政府有关安全生产方面的方针、政策、文件和会议精神，部署下阶段的安全工作重点；（2）总结月度、季度、半年或年度安全生产工作。进行安全风险分析，确定安全发展趋势，及时提出预防措施，发布预警信息；审议以前安全例会有关决定的落实情况。(3）总结分析我公司及周边、同行业事故发生情况，应吸取的教训.（4)审议季度安全费用的提取和使用情况，评议安全投入效果和不足.（5）确定外部社会环境变化对我公司的安全影响及应采取的对策措施；（6)确定自然（地理、气候）因素对我公司的安全影响及应采取的对策措施;（7)对我公司存在的固有危险有害因素发展变化情况及相关对策措施的有效性、需补充完善的对策措施；(8）确定人员变动、经营产品变化等内部因素的变化可能产生的安全影响及相关措施； (9）讨论决定有关安全生产设施方面的技术改造、经费投入事项.对员工提出的安全生产合理化建议进行评审。（10)其他可能存在的安全风险及对策.安全生产会议记录（每季度至少组织召开一次安全生产委员会安全专题会议并做好记录)7四、安全生产责任制管理制度安全生产责任制考核记录（每年12月份标准化自评之前对各级人员及部门安全生产责任制履行情况进行考核）序号考核时间受考核组织或个人考核内容完成情况存在问题考核人员签名备注12017。12。2企管中心副总经理职业病未完成发生2起职业病考核人员签字10五、安全生产费用管理制度序号类别投入项目投入日期投入资金责任人备注1安全设施灭火器检维修2017。5。302000元责任人合计2000元安全生产费用使用计划(标准化创建时及以后每年12月份编制本计划）序号类别投入项目投入日期投入资金责任人完成情况1安全设施灭火器检维修2017。5。302000元责任人已完成合计2000安全生产费用使用台账（按实际使用情况登记）六、工伤保险管理制度工伤事件统计表（按实际工伤情况登记)序号姓名发生时间受伤程度医疗费用备注1张三2017。5.30左手大拇指缺失，轻伤一级，十级伤残20000元14七、法律法规与其他要求管理制度法律法规、标准规范识别和获取记录（标准化创建时及以后每年12月份各部门识别获取相关法规后汇总）序号法规名称文号获取时间获取部门承办人备注1企业安全生产标准化基本规范GBT33000-20162017。3。15综合办公室承办人法律法规、标准规范合规性评价检查表（标准化创建时及以后每年12月份各部门识别获取相关法规汇总后进行检查）序号法规名称适用条款条款内容是否落实未落实的纠正措施1企业安全生产标准化基本规范全部适用全部条款未落实正在创建安全标准化系统法律法规、标准规范合规性评价报告(标准化创建时及以后每年12月份相关法规对标检查后进行评价）评价时间2017。3.15评价人员综合办公室成员,此处要填写具体人员姓名评价方式方法资料核查、现场检查评价综述法律: 项,条款 条；行政法规: 项，条款 条；规章: 项，条款 条；地方性法规 项，条款 条;标准 1 项，条款 14 条；其他要求 项,条款 条;其中法规共 项，条款共 条，不符合条款共 条。评价结论根据对法律、法规和标准及其他要求的符合性评价，本企业是否存在违法现象和行为：不存在 存在，已经规范企业和从业人员行为，消除违规现象 存在，尚无法规范企业和从业人员行为和消除违规现象评价组长:张三本人签字评价成员：张三本人签字日期： 0000 年 00 月 00 日八、安全生产管理体系文件管理制度文件发放(借阅）记录（安全标准化管理体系文件发放或借出时均要填写）序号文件名称接收（借阅）部门接收(借阅)人接收日期1XXXX公司安全生产管理文件记录手册综合办公室张三签字2017。6.1安全生产管理体系文件评审修订(评估）记录(安全标准化管理体系文件制定或修订时均要填写)文件名称XXXX公司安全生产管理文件记录手册评审时间2017.3。15评审地点XXXX会议室评审修订内容1、安全生产目标监测记录内容需要添加被监测部门/人员及监测部门/人员；(安全管理部张三提出）参加人员签字参加人员本人签字83九、安全教育与培训管理制度安全教育培训需求记录（标准化创建时及以后每年12月份调查)调查部门安全管理部调查人张三序号被调查部门培训需求内容备注1生管中心消防设备设施使用安全教育培训计划序号培训名称组织部门时间地点主要内容培训对象合计人数培训形式培训学时1消防安全综合办公室2017.3.9XXXX会议室消火栓、灭火器使用方法生管中心生产班组500讲课/实操4（标准化创建时及以后每年12月份根据安全教育培训需求记录进行计划）安全教育培训记录（每次安全教育培训均要记录）培训时间2017.3。9培训人张三培训地点XXXX会议室培训种类消防安全学时4记录人李四参加培训人员签字本人签字培训内容消火栓、灭火器使用方法培训效果评估通过培训后的考核,了解到本次培训是参加人员对消火栓及灭火器的使用更加熟练和规范，能够应对一般的紧急事故发生备注(所有人员每人一份）编号：企业职工安全培训教育档案姓名 张三 单位 生管中心 0000年 00 月 00 日XXXX公司概 况姓名张三性别男年龄45文化程度中专粘贴照片参加工作时间 1990.7.3调入时间 2013。8。8工种级别高压电工原工种级别无从事本工种工作时间2013。8。10 工作单位: XXXX公司 车 间:生管中心2013年 8 月 10 日 调转 生管中心 车间 维修 班 电工 组三级安全培训教育一、 厂（矿）级安全教育 教育内容:本单位安全生产情况及安全生产基本知识;本单位安全生产规章制度和劳动纪律；从业人员安全生产权利和义务；有关事故案例等。教育时间 2013年8月8日 教育成绩 80 教育人 李四 受教育人（签名） 张三签字 二、车间(工段、区、队）级安全教育教育内容:工作环境及危险因素；所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故;所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；本车间(工段、区、队）安全生产状况及规章制度;预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关事故案例等。分配车间（工段、区、队)日期 2013.8。9 教育时间 2013.8。9 考 试 成 绩 80 教 育 人 王五 受教育人(签名) 张三签字 三、班组级岗位安全教育教育内容：岗位安全操作规程;岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项;有关事故案例;其他需要培训的内容等.分配班组日期 2013。8.10 教育时间 2013。8。10 考试成绩 80 教 育 人 马六 受教育人(签名） 张三签字 包教师傅 马六 独立操作前考试成绩 90 职工安全教育培训记录卡(员工每次培训均须记录）序号培训时间培 训 内 容考核情况本人签字12013。8。8厂级安全教育合格本人签字十、领导带班管理制度领导带班台帐（标准化运行起开始执行领导带班）日期带班起/止时间带班人签字异常情况备注12017。3。9张三本人签字正常十一、班组岗位达标管理制度班组岗位达标台帐(标准化创建时及以后每年12月份制定下一年度目标与指标,并以公司行政文件发布）序号岗位部门达标要求岗位现状是否达标1电工生管中心1、取得特种作业人员操作证1、未取得电工作业证未达标十二、特种作业人员管理制度特种作业人员台帐序号车间岗位姓名性别身份证号证书编号发证日期有效期至发证机构备注1一车间电工张三男0000000000000000000000000000000安监局(标准化运行起建立本台账，并随时更新）十三、建设项目“三同时”管理制度新改扩建项目台帐（标准化运行起建立本台账，并随时更新）序号项目名称类别（新/改/扩)负责部门申请日期建设日期投用日期备注1三车间建设项目扩建生管中心000000000000十四、生产变更管理制度变更管理台帐（标准化运行起建立本台账，并随时更新）序号变更名称变更内容申请部门实施部门验收部门备注1三车间建设项目新建三车间生管中心生管中心安全管理部变更申请表（标准化运行起开始使用,并随时更新）变更名称申请部门申请人姓名职务日期变更说明及技术依据：风险分析情况：风险控制措施:基层领导意见：审批部门意见：主管领导签字:变更验收表（标准化运行起开始使用，并随时更新）验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成人员姓名所属单位职务验收意见 验收负责人签字：主管部门审查意见：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字十五、生产设备设施管理制度生产设备设施台帐(标准化运行起建立本台账,并随时更新)序号设备名称数量/台规格型号生产厂家出厂日期安装日期使用部门备注1气化炉000000000000000000生管中心生产设备设施检（维）修计划（标准化创建时及以后每年12月份制定下一年度计划）序号设备设施名称全年修理日程安排责任人备注1234567891011121气化炉张三设备设施检（维)修方案记录（标准化运行起开始使用,并随时记录)序号设备设施名称检修日期风险分析采取的安全措施负责人备注1气化炉2017.3.91、炉内高温；1、停车后冷却至安全温度后再作业；张三生产设备设施检(维)修记录（标准化运行起开始使用,并随时记录）序号设备设施名称维保日期维保内容维保负责人维保验收人备注1气化炉2017.3。9气化炉更换烧嘴张三签字李四签字生产设备设施拆除报废记录(标准化运行起开始使用,并随时记录）序号设备设施名称拆除方案拆除验收情况是否报废拆除风险分析及安全措施计划拆除日期拆除责任人1气化炉烧嘴1、气化炉内高温，待提车后炉内温度冷却到安全温度再作业；2017。3。9张三签字拆除完成报废生产设备设施检（维）修安全教育和技术交底记录(标准化运行起开始使用,并随时记录)教育交底名称气化炉烧嘴更换日期0000年 00 月 00 日主持人张三参加教育和交底人员签字张三等人签字1、气化炉内高温，待提车后炉内温度冷却到安全温度再作业；记录人：李四签字日期： 000年 00 月 00 日审核人:王五签字日期： 0000 年 00 月 00 日生产设备设施验收单(标准化运行起开始使用，并随时记录)设 备 名 称出厂编号 型号（规格）价格生 产 厂 家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况:设备验收结论：参加验收人员备注:使用部门签名：验收负责人签名： 日 期: 日 期：设备设施报废审批表(标准化运行起开始使用，并随时记录）设备名称气化炉烧嘴制造单位0000设备编号0000使用单位0000技术状况0000报废日期0000报废原因烧嘴磨损严重申请部门：XXXX 0000年0000月0000日申请部门意见负责人：XXXX 0000年0000月0000日主管部门意见负责人: XXXX 0000年 0000月 0000日经理意见签字:XXXX 0000年0000月0000日电力电缆试验记录(标准化运行起开始测试一次,以后每年测试一次，并保留记录）电缆编号电缆起点长 度电缆终点铭牌型 号规 格额定电压制 造 厂电缆厂出厂日期直流电阻试验部位L1L2L3温度备注导体直流电阻 W金属屏蔽层直流电阻 W/金属屏蔽层和导体电阻比，Rp/Rx/绝缘试验试验部位L1L2L3外护套内衬层绝缘电阻 MW交流耐压试验部位L1L2L3温度备注试验电压 kV时间 min相位检查备注结论试验人：日期: 年 月 日审核人：日期： 年 月 日电气设备接地电阻测试记录(标准化运行起开始测试一次，以后每年测试一次，并保留记录）序号设备名称安装地点目标值实测值测试方式测试人测试日期移动电气设备绝缘电阻测试记录（标准化运行起开始测试一次,以后三个月测试一次，并保留记录）序号设备名称目标值实测值测试方式测试人测试日期十六、特种设备管理制度特种设备管理登记表（标准化运行起建立本台账,并随时更新）序号设备名称规格型号出厂日期使用日期使用许可证号安装地点设备编号备注1叉车0000000000000000车间内使用0000特种设备操作人员登记表序号姓名性别年龄学历工种岗位发证日期证件编号复审时间发证机关备注1张三男45中专叉车工叉车司机00000000000000000