人力资源内控流程图.doc

员工需求分析流程1员工需求分析流程与风险控制图员工需求分析流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理人力资源总监人力资源部经理人力资源部专员如果员工需求分析报告的审核、审批不规范、不充分，可能导致企业无法获得经营管理所需的员工如果员工需求分析的前期准备工作不充分、不规范，可能导致员工需求分析不符合企业实际状况审批审核制订具体的人员招聘或培训计划543结束根据人力资源战略规划编制员工需求分析报告企业人员现状分析组织外部专家和企业内部相关领导进行座谈1组织人员对各部门进行调查分析开始提交结果将座谈结果和专家意见整理、汇总收集、汇总调查结果向各部门管理人员发放员工需求调查表2D1D22员工需求分析流程控制表员工需求分析流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11人力资源部经理组织人员对各相关部门进行调查分析2人力资源部专员向各部门管理人员发放员工需求调查表3组织外部专家和企业内部相关领导进行座谈D24人力资源部经理进行企业人员现状分析5根据人力资源战略规划编制员工需求分析报告相关规范应建规范1 人力资源管理制度参照规范1企业内部控制应用指引文件资料1员工需求分析报告1人员招聘计划1人员培训计划责任部门及责任人1 人力资源部1 总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部主管职位分析流程1职位分析流程与风险控制图职位分析流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段人力资源总监人力资源部经理人力资源部专员如果职位说明书编写不合理、不符合实际，可能导致以后的培训和绩效考核工作无法正常进行如果职位信息收集不充分、不合理，可能导致职位说明书不符合企业实际状况，容易对以后的培训和考核工作造成误导提出意见和建议根据实际情况修订职位说明书52结束培训使用者提出意见和建议组建职位分析小组根据实际需要确定要分析的职位开始确定职位分析的目的及工作计划143编制职位说明书分析工作因素通过访谈、问卷调查等收集职位信息D1D22职位分析流程控制表职位分析流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11人力资源部经理确定职位分析的目的及工作计划2人力资源部经理组建职位分析小组3人力资源部专员通过访谈、问卷调查等收集职位信息D24人力资源部专员编制职位说明书5人力资源部经理对职位说明书的使用者进行培训相关规范应建规范1 人力资源管理制度参照规范1企业内部控制应用指引文件资料1职位说明书责任部门及责任人1 人力资源部1 总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部专员招聘管理流程与风险控制图招聘管理流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段人力资源总监人力资源部经理/招聘主管相关部门如果招聘方式不合理，可能导致企业难以招聘到合适人才，从而影响生产经营如果招聘预算和招聘计划制订不合理或没有经过规范性审批，可能导致企业盲目招聘，从而造成冗员和资金浪费如果人员需求信息收集不充分、不合理，可能导致招聘计划制订不符合企业实际情况，会造成人员和资源的浪费审批675432接下页在企业内部发布招聘信息接下页选择合适的媒体对外发布招聘信息编写招聘计划书内部招聘外部招聘实施招聘计划进行招聘预算确定招聘需求和招聘方式组织人员进行需求分析和职位分析汇总、整理1填写人员需求明细表各职能部门根据业务发展情况提出人员需求开始D1D2D3招聘管理流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段人力资源总监人力资源部经理/招聘主管相关部门如果面试过程不规范或准备不充分，可能导致企业难以招聘到合适的人才，从而影响生产经营如果简历筛选过程不规范、不合理，可能导致企业不能准确为求职者定位，从而影响个人才能发挥，造成人才浪费审批部门推荐、在储备人才中挑选或员工应聘发布录用通知111098组织相关部门负责人进行面试对求职者进行初试和复试做出录用决策筛选简历通知求职者参加面试收集资料，组织相关人员进行审核做出录用决策收到应聘者简历接上页接上页需求部门接收录用人员结束D4D52招聘管理流程控制表招聘管理流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11各职能部门根据业务发展情况提出人员需求，填写人员需求明细表2招聘主管组织人员进行需求分析和职位分析D23招聘主管确定招聘需求和招聘方式4招聘主管进行招聘预算5人力资源部经理编制招聘计划书D36属于内部招聘的，在企业内部发布招聘信息7属于外部招聘的，选择合适的媒体对外发布招聘信息D48内部招聘主要有部门推荐、在储备人才中挑选和员工应聘三种方式9外部招聘在收到应聘者简历后进行筛选D510招聘主管组织相关部门负责人进行面试11录用决策经人力资源总监审批后由招聘主管发布录用通知相关规范应建规范1 人力资源管理制度参照规范1企业内部控制应用指引文件资料1招聘计划书责任部门及责任人1 人力资源部1 人力资源总监、人力资源部经理、招聘主管