物业服务成本测算表.docx

＊**物业服务成本测算
一、核算总表
单位：人民币(元/月)
序号
项 目
金额
比例
备注
一
管理、服务人员工资及福利费
227717
63.65%

二
公共设施设备运行维修保养费
53009
14。82%

三
绿化养护、管理费
1500
0。42％

四
清洁卫生费
40353
11.28％

五
秩序维护费
333
0.09％

六
办公费
7655
2.14％

七
社区文化建设费
700
0.20％

小计
331267

利润：前7项之和8％计提
26501
7.40％

合 计
357768
100%

二、物管成本核算明细
单位:人民币(元/月）
序号
项目
计算公式
合计
备注
一
工资和福利费
（一)至（五）和
227717

（一)
管理、服务人员工资
1—5之和
182900

1
行政部
共3人
17600

（1)
总经理
10000＊1
10000

（2）
项目经理
5000*1
5000

（3）
行政助理
2600＊1
2600

2
客户服务中心
共16人
42300

(1)
项目副经理兼主管
4000＊1
4000

（2）
会计
3000＊1
3000

（3）
出纳
2700*1
2700

（4）
库管
2400＊1
2400

（5）
收费员
2400*4
9600

（6）
前台接待
1800*2
3600

（7）
楼管
1800＊5
9000

（8）
餐厅
8000＊1
8000

3
工程部
共8人
23800

（1）
工程部主管
4000*1
4000

（2）
班长
3000×1
3000

(3）
综合维修工
2800×6
16800

4
秩序维护部
共30人
60800

（1）
秩序维护部主管
4000×1
4000

（2）
秩序维护部副主管
3000×1
3000

(3)
秩序维护部班长
2600×3
7800

（4）
秩序维护员
1900×18
34200

（5)
监控
1800×3
5400

（6）
车库收费
1600×4
6400

5
环境服务部
共24人
38400

（1)
环境部主管
3000×1
3000

（2）
环境部班长
2200×1
2200

（3）
保洁
1600×20
32000

（4)
绿化
600×2
1200

（二)
福利费
1-2之和
5625

1
节假日福利
300＊81/12
2025

2
奖励
14400/4
3600

(三）
保险费

675

1
意外伤害保险
100*81/12
675

(四）
工作餐费

32400

1
食堂餐费补助
400*81
32400

（五）
加班费及服装
1—4之和
6117

1
客户服务中心加班
5000/12
417

客户服务中心服装
23*880/12
1687

2
工程部加班
6000/12
500

工程部服装
160*8/12
107

3
秩序维护部加班
4000/12
333

秩序维护部服装
30＊720/12
1800

4
环境服务部加班
10000/12
833

环境服务部服装
22＊240/12
440

二
公共设施设备运行维保费
（一）至(六）和
53009

（一）
照明系统维保费
1—4之和
584

1
楼道声光控更换
2000/12
167

2
庭院灯更换
2000/12
167

3
镇流器更换
1000/12
83

4
其它灯具更换
2000/12
167

（二）
供配电系统维保费
1—4之和
38207

1
变压器\地阻检测
15170/12
1264

2
线路维护费
42000/12
3500

3
低压配电柜、箱维修费
4000/12
333

4
电梯年检费
430＊77
33110

（三)
防盗、监控系统维保费
1—5之和
2117

1
单元对讲运行电费
1200/12
100

2
监控设备运行电费
1200/12
100

3
监控设备维护费
9000/12
750

4
单元对讲系统维护费
9000/12
750

5
防盗、监控系统维修材料费
5000/12
417

（四）
消防系统维保费
1—3之和
9512

1
消火栓维保费
3000/12
250

2
灭火器检测
5457*20/12
9095

3
水带修补
2000/12
167

（五)
供排水系统维保费
1—4之和
1589

1
水泵维保费
306＊1
306

2
阀门更换
12000/12
1000

3
管道维护费
1000/12
83

4
水箱年检费
2400/12
200

（六）
土建及其它

1000

三
绿化养护、管理费
1-4之和
1500

1
肥料、农药购置费
500
500

2
修理费
500
500

3
绿化用水
0
0

4
其它
500
500

四
清洁卫生费
1-5之和
40353

1
物料费
9361（参照去年）
9361

2
化粪池清掏费
1200
1200

3
化学药剂费
1500/12
125

4
卫生防疫消杀
500
500

5
外围清洁及垃圾清运
350000/12
29167
外包
五
秩序维护费
1-3之和
333

1
装备费
3000/12
250

2
巡逻车维护费
1000/12
83

六
办公费
1—9之和
7655

1
交通费
3000/12
250

2
低值易耗费
3000/12
250

3
办公材料费
42000/12
3500

4
电话费
1800/12
150

5
招待费
20000/12
1667

6
办公设备维护费
500
500

7
检查评比政府协调费用
1000
1000

8
培训费
81＊50/12
338

9
管理用房、生活用房水电等费
30000/12
2500

七
社区文明建设费
1—3之和
700

1
书报费
200
200

2
广告宣传及杂费
200
200

3
社区文化费
300
300