二三级量化考核.doc

附件2: 二、三级单位检查量化表（综合） 检查 检查内容 评分标准 检查情况 扣分 项目 1）定期召开HSE委员会议记录、会议研究解决事项; 2） 分析企业安全生产动态,及时解决安全HSE委员会议情况 生产中存在的问题; 一项不符合扣1分 1)二级安全生产管理机构健全;配备专（兼)职安全管理人员； 安全生产管理机构设置情 2）主要负责人、安全管理人员安全资格证取况 证率100. 一项不符合扣2分 未按油田HSE工作部署相应重点工作的扣3贯彻油田HSE工作部署情 分 况 未按油田通知要求开展“领导树形象、机关领导树形象、机关树风气 树风气”活动,扣3分;一项不符合扣1分 活动情况 生产会、领导办公会以及二级单位领导主持“主持会议先讲安全”落 会议先讲安全记录，一处不符合要求扣1分 实情况 1) 领导两特干部带班有记录、有考核.一两特干部带班和领导承包 项干部不符合扣1分; 制度执行情况 2） 领导安全承包一项不符合扣1分 二级(领建立HSE管理体系文件，并发布实施.按要导层、管 HSE管理体系运行情况 求开展了体系内审、管理评审。不符合扣2理层） 分 1） 未按照要求整改的扣2分； 承包商“大排查、大审核、 2） 风险抵押金交纳、组织施工现场检查等大提升”活动整改情况 一项不符合要求扣1分. HSE考核制度制定执行情1) 没有HSE考核制度扣3分; 况 2) 执行不到位扣1分. HSE责任书签订情况 一个部门或单位未签定,扣1分 “谁主管、谁负责”职责各部门HSE职责不明确、不落实的，每一部 落实情况 门不符合扣1分 1） 未组织本系统隐患排查的扣2分; 组织本系统隐患排查治理 2） 未建立本系统隐患排查治理和管理台帐和管理情况 的扣1分， 新、改、扩建项目落实“三 一项不符合要求的扣1分 同时”情况 开展“文明交通、平安出没有开展活动扣3分 行”活动 实行全员安全承诺 一项不符合扣1分 1 检查 检查内容 评分标准 检查情况 扣分 项目 “安全生产月”、“世界环一项活动没有开展扣3分 境日等活动开展情况 雨季“八防工作部署情 无雨季“八防HSE工作部署的扣3分 况 全员安全教育开展情况，一项不符合扣1分 特别是“三级安全教育、 班组长培训及外用工和承包商培训情况 集团公司隐患项目和隐患 不按项目“四定”要求执行的，一项扣1分； 治理项目运行情况, 1） 未建立台账、档案的扣2分; 安全事故管理情况 2） 未按照“四不放过”一项扣1分。 “打非治违专项行动开未制定本单位“打非治违”实施方案和自查 展情况 自改的，扣2分. 上半年重点工作检查问题 一项未整改的又没有落实防护措施的扣1分 整改 上半年度应急演练情况 未按照规定开展演练的扣2分 1） 无HSE工作计划扣3分; 年度HSE工作计划制定落 2） 不结合实际、重点不突出、落实不到位实情况 一项扣1分 三级单位每月召开HSE会没有按照要求组织会议的扣3分. 议情况 开展 “我能安全主题活没有开展具体活动的扣3分 动情况 “安全生产月”、“世界环 境日”等活动开展情况活没有开展具体活动的扣3分 动 安全标准化班组和安全标没有实施方案扣5分，一项不落实扣1分 准化操作能手的争创活动三级（执情况 行层）开展“主持会议、先讲安一项不符合扣1分 全”活动 三级单位每月组织一次一项不符合扣1分 HSE检查 建立隐患排查和治理档案 不符合要求扣1分 上级检查整改情况 一项未整改的又没有落实防护措施的扣1分 雨季“八防”工作部署和1） 无雨季“八防”部署扣3分； 落实情况 2) 一项措施不落实扣1分 及时修订应急预案,制定应急演练计划并按 应急演练情况 期组织应急演练,应急演练记录真实、齐全；一项不符合扣1分 2 检查 检查内容 评分标准 检查情况 扣分 项目 “七想七不干”活动 未按照要求开展活动扣1分 干部“两特”带班情况及 一项不符合要求扣2分。 领导承包情况 全员安全承诺及与基层单 一项不符合要求扣1分 位签订HSE责任书情况 未建立台账、档案的扣2分，未按照“四不 安全事故管理情况 放过”一项扣1分 重点要害部位管理情况 未建立档案和台帐，无技术检查报告扣1分 未建立硫化氢检测台帐，对人员未进行安全 硫化氢管理情况 教育，一项扣1分 评估未进行的扣2分，未建立台帐扣1分， 上半年检验未完成计划扣2分,档案未做到特种设备安全评估情况 1台1档扣1分 无危险化学品管理规定，未建立台帐，一项 危险化学品管理情况 扣1分 未进行投产前验收，问题不整改的，一项扣 非常规油气井投产 1分 不按要求落实消防措施,一项扣0.5分。 消防管理情况 对热采锅炉、注氮、新井投产、新建计量站对重点工程和施工投产前 (接转站） 投用前的未验收的，一项扣1分 的验收管理情况 专项 内容 不按要求落实民用气安全管理职责,民用气 宣传教育不到位,不及时消除用气隐患，一 民用气管理情况 项扣0.5分。 1)拖航、移位、大型吊装作业等重大施工作业环节的管理情况，一项不符合扣3分； 2）出海人员及特种作业人员的培训持证情况一项不符合扣1分； 3）外来人员安全管理情况，一项不符合扣1分； 4)特殊气象天气条件安全管理情况,一次不 海上安全管理 按要求执行扣3分； 5)使用不合格外雇船舶的，扣3分； 6)使用未入网的船舶从事海上作业的扣10分； 7)外雇平台管理一项不符合扣3分. 3 二、三级单位检查量化表(环保） 检查 检查内容 评分标准 检查情况 扣分 项目 重点项目环评计划完成情况 一项未开展扣1分 建设项目环保验收完成情况 一项未开展扣1分 涉及辐射管理单位辐射工作安全未签订辐射工作安全责任书或HSE责 责任书签订情况； 任书中无辐射安全相关内容扣1分 “十二五污染物排放总量控制计未以文件形式下达扣2分，未分解落 划下达情况 实到排污口扣1分 环境监测计划、环保现场监督检查一项未完成扣1分 计划完成情况 二级（领导制定污染减排规划计划,按计划推层、管进减排工作，检查指标完成和资料一项不合格，扣1分 理层） 档案建立情况 油泥砂、废弃钻井泥浆及作业废液处理处置率达到100，污水和废气一项不合格,扣1分 外排达标率达到了政府及油田要求的指标 开展环保隐患排查、风险评估，制一项不合格,扣1分 定治理计划并组织落实 环保隐患治理项目计划制定、管理和组织实施情况；上级下达限期治一项不合格，扣1分 理项目完成情况一名辐射工作人员未持证上岗扣0.5辐射工作人员持证上岗情况 分 环保现场监督检查开展情况 未开展扣2分，一项未整改扣0.5分 上级环保管理和污染治理制度的贯彻执行情况,本单位管理制度一项不合格,扣1分 （岗位职责)制定和落实情况 三级（执行污水、废气、固体废物治理设施运一项不合格，扣1分 层) 行情况；治理队伍资质管理规范 环保隐患排查、风险评估和治理计一项不合格，扣1分 划制定落实情况 环保污染治理资料、档案建立健全 一项不合格，扣1分 环保目标任务和考核指标完成情一项不合格，扣1分 况 4 二、三级HSE检查量化表（职业健康） 检查 检查内容 评分标准 检查情况 扣分 项目 1、职业健康工作年度计划制定情况 2、职业卫生日常监测系统的建立情况（应有季度日常监测报表） 3、本年度按规定委托有资质的职业卫生技术服务机构开展定期检测 4、按规定委托有资质的职业卫生技术服务 职业卫生管理情况 机构开展职业健康查体 5、职业病防治法宣传周活动开展情况 6、对于可能产生急性职业中毒的有害因素（如硫化氢），应急救援预案的建立及演练二级(领情况 导层、管一项不符合扣1分 理层） 1、劳保防护用品管理制度及配发标准制定情况 2、劳动防护用品专项经费管理制度建立情况 3、2012年劳保费用预算上报、批复及执行 劳保工作管理情况 情况 4、2011年劳保费用使用情况分析报表 5、2011年度劳保用品采购台账及2012年度劳保用品需求计划 一项不符合扣1分 1、职业健康培训情况 2、“四档”建立情况，职业卫生档案、职业健康监护档案、个人防护用品发放档案、职业健康培训档案 3、按规定委托有资质的职业卫生技术服务职业健康管理 机构开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康查体工作及告知情况 三级（执4、对职业禁忌症、职业病患者的处理情况 行层)一项不符合扣1分 1、2009年以来新员工配发劳保防护用品及培训情况 2、劳保配备标准执行情况 劳动保护管理 3、特种防护用品管理情况（应建立相应台账，及时送检） 一项不符合扣1分 5 基层队（后勤)通用HSE 检查量化表 项目 检查内容 检 查 标 准 编制依据 标准分 实得分 安全生产法第21、50条 (1)新员工、转岗员工签订师徒合同,接受入厂三 1 中石化安全教育管理制度 级安全教育 1、安全用工 1 (2）新员工和调入人员上岗前体检合格 一、 生产经营单位安全培训规定安监（1）主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资人的 06第3号、安全生产法第23条，1 格证持证率和复审率100 方面 劳动法第55条 （5分） 2、上岗资质 胜利油田硫化氢区域生产施工安全管理规定；SY/T61372005含硫化（2）进入含硫化氢区域的人员应进行硫化氢防护 1 氢的油气生产和天然气处理装置作业培训,并取得相应合格证书 的推荐做法 胜利油田健康安全与环境管理体系（1）成立HSE领导小组，有HSE组织网络图且分工 1 手册4.4。1 明确 1、管理机构 胜利油田健康安全与环境管理体系(2）配备至少一名专（兼)职HSE监督员 1 手册4.4。1 胜利油田HSE文件与资料控制管理（1）岗位HSE责任制、管理制度、操作规程齐全 1 程序5.1 2、管理制度 安全承诺制度 （2)全体员工签订HSE承诺书 1 胜利油田HSE文件与资料控制管理(1）HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、 1 程序5。1 应急预案齐全 胜利油田健康安全与环境管理体(2）事故档案资料齐全 0。5 系slof/hse/cx222004 5。9 （3）职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生中石化职业卫生管理规定 教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料1 3、基础资料 齐全 （4）隐患排查及治理台帐齐全 1 胜利油田机动车辆交通安全管理规（5）机动车辆、驾驶人（含私家车）管理教育记录齐 0.5 定(试行）(胜油HSE【2010】33号） 全 油田HSE考核细则2011 （6）按要求开展HSE活动，记录齐全 1 二、 中石化HSE观察管理规定第七条 (7）HSE观察记录齐全 0.5 管理 胜利油田危害识别与风险评价管理4、岗位危害(1）每年开展一次危害识别和风险评价，并制定相 1 方面程序 识别 应的风险削减与控制措施 （15分) 胜利油田应急管理程序5。5。2；5。5.3 （1)按期组织应急演练,应急演练记录真实、齐全 1 5、应急管理 国家安全生产监督管理总局令第（2）根据演练情况对应急预案进行修订,并报上一 0。5 17号(2009） 级主管部门审批、备案 油田HSE考核细则2011 (1)定期组织HSE检查 1 6、监督检查 油田HSE考核细则2011 （2）及时整改上级检查出的问题 1 7、“两特”胜利局发【2011】94号 (1)特殊时间、特殊作业干部现场带班 1 作业管理 8、民用气 （1)落实“三先”“三后”“八不准”“两紧一通制度，油田民油气管理规定 1 管理 按期进行民用气安全检查、宣传教育 Q/SH1020 1440-2004胜利油田职业（1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷真 1 安全卫生教育管理办法 实齐全 9、教育培训 Q/SH1020 1440-2004胜利油田职业（2）员工安全教育培训档案齐全 1 安全卫生教育管理办法 中石化职业卫生技术规范(石化股(1）按专业要求配备职业防护用品 1 份安【2009】47号） 10、职业健康 中石化职业卫生技术规范(石化股（2）按期进行职业健康体检 1 份安【2009】47号） 6 项目 检查内容 检 查 标 准 编制依据 标准分 实得分 中国石化HSE检查规范16。4。18.411、环境保 1 （1)废液、固体废物按规定分类回收处置 化验污油、废油、生活垃圾等应分类护 管理,集中存放和处理. 石油天然气钻井、开发、储运防火（1）安全阀、压力表等安全附件灵敏、可靠，在校1、安全附件 防爆安全生产技术规程（SY/T 5 验期内使用 52252005）/7。1。3。6 中国石化HSE检查规范16。4。16 辅2、安全间距 （1）各种设备设施安全距离符合要求 5 助设施 中国石化HSE检查规范16。4。16 辅（1）设备设施传动、转动部分护罩齐全、固定牢靠 5 助设施 中国石化HSE检查规范 16。4.16。2 3、安全设施 (2)化验室排风扇、通风柜（橱)完好 2 化验室 (3）建筑物、设备设施符合防雷防静电规范要求,中国石化HSE检查规范陆上采油 2 并定期检测 队 11。4.9 防雷防静电设施 中国石化HSE检查规范11.4。2 安4、安全标志 （1）按规定设置安全警示标志 3 全环保标志 三、 物的 中国石化HSE检查规范陆上采油（1）电气线路安装规范,绝缘可靠 3 方面队 11。4。8 电气设施 （46分） 中国石化HSE检查规范陆上采油5、电气安全 （2)电气设备金属外壳接地，接地电阻4 3 队 11.4。9 防雷防静电设施 （3）易燃易爆场所电器设备选用和电路接线应符中国石化HSE检查规范陆上采油 3 合相应防爆等级要求 队11.4。11 辅助设施 (1)按规定配备灭火器、应急照明、消防栓(水龙中国石化HSE检查规范 12。4.8 消 3 带）、火灾报警装置等设施 防设施 中国石化HSE检查规范 12。4。8 消6、消防安全 （2）消防通道畅通 3 防设施 中国石化HSE检查规范 12。4.8 消（3）消防设施实行挂牌管理，并定期检查保养 2 防设施 石油天然气钻井、开发、储运防火7、设备安全 （1)仪器、设备设施完好,在校验期内使用 防爆安全生产技术规程（SY/T 2 5225-2005) (1)操作人员上岗前正确穿戴劳保用品 中国石化HSE检查规范 4 四、 1、生产准备 生产 中国石化HSE检查规范 5 (2）做好开工前安全检查 作业 中国石化HSE检查规范 4 2、作业施工 （1)严格按专业操作规程操作 过程（14分） 中国石化HSE检查规范 1 3、完工 (1）工完料净场地清 胜利油田安全生产违章行为处罚规1、一般性 5 (1)现场发现一般性违章1次，扣罚1分 定 违章 胜利油田安全生产违章行为处罚规五、 5 2、严重违章 （1)现场发现严重违章行为扣罚5分 定 违章 违禁（18分） 3、违反禁令 (1）现场发现违反安全生产禁令行为扣罚8分 8 胜利油田安全生产禁令 六、 其他 (1）发现其他不符合项,每项扣0.5分 2 (2分） 。总分 100 注:每一项按标准分扣罚，总扣罚分数不超过本项总分. 7