中铁三局集团霍永高速公路西段工程指挥部安全管理标准化目标任务分解表.doc

附件： 中铁三局集团霍永高速公路西段工程指挥部
安全管理标准化目标任务分解表
一、 安全生产管理考核检查评分表
序号
评 定
项 目
评 分 标 准
认 证 检 查
评 分 方 法
分 值
主责部门
工作要求
完成
时限
相关部门
晋内各单位、各项目
1
安全生产责任制度
（1）企业未建立安全生产责任制度，扣20分,各部门、各级（岗位）安全生产责任制度不健全,扣10～15分
查企业有关制度文本；抽查企业各部门、所属单位有关责任人对安全生产责任制的
知晓情况，查确认记录，查企业考核记录。
查企业文件，查企业对下属单位各级管理目标设置及考
核情况记录；查企业安全生产奖惩制度文本和考核、奖
惩记录
20
安质环保部
审核修订《关于修订印发公司本部安全生产责任制的通知》（中铁三安〔2007〕140号、《工程项目安全生产管理办法》（中铁三安〔2009〕61号）。
接受认证检查
2011年11月月底前
根据“国资委21号令”和“中铁三安〔2007〕140号”制定完善本部门安全生产责任制.
接受认证检查
以红头文件形式发布本单位、本项目各层级、各部门、各岗位安全生产责任制。
接受认证检查
(2）企业未建立安全生产责任制考核制度，扣10分，
各部门、各级对各自安全生产责任制未执行，每起扣2分
人力资源部
根据（修订后的）机关本部各部门安全生产责任制,制定安全生产责任制考核制度。
接受认证检查
2011年年12月中旬前
根据(修订后的）责任制自查自纠工作中存在的问题，制定改进措施
接受认证检查
以红头文件形式发布本单位、本项目安全生产责任制考核制度
接受认证检查
（3）企业未按考核制度组织检查并考核的，扣10分，考核不全面扣5～10分
人力资源部
按照“机关本部安全生产责任制"考核制度，提供对各部门安全生产责任制的检查考核资料
接受认证检查
各阶段
动态
提供本部门有关岗位安全生产责任制考核资料
接受认证检查
认证时提供本单位、本项目各层级、各单位、各部门、各岗位安全生产责任制检查考核资料、责任包保考核兑现资料。
接受认证检查
（4）企业未建立安全生产考核、奖惩制度扣10分，未实施考核和奖惩的,扣5～10分
安质环保部

提供安全生产奖惩办法和2011年安全生产奖惩文件；
接受认证检查
认证时

认证时提供本单位、本项目以红头文件形式发布的安全生产考核奖惩制度和考核奖惩兑现资料
接受认证检查
人力资源部
提供集团公司对各单位、各项目的考核兑现资料（安全生产部分）
接受认证检查
(5)企业未建立、完善安全生产管理目标，扣10分，未对管理目标实施考核的,扣5～10分
安质环保部
提供年度1＃文件、安全质量责任书
接受认证检查
认证时

提供红头文件发布的本单位、本项目安全生产目标;提供本单位、本项目逐级签订的安全质量责任书及其考核资料。
接受认证检查
人力资源部
提供对各子分公司和项目(指挥)部安全生产目标实施考核的资料
接受认证检查
认证时

2
安全文明资金保障制度
（6)企业未建立安全生产、文明施工资金保障制度扣20分
制度无针对性和具体措施的，扣10～15分
(7)未按规定对安全生产、文明施工措施费的落实情况进行考核，扣10～15分
查企业制度文本、财务资金预算及使用记录
20
安质环保部
提供安全生产费用管理办法
接受认证检查
认证时

提供以红头文件形式发布的本单位、本项目安全生产费用管理办法、考核办法、考核资料。
接受认证检查
财务部
制定安全生产费用考核办法;提供安全生产费用使用管理的考核资料。
接受认证检查
二、三
阶段

3
安全教育培训
（8）企业未按规定建立安全培训教育制度，扣15分
·制度未明确企业主要负责人、项目经理、安全专职人员及其他管理人员,特种作业人员，待岗、转岗、换岗职工，新进单位从业人员安全培训教育要求的，扣5～10分
　查企业制度文本、企业培
训计划文本和教育的实施记录、企业年度培训教育记录和管理人员的相关证书
15
人力资源部
提供集团公司教育培训制度
接受认证检查
认证时

有以红头文件发布的安全教育培训制度，明确规定学时要求；提供不同岗位不同阶段（三级教育、季节性教育、节假日教育、四新教育等)教育培训的教材、培训签到表、考试成绩登记表；提供依据考核情况下达的允许上岗的文件资料.
接受认证检查
安质环保部
提供集团公司安全教育培训的制度规定（中铁三安〔2010〕284号附件1）和学时要求（中铁三安〔2009〕61号）;提供教育培训的实施资料.
接受认证检查
认证时

制度
（9）企业未编制年度安全培训教育计划，扣5~10分，企业未按年度计划实施的,扣5~10分
人力资源部
提供集团公司教育培训计划
接受认证检查
认证时

按要求提供年度教育培训计划及其实施记录资料
接受认证检查
安质环保部
提供安全生产教育培训实施情况
接受认证检查
认证时

4
安全检查及隐患排查制度
（10）企业未建立安全检查及隐患排查制度,扣15分,制度不全面、不完善的，扣5～10分
·未按规定组织检查的,扣15分,检查不全面、不及时的，扣5～10分
·对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每起扣3分，无整改复查记录的，每起扣3分;对多发或重大隐患未排摸或未采取有效治理措施的，扣3—15分
查企业制度文本、企业检查记录、企业对隐患整改消项、处置情况记录，隐患排
15
安质环保部
提供关于发布《中铁三局集团有限公司安全生产事故隐患排查整改制度》的通知—中铁三安〔2008〕124号；提供常态化稽查、质量安全专项整治各阶段总结资料及整改回复资料.
接受认证检查
认证时

提供红头文件形式的安全检查及隐患排查制度,按制度要求提供实施情况。
接受认证检查
5
生产安全事故报告处理制度
(11）企业未建立生产安全事故报告处理制度，扣15分
·未按规定及时上报事故的,每起扣15分
·未建立事故档案扣5分
·未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，扣10~15分
查企业制度文本，查企业事故上报及结案情况记录
15
安质环保部
提供集团公司生产安全事故报告处理制度及“中铁三安电〔2011〕133号”;提供近三年以来,向股份公司报送的“零事故”表单。
接受认证检查
认证时

制定完善本单位、本项目生产安全事故报告处理制度和责任追究、奖惩办法；提供本单位、本项目安全事故年度报表。
接受认证检查
6
安全生产应急救援制度
（12）未制定事故应急救援预案制度的，扣15分,事故应急救援预案无针对性的，扣5—10分
·未按规定制定演练制度并实施的，扣5分
·未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的,扣5分
查企业应急预案的编制及应急队伍建立情况以及相关演练记录，物资配备情况
15
安质环保部
提供“关于修订发布集团公司安全生产事故综合应急预案的通知—中铁三安〔2009〕298号附件"、“关于印发《中铁三局集团有限公司应急预案管理办法》（试行）的通知—中铁三安〔2008〕71号”及2011年安全生产月活动通知及驻晋有关单位应急演练资料。
接受认证检查
认证时

制定本单位、本项目应急管理制度或办法,编制完善针对性、可操作性强的应急预案,建立救援组织和队伍；提供应急演练资料；落实应急救援物资、设备、器材。
接受认证检查
分项评分
100

二、安全技术管理考核检查评分表
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应得分
主责部门
工作要求
完成
时限
相关部门
工程项目
1
法规、标准和操作规程配置
（13)企业未配备与生产经营内容相适应的现行的有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的,扣10分，配备不齐全，扣3~10分
·企业未配备各工种安全技术操作规程，扣10分，配备不齐全的，缺一个工种扣1分
查企业现有的法律、法规、标准、操作规程的文本及贯彻实施记录
10
工程管理部
配齐与生产经营内容相适应的现行的有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程；配备各工种安全技术操作规程，配发相关部门
接受认证检查
2011年年底
依据本部门安全生产职责,配备相关的法律法规、标准规范及相关工种安全技术操作规程
配齐与本单位、本项目施工内容相适应的安全生产方面的现行法律、法规、标准、规范和规程;
配备各工种安全技术操作规程。
接受认证检查
（14)企业未组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程，扣3-5分
安质环保部
提供季度例会通报和会议程序
接受认证检查
认证时
提供本部门组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的记录资料。
接受认证检查
提供本单位、本项目各层级组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的记录资料。
接受认证检查
2
施工组织设计
(15)企业无施工组织设计编制、审核、批准制度的，扣15分
·施工组织设计中未明确安全技术措施的扣10分
·未按程序进行审核、批准的,每起扣3分
查企业技术管理制度,抽查企业备份的施工组织设计
15
工程管理部
按要求实施,认证时提供相关资料
接受认证检查
认证时

按要求实施,认证时提供相关资料
接受认证检查
3
专项施工方案（措施)
(16)未建立对危险性较大的分部分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的，扣25分
·未实施或按程序审核、批准的，每起扣3分
·未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程名录（清单）的,每起扣3分
查企业相关规定，实施记录和专项施工方案备份资料

25
工程管理部
按认证要求实施，认证时提供相关资料.
接受认证检查
认证时

按认证要求实施,认证时提供相关资料
接受认证检查
4
安全技术交底
（17)企业未制定安全技术交底规定的,扣25分
·未有效落实各级安全技术交底,扣5～10分
·交底无书面记录，未履行签字手续，每起扣1~3分
查企业相关规定、企业实施记录
25
工程管理部
按认证要求实施，认证时提供相关资料
接受认证检查
认证时

按认证要求实施，认证时提供相关资料
接受认证检查
5
危险源控制
（18)企业未建立危险源监管制度，扣25分
·制度不齐全、不完善的，扣5～10分
·未根据生产经营特点明确危险源的，扣5～10分
·未针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施，扣5～10分
·企业未建立危险源公示、告知制度的，扣8～10分
查企业规定及相关记录
25
安质环保部
提供《中铁三局集团有限公司风险作业分级监控管理办法》(中铁三安〔2011〕366号）及相应的监控信息资料.
接受认证检查
认证时

按照“(中铁三安〔2011〕366号)"文件要求实施，认证时提供相关资料；施工现场进行危险源公示和告知
接受认证检查
分项评分
100

三、设备和设施管理考核检查评分表
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应得分
主责部门
工作要求
完成
时限
相关部门
工程项目
1
设备安全管理
（19）未制定设备（包括应急救援器材)采购、租赁、安装(拆除）、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度，扣30分
·制度不齐全、不完善的，扣10～15分
·设备的相关证书不齐全或未建立台帐的，扣3~5分
·未按规定建立技术档案或档案资料不齐全的，每起扣2分
·未配备设备管理的专（兼)职人员的，扣10分
查企业设备安全管理制度，查企业设备清单和管理档案
30
机械管理部
按认证要求实施,提供相关资料。
接受认证检查
认证时

按认证要求实施，提供相关资料。
接受认证检查
2
设施和防护用品
（20)未制定安全物资供应单位及施工人员个人安全防护用品管理制度,扣30分
·未按制度执行的,每起扣2分
查企业相关规定及实施记录
30
物资管理部
按认证要求提供安全物资供应单位及施工人员个人安全防护用品安全防护用品管理制度
接受认证检查
认证时

认证时按要求实施，提供相关资料.
接受认证检查
安质环保部
提供施工人员个人安全防护用品监督管理制度和检查处罚资料.
接受认证检查
认证时

（21）未建立施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理规定的,扣30分
-未按管理规定实施或实施有缺陷的,每项扣2分

工程管理部
物资管理部
按照部门职责分工提供相关资料
接受认证检查
认证时

按认证要求建立相关规定、认真实施，认证时提供相关资料
接受认证检查
3
安全标志
(22)未制定施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定的，扣20分
—未定期检查实施情况的,每项扣5分
查企业相关规定及实施记录
20
安质环保部
提供施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定（中铁三安〔2009〕61号附件).
接受认证检查
认证时

制定完善本单位、本项目施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定,并认真实施；提供实施情况的检查整改资料。
接受认证检查
4
安全检查测试工具
（23)企业未制定施工场所安全检查、检验仪器、工具配备制度的,扣20分
—企业未建立安全检查、检验仪器、工具配备清单的，扣5~15分
查企业相关记录
20
工程管理部
制定施工场所安全检查、检验仪器、工具配备制度和清单并下发实行。
接受认证检查
认证前

制定施工场所安全检查、检验仪器、工具配备制度和清单，按规定配备并建立台帐。
接受认证检查
分项评分
100

四、企业市场行为考核检查评分表
序号
评定
项目
评分标准
评分方法
应得分
主责部门
工作要求

完成
时限

相关部门

工程项目
1
安全生产许可证
（24)企业未取得安全生产许可证而承接施工任务的，扣20分
企业在安全生产许可证暂扣期间继续承接施工任务的，扣20分
查安全生产许可证及各类人员相关证书
20
安质环保部
提供集团公司安全生产许可证及相关人员“三类人员证书"
接受认证检查
认证时

(25）企业资质与承发包生产经营行为不相符，扣20分
经营开发部
按认证要求提供工程承包相关资料.
接受认证检查
认证时

按认证要求自查自纠工程分包和相关人员持证上岗存在问题，提供相关资料.
接受认证检查
(26）企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员持有的安全生产合格证书不符合规定要求的,每起扣10分

认证时

2
安全生产文明施工
（27)企业资质受到降级处罚,扣30分
·企业受到暂扣安全生产许可证的处罚,每起扣5～30分
·企业受当地建设行政主管部门通报处分，每起扣5分
·企业受当地建设行政主管部门经济处罚，每起扣5～10分
·企业受到省级及以上通报批评，每次扣10分;受到地市级通报批评每次扣5分
查各级行政主管部门管理信息资料，各类有效证明材料
30
安质环保部
收集整理股份公司、铁道部有关通报资料备用
接受认证检查
认证时
整理有关通报资料备用
整理有关通报资料备用
3
安全质量标准化达标
（28)安全质量标准化达标优良率低于规定的，每5％扣10分
·安全质量标准化年度达标合格率低于规定要求的，扣20分

查企业相应管理资料
20
安质环保部
由集团公司安全认证领导组组织相关部门对驻晋各子分公司和晋内在建工程项目实施考核
2012年3月
相关部门
派人参加
按山西省和集团公司有关要求，认真准备、受检
4
资 质、机构与人员管理
（29）企业未建立安全生产管理组织体系（包括机构和人员等）、人员资格管理制度的，扣30分
·企业未按规定设置专职安全管理机构的，扣30分，未按规定配足安全生产专管人员的,扣30分
查企业制度文本和机构、人员配备证明文件，对人员资格管理记录及相关证件
查总、分包单
位的管理资料
30
安质环保部
提供安全生产管理组织体系相关文件及人员资格管理制度
接受认证检查
认证时

建立本项目安全生产管理组织体系（包括机构和人员等）、人员资格管理制度，认证时提供相关资料.
接受认证检查
（30)实行总、分包的企业未制定对分包单位资质和人员资格管理制度的,扣30分，未按制度执行的,扣30分
工程管理部
按认证要求制定对分包单位资质和分包单位人员资格管理制度.
接受认证检查
认证时

制定并执行对分包单位资质和人员资格管理制度，提供相关资料。
接受认证检查
分项评分
100

五、在晋工程项目施工现场安全管理考核检查评分表
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应得分
扣减分
在晋工程项目实施要求
1
施工现场安全达标
（31）按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99)检查，不合格的，每1个工地扣30分

查现场及相关记录
30

按本通知阶段性工作要求认真实施。
2
安全文明资金保障
(32）未按规定落实安全防护、文明施工措施费，发现一个工地扣15分

15

3
资质和资格管理
（33）未制定对分包单位安全生产许可证、资质、资格管理及施工现场控制的要求和规定，扣15分，管理记录不全扣5—15分
(34）合同未明确参建各方安全责任,扣15分
（35）分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求,或作业人员不符合相应的安全资格管理要求扣15分
（36）未按规定配备项目经理、专、兼职安全生产管理人员（包括分包单位)，扣 15分
查对管理记录、证书，抽查合同及相应管理资料
15

4
生产安全
事故控制
对多发或重大隐患未排摸或未采取有效措施的，扣3-15分
（37）未制定事故应急救援预案的，扣15分，事故应急救援预案无针对性的，扣5—10分
·未按规定实施演练的,扣5分
·未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的，扣5-15分
查检查记录及隐患排查统计表，应急预案的编制及应急队伍建立情况以及相关演练记录，物资配备情况
15

按本通知阶段性工作要求认真实施。
5
设备、设施、工艺选用
（38)现场使用国家明令淘汰的设备或工艺的,扣15分
·现场使用不符合标准的、且存在严重安全隐患的设施，扣15分
·现场使用的机械、设备、设施、工艺超过使用年限或存在严重隐患的，扣15分
·现场使用不合格的钢管、扣件的，每起扣1~2分
(39）现场安全警示、警告标志使用不符合标准的扣5～10分
(40)现场职业危害防治措施没有针对性扣1~5分
查现场及相关记录
15

6
保险
(41）未按规定办理意外伤害保险的,扣10分
·意外伤害保险办理率不足100％，每低2%扣1分
查现场及相关记录
10

分项评分
100