小微权力清单流程.doc

荣县环境卫生管理所小微权力运行流程图（一）工程、货物、服务项目类1、 10万元以下工程、5万元以下服务、2万元以下货物项目掌握技术人员名单确定工程预算方案、监管办法参与人：班子成员方案公开公示工程、货物、服务实施签订协议单位自行组织招标完工验收验收人：相关人员费用审核审核人：分管领导财务报销审批人：主要负责人2、 10万元以上工程、5万元以上服务、2万元以上货物项目确定工程预算方案、监管办法 参与：技术、相关人员报所务会联审职工代表会决议进政府采购中心招标-主管局标前预算审查-编制设计预算方案报主管局工程、货物、服务实施竣工验收验收人：相关人员决算审计质保金到期后视工程质量结算款项经办人：所长、分管干部-工程款按合同支付经办人:财务经办人工程款结算审核审核人:工程项目分管经办人、所长(二）资金管理类3、交际接待凭函接待经主要负责人同意参与人:主要负责人及相关人员接待财务报销审批人:主要负责人4、办公用品多家询价后提出定点建议定点单位确定参与人：所长、办公室主任定点购买，即时结算主办人：工作人员财务报帐审批人:主要负责人费用审核参与人:分管领导开具发票经手人：工作人员5、工会活动用品询价后提出预算承办人:工作人员确定购买参与人：主要负责人、工会主席采购主办人：三名以上工作人员报销（附清单）审批人：主要负责人、工会主席6、公费订阅报刊办公室负责人提出报刊订阅方案填写报刊订阅申报单主要负责人签字审批视审核结果办理报所务会审核7、电脑维修多家询价承办人：工作人员确定维修单位或维修人员参与人:工作人员、主要负责人修理主办人：工作人员财务报销审批人:主要负责人费用审核审核人：分管领导组织人事类（一）人员管理类8、党员发展符合条件的对象提交相应入党申请材料支委会商议,经民主推荐或党员大会票决确定为入党积极分子报机关党工委审核经审查公示后提交党员大会讨论票决接收为预备党员报机关党工委审核入党积极分子经一年培训教育后经支部讨论或听取意见后确定为发展对象报机关党工委审批机关党工委谈话支部大会票决接收为预备党员县委审核后转为正式党员支部讨论后经党员大会票决,公示后报机关党工委审批预备党员期满一年后提交转正申请报告(二）工资薪酬类9、临工薪酬根据岗位要求提出薪酬方案承办人：分管领导岗位薪酬方案确定参与人：职工代表会议实施10、公章管理保管承办人：办公室主任使用审核签字审核人：主要负责人涉及单位利益事项确定盖章参与人：相关会议盖章、登记备案盖章人:公室主任11、 车辆维修多家汽车修理厂询价后提出定点建议定点单位确定参与人：所班子成员维修额2000元以下主办人：驾驶员报车队长同意维修额10000元以上主办人：所务会决定维修额5000元以上10000元以下主办人:驾驶员报车队、分管领导、主要领导同意维修额2000元以上5000元以下主办人：驾驶员报车队、分管领导同意开具发票经手人:车队长、财务经办人费用审核参与人:车队长、分管领导财务报帐审批人:主要负责人3