内蒙古自治区赤峰敖汉旗黄羊洼镇.doc

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗黄羊洼镇2018年部门预算公开报告 二一八年 四月 一日目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能1、在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。（二）部门主要职责1、乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。2、发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。 3、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。 二、部门预算单位构成（一）黄羊洼镇机构及人员基本情况黄羊洼镇财政拨款一个独立预算单位，下辖7个居民委员会及8个村委会，共15个村民组。总人口25762人。行政编制数33个，事业29个，本级事业编制62人。实有行政人员15个，事业人员1人，事业返聘人员2人，本级事业人员72人。合计实有在职人数90人。第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明本部门2018年度收入总计12,285,122.00元，支出总计12,285,122.00元。与2017年度相比，收入增加2，749，004.00元，增长128.82%。主要原因：本级事业人员增加73人，人员经费增加。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入12,285,122.00元，其中：一般公共预算拨款收入12,285,122.00元，占比100%；（二）部门预算支出情况说明部门预算支出12,285,122.00元，其中：基本支出11,669,658.00元，占比95%；项目支出615,464.00元，占比5%。主要用于“机构运转、人员经费、公用经费、生产发展、基础设施建设方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算12,285,122.00元，包括：一般公共预算财政拨款12,285,122.00元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类9,507,445.00元，比上年预算数增加 2,047,503.00元。主要用于行政人员、事业人员工资福利支出、公用经费支出、通用机场前期基础设施建设支出。2、社会保障和就业类19,433.00元，比上年预算数增加 19,433.00元。主要用于在职人员工伤保险支出。3、公共安全支出类20,000.00元，与上年预算相同。主要用于基层司法业务支出。4、医疗卫生与计划生育支出类368,984.00元，主要用于在职人员医疗保险支出。5、城乡社区支出类50,000.00元，与上年预算相同。主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护支出。6、农林水支出类2,384,785.00元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出以及村级组织运转资金。7、住房保障支出类616440.00元，比上年预算数增加541,170.00元，是因为增加本级事业人员73人，主要用于行政事业人员按规定比例缴纳的住房公积金。（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明本部门财政拨款支出合计元，其中：基本支出12,285,122.00 元，占95%；项目支出615,464.00元，占5%。1、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出12,285,122.00元，其中：人员支出7,736,249.00元，主要包括：在职人员工资7,736,249.00元，其中：基本工资3,337,272.00元，津贴补贴2,313,782.00元，奖金39,891.00元，奖励性绩效工资1,068,446.00元，职工基本医疗保险340,984.00元，职工工伤保险19,433.00元，住房公积金616,440.00元。2017年增人增资100,628.00元,新调入5人及工资晋级4人增资；2017年乡镇工作补贴74,880.00元，主要是行政14人，事业4人乡镇工作补贴。运转经费中包括人员工资不足部分840,000.00元，其中基本工资840,000.00元，补充黄羊洼镇事业人员43人工资不足部分。一般性、运转支出3,841,609.00元，主要包括：乡镇村级补助1,200,000.00元，其中：办公费129,000.00元，共15个行政村，每个村平均办公费8600.00元。一个村的办公费明细是：购A4打印纸10箱*每箱220元=2200.00元，A3纸4箱*220元/箱=880.00元，笔记本50本*20元/本=1000.00元，订书钉40盒*5元/盒=200元，中性笔50盒*10元/盒=500元，黑色碳粉2桶*90元/桶=180.00元，订阅党报党刊及妇女文摘、青年文摘等1040.00元，打字复印一体机一台2000.00元，插排20个*30元/个=600元；印刷费50,000.00元共15各行政村，平均每个嘎查3334.00元，主要用于粮食补贴公示打印、取暖补贴公示打印、玉米粮种补贴公示打印及其他民政低保户、五保户清册公示打印4500张*0.3元/张=1334元；安全生产、党政橱窗宣传板合计10张*200元/张=2000元；电费110,000.00元，每个村7334.00元*7各村=110,000.00元（主要是各村路灯、村委会办公、文化广场用电）；邮电费50,000.00元，共15个行政村，每个村电话费及网费3334.00元，其中电话费2134.00元/年，网费1200.00元/年；取暖费140,000.00元，15个行政村用煤约15.6吨，每吨600元，合计约140,000.00元；差旅费20,000.00元，每个村1334元，主要用于去敖汉旗政府及其他单位办事、开会、培训，每个村按照每人出差100元费用计算，13次*100元/次，约1334.00元；维修（护）费331,000.00元，主要用于村镇水泥路肩维护，水泥路长1504.6米，路肩宽2米，计3009.1平方米*110.00元=331,000.00元；培训费10,000.00元，村干部党校学习培训，每个村670元，用于培训学习期间的住宿、餐饮费用；劳务费235,000.00元，各村清理街道卫生用人工费，雇佣长期工66人，每人年工资3600.00元，预计235000.00元，美化净化村民居住环境；其他交通费125,000.00元主要用于村干部下乡落实各项工作租用的出租车费，各村距离不同，最远的距50公里路途远，租车费用预计125,000.00元，租车次数约500余次。运转经费420,000.00元，其中包括：办公费76,000.00元，购A3打印纸30件*220元=6,600.00元；A4打印纸75件*220元=16500.00元；购U盘25个*100.00=2500.00元；购档案盒600个*8.00元=4800.00元；购打印机碳粉5盒*200.00=1,000.00元；购买票据600本*5.00=3,000.00元；购签字笔10盒*50.00元=500.00元；移动硬盘2个*250.00元=500.00元；购档案柜64组*500.00元=32,000.00元；订书钉100盒*5=500.00元；计算器15个*90元=1350.00元；订阅2017年报刊费15份*450.00元=6750.00元；差旅费43,000.00元，主要用于去敖汉旗政府及其他单位办事、开会、培训及其他地区培训的途中住宿费及补助。其中单位差旅补助按照旗委旗政府规定的补助金额确定（旗内每天补助50元）。住宿费按照住宿标准及发票金额确定（敖汉旗境内约200元）。敖汉旗境内出差平均每年约172次*250.00元/次，合计43,000.00元；印刷费22,000.00元，主要用于打字复印，墙体宣传，计生工作宣传，扶贫图版制作、精准扶贫说明等。其中扶贫宣传手册4000本*3元/本=12,000.00元；防火宣传单1万张* 0.2元/张=2,000元；计生、扶贫、司法宣传板40张*200元/张=8,000元；电费7,000.00元, 电费主要为政府办公楼日常用电，用电度6917度*1.012=7,000.00元；邮电费21,000.00元，值班电话1部、每年用电话费约3,240.00元。单位专网有财政每月290元*12个月=3,480.00元，计生每月100元*12个月=1,200.00元，统计网费每月260元*12个月=3,120.00元，外网每年9,960.00元，合计邮电费21,000.00元；取暖费1,000.00元, 采用集中供暖面积为22平方米，按照供暖面积及每平米年供暖46.00元；会议费47，000.00元，会议用餐费200人*50元=10,000.00元，条幅20个*350元=7,000.00元，交通费200次*150元=30,000.00元；培训费33,000.00元，培训费主要为2018年镇职工参加的业务培训费，农牧民专业技术培训费，及其他旗委、旗政府组织或上级主管单位组织的专业性培训发生的费用。培训费主要由报名费、教材费、伙食费及其他费用构成。2018年镇预计包括财政、司法、畜牧培训10批，培训人数33人，每人按1,000.00元培训费标准，培训费为33,000.00元；业务招待费46,000.00元，每人按120.00元标准，接待77批次，共接待385人次；公务用车运行维护费58，000.00元，出车285次，车辆行驶里程:12万公里，燃油费30,000.00元，维修费8,000.00元，过桥费、保险费等其他费用20,000.00元；其他交通费66,000.00元，主要用于下乡到各村开展工作租用出租车费110.00元*300次=33,000.00元；租用出租车费去赤峰办理业务400.00元*30次=12,000.00元；去敖汉开会等业务150.00元*140趟=21,000.00元。党员活动经费135,300.00元，其中：办公费20,000.00元，购A4打印纸15箱*每箱220元=3,300.00元；A3纸6箱*220元/箱=1,320.00元；笔记本50本*20元/本=1,000.00元；订书钉20盒*5元/盒=100元；中性笔50盒*10元/盒=500元；黑色碳粉2桶*90元/桶=180.00元；打字复印一体机一台2000.00元；插排20个*30元/个=600元，购档案柜22组*500.00元=11,000.00元；印刷费5,300.00元，印制党员学习笔记本1061本*5.00元/本=5,300.00元；电费30,000.00元，党员活动室用电费，用电度29644度*1.012=30,000.00元；取暖费20,000.00元，采用集中供暖面积为434平方米，按照供暖面积及每平米年供暖46.00元；维修（护）费40,000.00元，主要用于复印机维修，更换硒鼓10个*400.00元=4,000.00元，更换碳粉15次*180.00元/每次=2,700.00元，维修职工食堂热水器，更换滤芯20个*300.00元=6,000.00元，办公室吊棚材料费，石膏板120平方米*15.00元=1,800.00元，人工费20个*180.00元=3，600.00元，维修水泥地坪258平方米*85.00元=21,900.00元；会议费20,000.00元，会议用餐费200人*50元=10,000.00元，由于党员居住分散需交通费67次*150元=10,000.00元。在职村干部报酬:909,245.00元，在职村干部38人，其中:基本报酬808,745.00元，绩效报酬100,500.00元。离任村干部生活补助275,540.00元，离任村干部41人，生活补助275,540.00元。人大工作经费50,000.00元，其中：办公费20,000.00元，其中：报刊费20份*400.00元=8,000.00元，购档案盒250个*8.00元=2,000.00元；购打印机碳粉50盒*200.00=10,000.00元；印刷费6,000.00元，其中印刷宣传手册2000份*3.00元=6,000.00元；差旅费6,000.00元，去敖汉学习、开会交通费40次*150.00元=6,000.00元。会议费10,000.00元，印制会标6条*400.00元=2,400.00元，伙食费152人*50.00元=7,600.00元；培训费8,000.00元，租车费20次*150.00元=3000.00元，培训费5人次*800.00元=4,000.00元，培训资料费1,000.00元。小城镇建设维护费50,000.00元，其中劳务费50,000.00元，清理街道清洁工7人，月工资每人600.00元。2017年乡镇人大换届选举经费10,000.00元，其中：印刷费6,000.00元，印制选票1200份*5.00元=6,000.00元；会议费4,000.00元，会标、条幅20条*200.00元=4,000.00元。各站所编制数核定公用经费140,000.00元，乡镇定额补助300,000.00元,行政村补助工作经费300，000.00元,乡镇在籍人口数补助经费51，524.00元，合计791524.00元。其中主要用于：办公费71,524.00元，其中购A4打印纸15箱*每箱220元=3,300.00元；A3纸4箱*220元/箱=880.00元；笔记本66本*15元/本=994.00元；订书钉40盒*5元/盒=200.00元；中性笔20盒*10元/盒=200.00元；黑色碳粉15桶*90元/桶=1,350.00元；订阅党报党刊等160份*200.00元=32,000.00元；打字复印一体机一台2,000.00元；插排20个*30元/个=600.00元，购档案柜60组*500.00元=30,000.00元；印刷费30,000.00元，其中印刷宣传资料4,000份*4.00元=16,000.00元，印制制式表格2,800份*5.00元=14,000.00元，电费80,000.00元，办公楼用电费79052度*10.12元=80,000.00元；邮电费20,000.00元，电话费每月200.00元*12个月=2,400.00元，无线数据网络费17,600.00元；差旅费40,000.00元，敖汉旗境内出差平均每年约200次*130.00元/次，合计26,000.00元，赤峰市及省外差旅费年14,000.00元。合计差旅费为40,000.00元。维修（护）费300,000.00元，劳务费150,000.00元，村级办公室维修串瓦1714.3平方米*35.00元=60,000.00元，人工费500个*180.00元=90,000.00元；其他交通费100,000.00元主要用于下乡到各村开展工作租用出租车费450次*150.00元=67,000.00元，去敖汉开会等业务220趟*150.00元 =33,000.00元,。2、财政拨款项目支出情况说明（1）、通用机场前期费615,464.00元，为了不影响通用机场建设，原羊场办事处对机场范围内土地进行了征拆，羊场办事处垫付拆迁费、去北京、呼市、沈阳、赤峰等相关部门办理前期手续，占用正常运转经费，故此申请机场前期工作经费。敖汉通用机场前期工作经费615,464.00元。用于基础设施建设615,464.00元，修砂石路路宽8米，6479延长米米*95.00元=615,464.00元。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明无政府性基金财政拨款。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算104,000.00元，比上年减少35,000.00元，下降25.17%。其中：公务用车购置及运行维护费支出58,000.00元。其中：公务用车运行维护费支出58,000.00元。出车285次，车辆行驶里程:12万公里，燃油费30,000.00元，维修费8,000.00元，过桥费、保险费等其他费用20,000.00元。较上年减少2,000.00元，下降3.33%。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。公务接待费支出46,000.00元。其中：国内公务接待费46,000.00元，接待77批次，共接待385人次。主要用于招商引资、产业结构调整、扶贫、落实上级工作任务等业务招待费。较上年减少33,000.00元，下降41.77%。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算2,748,624.00元，比上年增加1,106,718.00元，增长167.40%。主要原因是新建黄羊洼镇编制经费增加。二、政府采购预算情况说明无政府采购货物预算、政府采购工程预算、政府采购服务预算。三、国有资产占有使用情况说明截至2017年末，共有车辆3辆， 其中：机要应急车辆1辆，四、绩效目标设置情况没有重点项目绩效目标设置情况第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指旗级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算表