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第一章 基础概况、市场分析
一 现实状况分析
豪景老年公寓度假村面积近80亩，拥有舒适高雅、人性化老年公寓区、设有活动室、棋牌室、乒乓球、等众多娱乐设施，度假村设有综合医疗、邮政储蓄、超市、美容美发等商贸设施，设有幽静典雅商务客房，清静雅致中、泰式水疗，环境优雅、格调高雅中餐厅、别具一格豪华贵宾房，可容纳500人会议或宴会功效齐全多功效厅，
豪景老年公寓度假村在地理环境、硬件设施全部占有极大市场竞争优势，在服务上定位标准为四星级酒店服务，拥有专业管理人才。相信凭借其独具一格硬件设施和“一切为了老年长者”服务宗旨，老年公寓发展和壮大是肯定！
二 营销目标：
因为老年公寓含有特殊地理位置和涵义，用户起源将是老年长者。老年长者需要热情服务和无微关心，让老年长者满意服务将会使客源成倍增加，所以我们服务应依据不一样老年长者爱好采取不一样方法—-留住客人—扩大客源。另外将有部分来自于周围商住人士及旅游人士。
三 竟争者分析：
时代进步，观念更新，日趋猛烈市场竟争，关系到企业发展和社会友好
时至今日，老年公寓行业发展已经有了全方面发展，行业已包含到休闲、保健、养生、娱乐、饮食、商业设施完善小区等。
四 竞争优势
地理优势： 豪景老年公寓坐落环境优雅尖草坪区西壧乡，交通便利，可极大程度地满足老年长者需求。
设备优势： 老年公寓完美人性化设施，完善水疗设备、格调高雅中餐厅、棋牌、综合医疗、门球场、邮政储蓄、超市、美容美发等设施，每位老年长者可依据自己不一样爱好选择娱乐休闲。
服务优势： 豪景老年公寓服务标准定位为四星级酒店服务，本企业全体职员全部含有良好基础素质，加上专业业务知识，完善管理制度和以人为本人性化管理方案，定能在广大老年长者中建良好口碑。
五．目标市场：
豪景老年公寓因为地理环境有利条件，老年长者起源大多为太原市机关、行政单位退休人员，
六．营销工具：
好产品一样也需要好宣传，“好酒不怕巷深”被动式销售已成为时代陶汰品，要想使企业在用户群体中产生一定口碑效应，必需让老年长者对老年公寓有一定认知，应将广告宣传工作做在前面
广告宣传路径能够从下多个方面去进行实施：
1 媒介宣传：
①影视媒体：
A.广告宣传（----元广告30秒/月）：
因老年公寓以后要面正确关键消费群体是太原市老年人。所以媒介市场首先应是太原地域，即山西卫视和太原电视台，播出时间因价位不一样，等候讨论定案约。
B．宣传（----元广告30秒/月）：在关键在公园处和老年活动中心循环播出广告。
②报章媒介：
A． 山西商报：特色报道老年公寓周围田园、鸟语花香纯天然大氧吧，
2 广告宣传册：
印刷5000份彩色宣传册，在相关地方设点进行联合促销。
七．监视：
严格实施PDCA循环管理体制：
计划——实施——检验.监督——调查结果——重新制订.完善计划
第二章 人员编制及工资标准
部门
职位
人数
试用工资
基础工资／月
备注
总
办
总经理
1
28000
副总经理
2
30000
文秘
1
2500
文员
2
2600
餐
饮
楼面部
90
135000
出品部
66
197400
人事部
5
13500
水疗
43
56900
商务客房
前厅
18
24600
商务客房
88
102150
老年公寓
123
174000
财务部
34
53200
保安部
25
33260
销售部
15
31500
工程部
17
28800
职员总编制人数
530
913410
职员使用其工资总额
职员录用期工资总额
第三章、 每个月成本支出预算（以每日530人次核实成本）
1 职员工资支出： 913410元
2 水、电、电话费： 元
3 员 工 伙 食 费： 元
4 场 地 租 金： 元
5 员 工 宿 舍: 元
6 低 值 易 耗 品： 元
7 办 公 用 品： 元
8 工 程 维 修 费：元
9 对 外 业 务：元
11 技 师 提 成 约：元
月估计成本开支约：元
第四章 、每个月营业预算
一 水疗部
1 每日以50人计（其中35人桑拿按摩，15人大堂项目消费）则：
A 35人按摩:人均消费230元×35人=8050元/天
B 15人大堂项目消费：人均消费50元×15人=750元/天
C其中30人其它项目消费：人均消费20元×30=600元/天
d 饮食品消费：人均消费5元*50=25元/天
日营业总额：a+b+c+d=9060元/天
※ 每个月营业额预算：日收入总额9060元/×30天
=289500元/月
二 餐饮部
1 一楼港式茶餐厅消费对象关键是入住老年公寓长者,按800人就餐计算；
A 早餐 3元／人×800人=2400元∕天×30天=7元／月
B 午餐7元∕人×800人=5600元∕天×30天=168000元／月
C 晚餐8元／人×800人=6400元∕天×30天=19元／月
※ 一楼港式茶餐厅每个月营业额小计43元
2 二楼中餐厅消费对象关键商务客人；
A 午餐贵宾房餐位100×200元／人×30℅=6000元／天×30天=180000／月
B 午餐二楼大厅餐位300×100元／人×30℅=9000元／天×30天=270000元／月
C 晚餐贵宾房餐位100×200元／人×60℅=1元／天×30天=360000元／月
D 晚餐二楼大厅餐位300×100元／人×40℅=1元／天×30天=360000元／月
※ 二楼中餐厅每个月营业额小计1170000元／月
3 多功效厅（可容纳500人会议或500人同时使用）
收费标准4000元／半天
收费标准7000元／天
A 多功效厅会议每个月营业额小计7000元／天×30天×20℅=4元／月
B 多功效厅宴会每个月营业额小计 1500元／席×50席×30天×20℅=450000元／月
※ 多功效厅每个月营业额预算49元∕月
餐饮部每个月营业额预算总计 43＋117000＋49= 2094000元／月
三 商务客房
A 商务套房36间×628元／天×80℅（优惠折扣）=18086元／天
商务套间每个月营业额预算18086元×30天×60℅（入住率）=325548元／月
B 标准间52间×388元／天×80℅（优惠折扣）=16140元／天
标准间每个月营业额预算16140元×30天×60℅（入住率）=290520元／月
※ 商务客房每个月营业额预算325548＋290520=616068元／月
四 老年公寓
老人入住人数800人×每个月1200元／床=960000元／月
五 茶艺
中午 15人×28元／人=420元
晚上 25人×28元／人=700元
小计天天1120元／天
※ 总计每个月1120元／天×30天=33600元／月
六 出租场地收入
A 剪发店 4000元／月
B 自选商场 7000元／月
累计出租场地费
七 医疗合作分成 元／月
八 洗涤收入 元／月
老年公寓总收入；
水疗289500元／月＋餐饮2094000元／月＋商务客房616068元／月＋老年公寓960000元／月＋茶艺33600元／月=3993168元／月
第五章、 每个月利润估计
月营业利润=月营业总额-月成本支出总额
1 以300人/日核实月利润为：1058400–851450
= 206，950元/月
2 以400人/日核实月利润为：1443600 – 851450
= 592，150元/月
3 以500人/日核实月利润为：1，815，000- 851，450
= 963，550 元/月
（注：此预算成本基数为851，450元/月，每日客量为300人次，随客量增加成本增幅）略
太原豪景老年公寓
经
营
预
算
目
标
方
案
6月11日
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