公司安全、环境与健康管理体系样本.doc

QSHS中国石油化工集团企业企业标准 QSHS 0001.1 中国石油化工集团企业安全、环境和健康（HSE）管理体系Safety,environment and health management system ofChina Petrochemical Corp. 0208公布0301实施中国石油化工集团企业 中国石油化工股份 公布前 言 伴随经济快速增加，和生产亲密相关安全、环境和健康问题受到大家普遍关注，世界上多种类型组织全部越来越重视自己在安全、环境和健康方面表现和形象，并期望以一套系统化方法来推行其管理活动，以满足法律和本身方针要求，实现企业可持续发展。90年代以来，部分发达国家石油企业率先开展了实施安全、环境和健康管理体系活动。 为消除和减轻石油石化企业生产过程中存在风险和危害，保护职员健康和生命财产安全，维护生态环境，使中国石油化工集团企业安全、环境和健康管理和国际接轨，并在安全、环境和健康管理上创国际一流业绩，特制订本标准。 本标准表述了建立、实施和保持安全、环境和健康管理体系必需要素。 本标准是中国石油化工集团企业为确保本身和相关方(用户、承包商、合作者等)实现安全、环境和健康管理目标而制订。本标准是支持而不是替换中国石油化工集团企业现存健全、可行和有效管理制度和体系。 本标准提出了安全、环境和健康管理体系基础要求。各直属企业及托管企业安全、环境和健康管理体系运行应以此为准则，结合本身特点实施。 本标准在制订过程中，参考了IS0CD 14690石油天然气工业健康、安全和环境管理体系和BP企业HSE管理层指导手册， 本标准由中国石油化工集团企业安全环境保护局提出并归口： 本标准起苹单位：中国石油化工集团企业安全专业标准化技术委员会秘书处。 本标准关键起草人 翟 齐 李俊荣 李正钰 卜淑君 闫 进 贾如伟辛 平 朱欣荣 牟善军 陈建设目 次 前 言 1 范围(1) 2 定义(1) 21 要素 (1) 22 事故 (1) 23 危害(1) 24 风险(1) 25 风险评价(1) 26 审核 (1) 27 评审 (1) 28 资源 (1) 29 安全、环境和健康管理体系(1) 210 不符合(1) 211 管理者代表(2) 3 HSE管理体系要素(2) 31 领导承诺、方针目标和责任(3) 32 组织机构、职责、资源和文件控制 (3) 33 风险评价和隐患治理(8) 34 承包商和供给商管理(8) 35 装置(设施)设计和建设(9) 36 运行和维修(10) 37 变更管理和应急管理(10) 38 检验和监督(12) 39 事故处理和预防(13)310 审核、评审和连续改善(13)中国石油化工集团企业企业标准Q/SHS 0001.1- 中国石油化工集团企业 安全、环境和健康(HSE)管理体系 Safety，environment and health management system Of China Petrochemical Corp 1 范围 本标准要求了安全、环境和健康管理体系基础要求，适适用于中国石油化工集团企业(以下简称企业)安全、环境和健康管理工作。2 定义 本标准采取下列定义。21 要素 安全、环境和健康管理中关键原因。22 事故 造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏事件。23 危害 可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏根源或状态。24 风险 发生特定危害事件可能性和发生事件结果严重性。25 风险评价依据现有专业经验、评价标准和准则，对危害分析结果做出判定过程。26 审核判别管理活动和相关过程是否符累计划安排，和这些安排是否得到有效实施，并系统地验证企业实施安全、环境和健康方针和战略目标过程。27 评审高层管理者对安全、环境和健康管理体系适应性及其28 资源实施安全、环境和健康管理体系所需人员、资金、设施、设备、技术和方法等。29 安全、环境和健康管理体系指实施安全、环境和健康（以下简称HSE）管理组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等而组成整体。210 不符合任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污染事件；违反作业标准、规程、规章行为；和管理体系要求产生偏差。中国石油化工集团企业 -02-08同意 -03-01实施211管理者代表由企业或直属企业最高管理者任命，在企业或直属企业内代表最高管理者推行HSE管理职能人员。3 HSE管理体系要素 HSE管理体系由十项要素组成： 1领导承诺、方针目标和责任 2组织机构、职责、资源和文件控制 3风险评价和隐患治理 4承包商和供给商管理 5.装置（设施）设计和建设 6运行和维修 7变更管理和应急管理 8检验和监督 9事故处理和预防 10审核、评审和连续改善 这十项要素之间紧密相关，相互渗透，以确保体系系统性、统一性和规范性。 企业应建立遵守国家相关HSE方面法律、法规和标准程序。 企业适用法律、法规和标准应是现行有效版本，应将其具体要求传达给企业全体职员和相关方。 企业是企业HSE管理体系实施主体，经理(局长、厂长)是HSE最高管理者，根据本标准要求，应设置管理者代表和HSE管理体系组织机构，组建HSK管理委员会及HSE管理部门，明确责任并落实HSE责任。在开展HSE现实状况调查分析基础上编制出简捷明确、通俗适用HSE管理体系实施程序，关键制订HSE目标、HSE职责、HSE表现、HSE业绩考评和奖惩制度，认真开展各层次HSE培训。该程序应立即经企业最高管理者同意公布并正式投入运行，实施年度HSE业绩汇报制度，经过审核、评审、实现连续改善，不停提升HSE管理水平。31 领导承诺、方针目标和责任311 总则 企业在HSE管理上应有明确承诺和形成文件方针目标，高层管理者经过提供资源，经过考评和审核，不停改善企业HSE业绩。312 领导承诺 企业高层管理者应提供强有力领导和自上而下承诺，并建立HSE保障体系。企业承诺应以实际行动表明对HSE重视。 a)各级企业最高管理者是HSE第一责任人，对HSE应有形成文件承诺，并确保承诺转变为人、财、物支持。 b)直属企业最高管理者应向企业、本企业职员和社会做出确保，本单位建立HSE管理程序行之有效。 c)各级管理者应立即搜集全体职员、承包商、供给商和其它相关人员信息反馈，使其主动参与到HSE不停改善过程中。313 方针目标 方针目标是企业在HSE管理方面指导思想和标准，是实现良好HSE业绩确保。企业HSE方针是“安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，连续发展”。HSE目标是“追求最大程度不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境，创国际一流HSE业绩”。 企业方针目标表现了以下标准，下属企业在制订本企业HSE方针目标时应遵照实施： a)企业全部生产经营活动全部应满足HSE管理各项要求； b)和企业其它方针保持一致，并含有相同关键性； c)能够得到各级组织落实和实施； d)公众易于取得； e)符合或高于相关法律和法规要求； f)当法律和法规没有相关要求时，可选择企业内部适宜企业标准； g)尽可能有效地降低企业业务活动对HSE带来风险和危害； h)经过定时审核和评审，以达成连续改善目标?314 责任 企业和直属企业应建立HSE管理体系，组织落实，实现安全、环境、健康一体化管理。 a)各级企业管理者经过本身HSE表率，树立正确行为楷模，不停强化和奖励正确HSE行为； b)各级管理部门应为HSE管理具体行动提供支持，应定时对HSE管理体系进行审核，编制年度HSE管理汇报，不停完善管理体系，总结取得进展并计划将采取方法； c)各级企业高层管理者应建立明确HSE目标、标准、职责和HSE业绩考评措施，并配置对应资源； d)直属企业最高管理者对HSE管理应从设计抓起，认真落实并考评设计部门高层管理者HSE责任。32 组织机构、职责、资源和文件控制321 总则 企业和直属企业应建立组织机构并明确职责，合理配置人力、财力和物力资源，广泛开展培训以提升全体职员HSE意识和专业技能。 建立培训统计，按要求不停完善培训计划，制订严格培训考评制度。 应有效地控制HSE管理文件，为实施HSE管理提供切实可行依据。 322 组织机构企业设置HSE管理委员会。企业和直属企业应建立对应HSE管理机构，并对其职责和权限做出明确要求。323 职责 a)企业应依据国家法律、法规和行业标准，制订HSE管理委员会职责及HSE管理部门职责，并提供必需资源支持。HSE管理委员会是企业HSE事务决议机构，HSE管理部门负责HSE事务组 织和监督。 b)企业和直属企业应依据国家法律、法规和行业标准，制订科研、设计、生产计划、企业管理、生产技术、生产调度、公安消防、设备动力、质量管理、工程建设、供给、销售、财务、人事劳资教育、行政管理、医疗卫生、工会等相关职能部门HSE职责，配置必需资源。各职能部门应按要求编制HSE实施计划书。其关键职责是负责落实实施企业HSE管理体系要求和要求，做好和HSE相关工作，确保HSE方针和目标实现。 c)企业应依据国家相关法律、法规和行业标准，提出制订企业最高管理者、管理者代表、最高管理层其它组员、职能部门、各级管理者直至车间(装置、基层队、站库)责任人、班(组)长、职员等各级人员HSE职责要求。 d)企业各级组织和全体职员应落实HSE职责。企业每位职员全部负有HSE责任，不管身处何地，全部应把HSE事务做好。经过审查考评，不停提升企业HSE业绩。 ，： 1)定时检验，确保各项职责全方面落实。以此为依据，确定部门、个人业绩目标。部门、个人业绩实现情况应统计存档并反馈。 2)企业及直属企业应建立HSE业绩考评程序，各级管理层在同级部门和下属单位意见反馈基础上，对照本年度HSE目标对最高管理者、管理者代表、管理层其它组员HSE业绩进行考评，并和经济责任制挂钩。 324 培训 企业对岗位人员应认真选拔，确定其称职程度，进行系统培训，并建立对其技能和能力进行评定程序。 325 资金 企业应优先安排用于HSE管理方面资金，确保HSE管理体系有效运行。326 物力 企业和直属企业最高管理者应为HSE管理部门提供必需检测仪器、防护用具、应急医疗用具、通信器材和交通工具等。327 文件控制32。71 范围 企业概况； 组织机构和职责； HSE方针、目标； HSE风险评价统计； 年度HSE工作计划和年度汇报； HSE工作考评和奖惩实施措施和考评统计； 作业实体HSE实施程序； HSE管理体系审核和评审汇报； 应急预案； 变更审批实施文件； 政府法律、法规； 和企业相关标准、规范； 培训考评统计； 新装置开车前审核统计； 装置停产检修、改造投产前检验统计； 全部经过同意实施作业许可证档案材料； 检验监督汇报； 。 关键装置监控要求和检验汇报； 事故调查和处理汇报； 对承包商、供给商评定材料； 各类报表等。3272 控制 企业应控制HSE管理文件，以确保： a)和企业活动相适应； b)定时评审，必需时进行修订，公布前经授权人同意； c)需要时现行版本随时可得； d)失效时能立即从颁发处和使用处收回。3273 修订 建立文件修订制度，使企业职员、承包商、政府机构等随时取得文件现行有效版本。33 风险评价和隐患治理 331 总则 风险评价是一个不问断过程，是全部HSE要素基础。直属企业高层管理者应不间断地组织风险评价工作，识别和业务活动相关危害、影响和隐患，并对它们进行科学评价分析，确定最大危害程度和可能影响最大范围，方便采取有效或合适控制方法，从而把风险降到最低或控制在能够承受程度。332 风险评价 主管领导应直接负责并制订风险评价管理程序，每隔一定时间或发生重大变更时，应重新进行风险评价。风险评价程序见图2。 3321 明确评价对象、选择科学风险评价方法和程序 评价对象确定后，直属企业应依据对应法律、法规和标准要求，确定科学评价方法和程序，进行风险预评价和风险评价，判定风险等级。3322 危害和影响确实定 a)直属企业应系统地确定生产经营活动、产品运输及售后服务中危害和影响全过程。 1)计划、设计和建设、投产、运行等阶段： 2)常规和很规工作环境及操作条件。 3)事故及潜在紧急情况，包含来自： 原材料、产品运输和使用过程中缺点； 设备失效； 气候、地震及其它自然灾难； 违反生产操作规程； 违反安全规程； 人为原因，包含违反HSE管理体系要求。 4)在敏感地域水域活动作业因物料泄漏造成重大污染事故。 5)丢弃、废弃、拆除和处理。 6)以往活动遗留下来潜在危害和影响， 明确评价对象。选择科学风险评价方法和程序危害和影响确实定选择对应判别准则评价危害和影响统计关键危害和影响建立具体目标和量化指标确定和评价风险控制方法风险评价汇报 实施选定风险控制方法图2 风险评价程序 b)企业应激励全员参与危害和影响确实定。 c)进行评价和风险管理时，应考虑所评价项目标次序。3323 选择对应判别准则 a)判别准则表述了和企业或设施相关目标，对危害及其影响判定能够依据该准则。判别准则来自法律、法规要求、协议要求、企业方针或标准等。 b)在新装置设计或运行期间，直属企业应确定相关活动判别准则并评价是否符合标准。若达不到运行判别准则要求，则应强化风险削减方法。任何相关修订判别准则提议或放宽准则要求提议，全部应得到企业高层管理者同意。3324 评价危害和影响 a)在进行风险评价时，考虑对下列原因影响可能性和严重程度： 1)人； 2)环境； 3)财产。b)风险评价： 1)包含活动、产品和服务影响；2)强调人和物两方面原因造成影响和风险； 3)考虑来自和风险区直接相关人员意见； 4)由含有资格、有能力人员来实施； 5)定时进行。 c)健康和安全风险和影响评价应考虑到： 1)火灾和爆炸； 2)冲击和撞击； 3)溺水、窒息和触电； 4)暴露于粉尘、化学品、物理原因和生物药剂环境中； 5)人机工程原因；6)有害物料泄漏。3325 统计关键危害和影响 a)直属企业应将已确定HSE显著危害和影响形成文件，说明削减方法。 b)直属企业应统计适适用于其活动、产品、服务HSE方面法规、要求和要求，以确保和这些要求和要求相符。3326 建立具体目标和量化指标 a)直属企业应建立合适、具体风险评价目标和量化指标。这些目标和量化指标应依据企业方针目标、风险管理要求、生产及商业需要而制订而且是可验证、现实和可实现。 b)作为风险评价后续工作，直属企业应制订相关HSE关键性管理活动和任务量化指标，这些指标在生产活动中应是具体可行。企业还应定时评审这些指标连续性和适用性。3327 确定和评价风险控制方法 直属企业应采取方法来削减风险及其影响。风险削减方法应包含预防事故、控制事故、预防急慢性职业病、降低事故长久和短期影响等部分。3328 风险评价汇报 直属企业应定时依据风险评价情况编制出风险评价汇报。3329 实施选定风险控制方法 a)有效风险控制方法和随即工作要求有可行管理和现场监督要求，并要求操作人员对其了解和掌握。 b)在任何情况下，全部应依据当地环境和条件、投资和效益分析、目前科学技术水平，采取必需方法将风险降到最低程度。333 环境原因评价 直属企业应建立并保持环境原因评价程序，用来确定其活动、产品、服务中能够控制环境原因，从中判定对环境含有重大影响环境原因。企业在制订环境目标时，应对关键环境原因加以考虑。3331 环境原因确实定范围 a)生产工艺；b)维修保养c)检验、分析、检测设施； d)原材料、半成品采购； e)设备更新； f)产品运输、贮存、使用和服务等； g)废弃物处理、贮存、处理和利用。3332 环境原因变更 在下列情况发生变更时应立即更新确定和评价环境原因： a)法律、法规、标准发生变更； b)生产工艺发生变更； c)新建、扩建和改建项目。3333 判定关键环境原因依据 评价关键环境原因需要考虑基础原因包含： a)相关国家、地方及行业环境保护法律、法规和标准要求； b)环境影响范围； c)环境影响程度大小； d)环境影响连续时间； e)社会和公众关注程度和环境敏感点。3334 环境目标、指标制订 直属企业应建立环境目标和指标。企业在建立环境目标和指标时，应考虑关键环境原因、可选技术方案、资金、运行和经营要求，同时要符合企业HSE管理方针和目标。3335 环境目标、指标实施方案 直属企业应制订实现环境目标和指标实施方案。实施方案应包含相关职能部门在实施环境目标、指标时职责，实现环境目标、指标实施方法和时间表。334 隐患治理3341 隐患评定 a)自评：直属企业应实事求是地根据推荐评定方法对隐患进行评定，评定后隐患应建立完整、齐全档案资料，其内容包含： 1)评定汇报； 2)评审意见； 3)技术结论； 4)隐患治理方案； 5)整改善度和责任人； 6)资金概预算情况等。 b)复查：直属企业HSE管理部门应依据自评结果进行复查，在征求相关部门意见后，编制出年度隐患项目治理计划表并列入年度综累计划。其中重大隐患治理项目需经HSE管理者代表同意后，报企业HSE管理部门审查并组织实施。 c)企业HSE管理部门对上报隐患治理计划进行初步审查，依据隐患治理情况，组织相关教授对隐患治理计划进行评定，编制出评定汇报，提出评定结论。3342 隐患治理 直属企业最高管理者对事故隐患应做到心中有数，并亲自组织隐患治理工作。3，4 承包商和供给商管理3.4. l 总则 承包商和供给商及相关方对企业HSE业绩十分关键，应评定她们HSE表现，对供给商产品和售后服务应进行验证，确保其符合企业HSE管理要求和要求。3.4.2 承包商管理3.4.2.1 资格预审(预认证) a)制订预认证计划； b)建立企业认可承包商名册； c)保留全部承包商资料和文件； d)检验承包商预认证表格，确定其是否满足企业HSE验收指标。3422选择承包商 a)检验承包商是否按业主要求进行HSE培训，验证其职员是否含有从事岗位工作技能； b)检验承包商是否含有和业主相符合HSE管理准则及标准； c)检验全部协议是否满足上级相关部门及企业HSE要求； d)参与预投标会议和协议签定前会议； e)签定协议。3423 开工前准备 a)向承包商介绍和工艺装置(生产过程)相关概况和危害，并进行人厂前HSE培训教育； b)开工前应召开HSE会议； c)参与审查开工前相关HSE活动计划； d)依据企业HSE管理要求及标准监督承包商HSE管理； e)参与开工前工作会议和审查承包商作业计划。3424 作业过程监督 a)审查、统计承包商HSE表现，并将意见反馈给承包商； b)协调承包商之间工作； c)帮助承包商进行事故调查或事件调查； d)保留全部承包商职员伤病统计； e)作业全过程检验承包商HSE计划实施情况； f)检验承包商对应急预案了解及实施情况：3425 承包商HSE表现评价 a)审查、统计承包商HSE表现并将意见反馈给承包商； b)督促和激励承包商制订自己HSE改善计划； c)组织对承包商HSE体系审核。 343 供给商管理 a)对为企业和直属企业提供产品和售后服务供给商，应制订资格预审、选择和续用标准。 b)要常常识别、管理和采购相关危害和风险。35 装置(设施)设计和建设35。1 ，总则 新建、改建、扩建装置(设施)时，应根据“三同时”即劳动安全和环境保护设施要和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用标准，采取国际或国家标准，石油、石化行业标准进行设计、采购、安装和试车，确保装置(设施)在运行寿命期间保持良好运行状态。352 安全预评价和环境影响评价 新建、改建和扩建项目在可行性研究阶段应进行安全预评价和环境影响评价，安全预评价和环境影 响评价经相关部门同意后，新建、改建和扩建项目正式进入可行性研究批复。353 资质和审核 全部工程项目标计划、设计、施工和控制管理机制及程序应形成文件。项目设计、施工管理和环境影响评价工作应由取得对应资质证书单位负担。劳动安全卫生和环境管理人员应参与项目标设计审查和完工验收。初步设计安全卫生环境保护篇应由HSE相关部门会签批复。设计施工图纸应由HSE相关部门审查同意签章，设计人员要含有对应资质。354 装置(设施)采购和安装 装置(设施)建设中采购和安装应符合国家或行业标准相关要求，建立文件并保留。355 阶段风险评定 从装置(设施)设计到试运行各个阶段，全部应进行风险评定，采取有效方法控制风险，最大程度地预防和降低各类事故和职业病发生及对环境影响。 356 试运行 应制订新建、改建或扩建装置(设施)试运行审查程序，并形成文件。审查内容包含验证装置(设施)和设计要求是否一致；HSE防范方法是否到位；职员培训是否已完成；规章制度是否建立、健全等，审查过后应形成统计文件。 357 实际偏差 建设(施工)和设计标准发生偏差必需得到国家主管部门、企业审核和认可，并建立文件给予保留。36 运行和维修361 ，总则 企业应建立运行和维修管理程序，以确保HSE方针、目标实现。362 基础要求 a)对全部新安装和改造设备，应进行开车前、开车后审查，审查情况应统计存档，确定建设(建造)和设计相符，所需验证试验全部完成并被接收，全部提议(偏差)已经有结论并得到指定技术管理部门同意。 b)满足或优于适用法规要求。利用明确操作、维修检验或腐蚀控制体系，保持运行正常和机械完好。 c)设置关键运行参数并定时监测。为保持装置在这些参数范围内运行，职员应清楚自己职责和义务。 d)编制明确开车、操作、维修和停车规程，并指定专门审查同意人员。 e)停车维修和改造设备再次投入使用前应进行检验和试验，并应统计检验结论和试验结果。 f)制订保护系统试验和维修计划，包含临时解除管理措施，以保持可靠性和可用性。 g)评定、控制因在运行装置上或其周围同时施工、作业所带来风险。 h)企业应建立关键生产装置监控系统，实现信息化管理。 i)对关键环境原因应建立并保持控制程序，以确保和关键环境原因相关运行和活动在程序要求条件下运行。 程序建立应符合下列要求： 不偏离HSE方针和已制订环境目标、指标； 关键环境原因管理程序应包含到企业内部和该环境原因相关任何部门； 要结合本企业实际，并和现行规章和作业实体HSE实施程序相结合； 程序要文件化。 j)对于使用达成报废期设备或装置，应在风险评价基础上，制订废弃、修补或恢复再用计划。 k)要有质量确保体系，确保更换或改造设备保持完好运行。37 变更管理和应急管理371 ，总则 变更管理失控往往会引发事故，应实施严格变更管理。一旦发生事故时，为确保人身、财产安全，不破坏环境，不损害企业声誉，应实施应急管理。 变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或临时性改变进行有计划控制。 应急管理是指对生产、储运和服务进行全方面、系统、细致地分析和调查研究，识别可能发生突发事件和紧急情况，制订可靠防范方法和应急预案。 372 变更管理3.7.2.1 变更类型 a)工艺、技术变更：如因新建、改建、扩建项目引发技术变更，原料及介质变更，工艺步骤及操作条件等重大变更，工艺设备改善和变更，操作规程变更等。 b）机械设备及设施变更：及设施变更：如更换和原设备不一样设备和配件，设备材料代用用变更，临时性电气设备变更等。 c)管理变更：如政策法规和标准变更，人员和机构变更，HSE管理体系变更等。3.7.2.2 变更申请 变更申请按统一要求填写变更申请表，由专员进行管理。3.7.2.3 变更审批 变更申请表填好后，应逐层上报主管部门，由其组织相关人员按变更原因和实际生产需要确定是否需要变更。任何变更全部需按管理权限报主管领导审批。3.7.2.4 变更实施 变更同意后，由主管部门负责实施并形成文件。不经过审查和同意，任何临时性变更全部不超出原同意范围和期限。3725 变更验收 变更实施结束后，应由变更主管部门对变更实施情况进行验收，形成文件，并立即将变更结果通知相关部门和相关人员。373 应急管理 a)应急管理应实施分级管理，各级组织建立对应应急指挥系统，制订应急顶案， b)应急预案制订： 1)每一个重大危险设施或装置、要害部位和可能发生环境污染事故场所部应有对应现场应急预案； 2)应急预案应由企业生产协调部门组织安全、环境保护、技术、公安、消防、工业卫生、医疗、设备、物资等相关部门制订； 3)应急预案应考虑多种特殊情况下配置足够人员和设施(设备、用具)以确保应急预案顺利实施； 4)在制订过程中，应听取来自基层自勺意见。 c)应急预案关键内容： 1)应抢救援组织机构和职责； 2)参与事故处理部门和人员； 3)紧急服务信息，如报警和内外部联络方法等； 4)事故发生后应采取工艺处理方法； 5)应抢救援及控制方法，包含抢险和救护等； 6)有害物料潜在危险及应采取应急方法； 7)人员撤离及危险区隔离计划； 8)应急培训计划和演练要求等? d)直属企业及生产厂应建立应急指挥中心，并做以下准备： 1)现场平面部署图和周围地域图； 2)工艺步骤图，包含消防系统等； 3)应急照明； 4)应急通信系统； 5)必需参考资料，如应急预案、需要汇报上级机构一览表、企业相关人员联络方法、必需技术和气象资料等； 、 6)应急所使用设备、物资及互救信息等。 e)应急预案审批和检验。 应急预案制订后，应经HSE管理委员会讨论同意，并报上级应急指挥中心立案。 l)应急预案一经同意，应急管理部门应确保每一个职员和外部应急服务机构相关人员熟悉和了解。 2)应急管理部门应对应急预案进行定时检验，其内容有：在事故期间通信系统是否能正常运行，多种救护设施(用具)是否齐备、有效，撤离步骤是否适宜，事故处理人员能否立即到位等。 f)应急预案演练、评定和修订： 1)应急管理部门应定时组织应急预案演练； 2)应急管理部门应在演练后，对应急预案进行评定，找出存在不足并进行修改。修改后应急预案应立即通知到相关部门和相关人员。38 检验和监督38。1 ，总则 企业和直属企业应定时对已建立HSE管理体系运行情况进行检验和监督，建立定时检验和监督制度，形成文件，以确保方针目标实现和HSE管理体系有效运行。382 检验和监督依据 a)国家和企业通知； b)企业文件要求。383 检验分类和频次3831 检验分类 a)国家、企业安排及要求进行指令性检验； b)常规检验。 常规检验分为日常、定时、专业、不定时四种方法。3832 检验频次 a)国家和企业指令性检验，应按要求立即进行； b)企业对直属企业组织检验，直属企业、生产厂、车间(基层队)检验按企业要求进行。384 不符合纠正 a)当发觉不符合时，应按要求进行调查，制订并实施纠正方法，明确责任单位和责任人。 b)对不符合情况能够经过检验监督、和职员(承包商及相关方)交流或事故调查来确定。 c)不符合情况发生后，企业应采取以下方法： 1)通知责任单位和相关方； 2)确定造成不符合原因及可能结果； 3)制订整改计划和改善方案； 4)依据不符合情况，制订并采取纠正方法，以确保预防活动有效性； 5)修改程序以预防不符合情况再次发生，并通知相关人员，实施修改后工作程序； 6)对于违章指挥和违章操作应立即给予纠正，对严重违章部门和相关人员按相关要求给处罚。 d)对检验出重大隐患和问题，企业和直属企业实施整改通知书管理。整改通知书内容有：项目、整改要求、责任人和整改期限。整改结果要在要求时间内反馈到整改通知书签发单位。39 事故处理和预防391 总则 企业应建立事故汇报、调查和处理管理程序，所制订管理程序应确保能立即地调查、确定事故(未遂事件)发生根本原因。依据事故原因，制订出对应纠正和预防方法，预防类似事故再次发生。392 事故汇报、调查、处理 事故分类，事故等级和损失计算，事故汇报、调查、责任划分、处理等程序应按国家和企业相关要求实施。 a)事故发生后，按事故等级和分类逐层上报，环境污染事故按国家相关要求上报。 b)对发生任何事故全部应进行调查、分析，查明事故原因，制订防范方法。在事故调查处理过程中，应尊重客观事实，听取相关方意见，确保调查结果正确无误。事故结案时，应将事故调查处理过程及结论报上级部门。 c)事故处理应坚持“四不放过”标准，即事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严厉处理不放过；广大职员没有受到教育不放过；防范方法没有落实不放过。393 事故预防3931 制订事故预防方法 依据事故调查所分析事故原因和责任，应采取以下预防方法： a)工程技术方法：对设备、设施、工艺、操作等从HSE管理角度考