公司质量手册范本样本.doc

质量手册0.1管理手册公布令10.2授权书20.3企业介绍30.4管理方针和中长久管理目标50.5管理手册说明和管理61.0适用范围82.0引用标准83.0术语和定义94.0管理体系104.l总要求104.2文件要求115.0管理职责125.l管理承诺125.2以用户及相关方为关注焦点135.3质量环境职业健康安全管理方针135 4策划155.5职责、权限和沟通175.6管理评审196.0资源管理206.l资源提供206.2人力资源206.3基础设施216.4工作环境227.0产品实现227.l产品实现策划227.2和用户及相关方相关过程237.3设计和开发267.4采购267.5生产和服务提供277.6监视和测量装置控制318.0测量、分析和改善328.1总则328.2监视和测量328.3不符合控制358 4数据分析368.5改善37附录A 管理体系组织机构图39附录B 管理体系职能分配表40附录C 管理手册和标准条款对照表43附录D管理体系程序文件清单及标准条款对照表46附录E管理手册修订状态统计页470.5管理手册说明和管理0.5.1管理手册说明为了强化管理，实现企业跨越式、可连续发展，企业依据并在满足GBT19001：、GBT24001：1996、GBT28001：标准要求同时，建立包含质量、环境和职业健康安全管理一体化管理体系。管理手册是对管理体系概述，是管理体系纲领性文件。内容包含：管理方针、中长久管理目标、管理体系包含各子过程相互关系及其作用描述。0.5.2管理手册编写标准管理手册以GBT 19001：标准为根本，根据GBT 19001：标准条款描述管理体系各个过程及其相互关系，融入GB/T 24001：1996和GBT 28001：标准要求。GBT 24001：1996和GBT 28001：标准要求和管理手册章节对应关系详见附录C 管理手册和标准条款对照表0.5.3管理手册管理a). 本管理手册由最高管理者同意公布，由管理者代表负责组织实施。贯标办负责组织管理手册编制、修改、换版和具体解释，并对实施情况进行监督检验。b).管理手册管理实施文件控制程序相关要求。管理手册分为受控和非受控文本，受控文本必需有统一编制分发号。0.5.4管理手册发放a)受控版本发给企业领导、机关职能部门及责任人、项目部相关领导和相关部门，提交给和企业签有协议认证机构，或其它获准人员；b)需要时可向外部提供非受控版本，非受控版本只作为对外宣传用，发出后不予统一更改；c)受控版本持有者调离企业或不再担任对应职务时，应立即将管理手册交回企业贯标办。0.5.5管理手册更改 a)对管理手册修改，由贯标办搜集并提出更改意见，经管理者代表审核后，由最高管理者签字同意；b)管理手册修改要以最高管理者签发更改通知单为依据，严禁私自、随意涂改；c)企业贯标办负责将更改通知单和修改页立即发给全部受控管理手册持有者；d). 当管理手册持有者收到更改通知单后，先按更改通知单内容更换增加对应页或在原文中杠改，更换页自行销毁；并填写更改统计；e)管理手册更改后修改码升级，换版后，版本号升级同时原版本作废。1.0 目标和范围1.1 目标1.1.1 本手册要求了企业管理体系要求，用于证实企业：a）有能力稳定地向用户提供满足其需求和期望产品；b）有能力连续地向社会做出节省资源和环境保护承诺；c）有能力不停地向职员做出改善生产工艺和改善工作环境，关爱职员安全和健康确保；d）确保在产品或服务实现过程中遵守适用法律、法规和其它要求，增强用户满意。1.1.2 经过企业管理体系有效实施，坚持预防为主和连续改善，以满足用户、社会、职员及相关方需求。1.2 适用范围1.2.1 本手册适适用于企业承建房屋建筑工程施工和提供服务及其相关活动环境、职业健康安全管理。1.2.2 木手册是企业管理体系评审和评价关键文件。1.2.3 本手册是第三方管理体系认证审核关键依据之一。1.2.4 本手册同时适适用于相关方。1.2.5 删减及说明本企业为房屋建筑工程施工总承包一级企业，没有工程设计资质，仅按用户提供技术文件、设计图纸组织工程施工，故对GB/T 19001-标准第7章7.3条款全部内容进行删减：2.0 引用标准2.1 关键引用标准? GBT 19000：质量管理体系 基础和术语? GBT 19001：质量管理体系 要求? GBT 24001：1996环境管理体系 规范及使用指南? GBT 24050：环境管理 术语? GBT 28001：职业健康安全管理体系 规范2.2 参考标准? IS0 19011：质量和(或)环境管理体系审核指南? GBT 19004：质量管理体系 业绩改善指南? GBT 24004：1996环境管理体系标准、体系和支持技术通用指南3.0 术语和定义3.1 GB/T 19000-标准中术语和定义3.2 GB/T 24001-1996标准中术语和定义3.3 GB/T 28001-标准中术语和定义3.4 QB/SFM01(A/0)：企业标准/企业管理手册编号3.5 QMS：表示质量管理体系英文字母缩写3.6 EMS：表示环境管理体系英文字母缩写3.7 OHSMS：表示职业健康安全管理体系英文字母缩写3.8 总经理：最高管理者3.9 职能部门：指企业机关各部门。3.10 用户：指业主/用户。3.1l 供方/供给商：指向企业提供物资或劳务分包组织。 3.12 各方：指用户、供方、职员、社会等。3.13 相关方：指和企业业绩或成就有利益关系个人或团体。3.14 HSE（系英文字母缩写）即健康 (Health) 、安全（Safety）及环境（Environment）。3.15 HSE原因 指HSE管理过程中存在全部环境、风险、危害等原因及其总和。3.16 事件造成事故或可能造成事故过程和结果。包含没有造成职业病、伤害、财产损失或其它损失未遂事故和未遂过失。3.17 重大危险源：指企业经过风险评价，确定不可许可或不可接收风险。3.18 关键环境原因：指含有或能够产生重大环境影响环境原因。3.19 劳动保护用具：指在生产及生产过程中保护人员免受伤害防护用具。3.20 三宝：指安全帽、安全带、安全网。3.21 四口：指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。3.22 五临边：指阳台周围、屋面周围、楼层周围、上下跑道和斜道两侧边、卸料平台外侧边。3.23 高处坠落：指在坠落高度基准面2m（含）以上发生坠落事故。3.24 物体打击：指高空作业中掉落物料、人为抛洒废弃物所造成伤人事故。3.25 临时用电：指用于建筑施工过程中，为生产、生活及多种设备、工具等提供用电。3.26 事故：指造成死亡、职业病伤害，财产损失意外事件。3.27 职业病：指操作者在施工生产及其它职业活动中，引发职业疾病。3.28 未成年工：指年纪已满16周岁，未满18周岁劳动者。3.29 关键岗位人员：指和确定重大职业健康安全和环境原因直接相关岗位人员（包含特种作业人员），或和应急响应直接相关岗位人员。4.0 管理体系4.1 总要求企业根据GB/T 19001-、GB/T 24001-1996、GB/T 28001-标准要求，结合本企业实际情况，建立管理体系，形成文件，加以实施、保持和控制，并连续改善其有效性。4.1.1 总要求包含内容a）识别管理体系所需过程，包含管理职责、能源资源管理、产品实现、环境保护、职业健康安全管理过程，并对其监视和测量、分析和改善；b）确定过程次序，明确其相互作用，其中包含：和产品质量相关过程：和节省资源及环境保护相关过程；和职员健康和安全相关过程。对上述过程进行统一策划，采取PDCA管理模式，循序渐进、不停提升。4.1.2 确定为确保这些过程有效运行和控制准则和方法，其中包含：a）相关产品质量、环境保护、职业健康安全法律法规及要求；b）相关行业技术标准或技术规范；c）企业企业标准。4.1.3 提供资源和信息，支持体系有效运行，将输入转化为输出，并实现增值。4.1.4 不一样过程产生对应环境原因和职业健康安全风险原因，有些过程产生关键环境原因和职业健康安全风险原因。监视、测量和分析这些过程，并采取必需纠正方法和预防方法，促进管理体系连续改善。4.1.5 对和产品质量相关相关方，在质量、环境、健康和安全等方面实施有效控制。4.1.6 保留管理体系运行中产生统计。4.1.7 管理体系采取过程方法模式，满足标准总要求和文件要求。4.2 文件要求管理体系文件是管理体系运行依据，可起到沟通意图和统一行动作用。4.2.1 管理体系文件企业管理体系文件包含：a）管理方针要求企业宗旨和方向文件，在管理手册中公布；b）管理目标要求企业在质量、环境和职业健康安全方向所追求目标，在年度工作安排中确定：c）管理手册要求企业管理体系文件；d）程序文件为进行某项活动或过程要求路径基础管理次序、要求制度文件；e）为确保管理过程有效策划、运行和控制所需其它文件如企业管理制度、施工组织设计、施工方案、工程项目环境管理方案、工程项目职业健康安全管理方案、施工技术交底及作业指导书等文件；f）统计管理体系过程或作业实施统计，说明活动所取得结果或证据文件。为便于有效沟通，企业就文件制订、使用和控制作出要求。要求文件性质和范围应满足协议、法律法规要求，和用户和相关方需求和期望，并和企业运作相适应。4.2.2 管理手册管理手册按标准条款次序由贯标办负责编写，管理者代表审核、总经理同意后给予实施，其内容包含：a）质量方针和环境、职业健康安全方针；b）管理体系范围，包含对GB/T 19001-标准删减细节内容和合理性说明：c）对管理体系程序文件引用和关键点表述；d）管理手册给出查询现有程序文件路径，并以可实施文件形式对程序文件中未能涵盖管理体系过程和内容进行补充描述；e）管理体系过程之间相互作用表述。4.2.3 文件控制企业建立并保持文件控制程序，办公室为主管部门，贯标办、项目管理中心为主控相关部门，对管理体系所要求文件给予控制，确保这些文件字迹清楚，易于识别，符正当律法规要求，方便检索，在发放前全部得到同意。经过运作评价文件充足性并适时更改，再次得到同意，确保文件更改和现行修订状态含有显著标识，确保在使用处可取得有效版本。对需要保留作废文件加盖“作废存档”印章给予标识，预防作废文件使用。对外来文件按其性质和作用进行识别，并控制分发范围。统计是特殊类型文件，按管理统计控制程序控制。4.2.4 统计控制企业建立并保持管理统计控制程序，项目管理中心为主管部门，企业办公室、贯标办为主控相关部门。统计是管理体系运行有效性证据。在管理统计控制程序中，要求了统计标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理控制要求。对影响工程安全性能统计均应含有可追溯性，并保持统计清楚、易于识别和检索。管理体系运行统计由各部门负责保留，各主管职能部门负责监督检验。单位工程完工归档资料，经项目管理中心审核合格后交企业办公室存档保管。5.0 管理职责管理职责是企业建立管理体系有效运行关键，总经理领导作用、承诺和主动参与，是建立和保持有效和高效管理体系、使相关方取得利益可靠确保。保持和提升用户及相关方满意程度，是企业全体管理者在整个生产活动、施工过程和交付服务中必需关注焦点。企业明确和要求内部各职能部门职责、权限及相互关系，经过内部沟通开展工作，促进有效管理。5.1 管理承诺总经理为企业最高管理者，负责组织建立和实施本企业管理体系，并对连续改善有效性作出承诺。经过以下活动提供证据实现承诺：a）采取培训、文件、会议等多个形式，向职员传达满足用户、相关方和法律、法规要求关键性，提升认识，并表现在具体工作中；b）制订质量、环境、职业健康安全方针和目标和指标，使全体职员了解并辅助实施；c）定时进行管理评审，对管理体系适宜性、充足性、有效性作出评价，确定体系、过程、产品及资源需求等有待改善内容，并实施改善方法；d）确保取得必需人力、设施、设备和工作环境及其它对应资源；e）各级管理者自觉遵照管理八项标准，不停地向职员宣传质量、环境、职业健康安全方针和目标和指标，以提升职员质量意识、环境意识、安全意识，不停地对用户满意程度进行测量，开展连续改善工作。八项管理标准为： 用户为关注焦点：组织依存于用户。所以，组织应该了解用户目前和未来需求，满足用户要求并争取超越用户期望。 领导作用：领导确立组织统一宗旨及方向。她们应该发明并保持使职员能充足参与实现组织目标内部环境。 全员参与：各级人员全部是组织之本。只有她们充足参与，才能使她们才能为组织带来收益。 过程方法：将活动和相关资源作为过程进行管理，能够更高效地得到期望结果。 管理系统方法：将相关联过程作为系统加以识别、了解和管理，有利于组织提升实现目标有效性和效率。 连续改善：连续改善总体业绩应该是组织一个永恒目标。 基于事实决议方法：有效决议是建立在数据和信息分析基础上。 和供方互利关系：组织和供方是相互依存，互利关系可增强双方发明价值能力。5.2 以用户及相关方为关注焦点企业依存于用户，总经理以用户及相关方满意为目标，全方面了解用户及相关方目前和未来需求，不停地满足用户和相关方要求和期望，逐步形成一个主动地、发明性地满足用户及相关方要求和期望气氛，主动引导各级管理者以高效方法去实现，达成用户及相关方满意。为满足用户及相关方要求和期望，企业和供方合作者：a）达成清楚一致了解；b）一直保持统一目标；c）制订必需管理制度；d）制订对应职责；e）配置相关人员并确定其资格，明确其职责；f）针对用户及相关方需求和期望确定产品要求；g）确立和评价实现用户及相关方需求和期望能力。5.3 质量、环境、职业健康安全管理方针5.3.1 质量方针塑造品牌 建造精品信守承诺 用户至上竭诚服务 追求创新5.3.2 环境职业健康安全方针以人为本 科技领先 遵章遵法 造福社会5.3.3 管理方针含义及其了解5.3.3.1 质量管理方针含义及其了解塑造品牌 建造精品品牌效应是企业参与社会竞争实力之一，好品牌就是一面旗帜。打造自已品牌，就要有时代意识，精品意识，把每一项工程建成时代精品，用高标准、高起点建造符正当律、法规要求和用户满意工程。信守承诺 用户至上信守承诺是市场竞争规则之一。企业要取信于用户并赢得相关方信赖，必需不停提升信誉度和著名度，树立良好企业形象，视信誉为生命，实事求是，有诺必行。以用户和相关方满意为目标，全方面了解用户要求，不停满足用户和相关方要求和期望是企业生存根本条件。竭诚服务 追求创新企业在生产满足用户和法律法规要求产品同时，不停提升本身服务质量，真心诚意为用户着想，满足用户要求，连续改善管理体系，连续保持生产符合要求要求产品能力，并努力超越用户期望。5.3.3.2 环境、职业健康安全方针含义及其了解以人为本人是企业生存和发展基础，人是生产诸要素中最活跃和起决定作用原因，只有职员充足参与才能确保环境和安全管理过程有效控制，关注职员健康安全，提升整体素质，增强环境安全意识是企业发展根本。科技领先面对科学技术快速发展，市场竞争日益猛烈，企业要实现跨越式发展，不停提升效率和效益，不仅要引入优异管理模式，还必需实现科学技术不停创新。经过完善HSE管理体系, 连续改善,优化过程，改善工艺，降低安全风险，预防污染。遵章遵法企业必需依法管理，遵法经营。一是实施通使用方法律、法规和国际通例；二是实施国家和地方政府适用法律法规；三是实施根据“三个标准”要求结合实际制订内部法规管理体系文件。全体职员行为必需符合管理体系文件要求。造福社会企业在实现本身发展同时还要实现对社会和对职员承诺，建立环境和职业安全管理体系，保持其有效性和适应性，把施工对环境造成影响控制在相关标准以内；废弃物排放规范处理，预防造成环境污染。关爱健康，珍爱生命，杜绝人员伤亡事故和重大机械设备事故、重大火灾事故，降低通常事故。5.3.4管理方针以满足法律法规和连续改善要求为目标，以承诺对象满意为目标，质量承诺对象是用户，环境承诺对象是相关方，职业健康安全承诺对象是职员。5.3.5定时评审管理方针，以确保其充足性、有效性和连续适宜性。5.3.6形成文件，确保在企业内部各个层次得到沟通，使全体职员全部能了解和实施。5.3.7管理方针经过多种路径向用户及相关方进行传输，方便于公众了解和监督企业质量、环境和职业健康安全行为。5.4策划5.4.1管理目标总经理主持、管理者代表组织，企业领导和各部门责任人参与组织制订管理目标，管理目标应符合本企业特点和相关法律法规要求，有效控制产品质量、控制关键环境原因、控制重大危险源，对提升企业整体业绩起到激励作用。各相关职能和层次将目标进行分解，形成目标责任制。各级管理目标不管定性还是定量，全部应是可测量，全部能进行检验、评价，并成为全体职员共同奋斗目标。管理目标详见0.3要素5.4.2 管理体系策划为确保目标实现，企业管理层要确保对实现目标所需资源进行识别，并对管理体系进行策划。5.4.2.1 策划应包含以下内容a）对实现目标所需管理活动分层次地加以识别并作出明确要求和控制要求。b）确定为实现目标全部过程所需资源，包含人力资源、基础设施和工作环境；c）提出对已确定管理体系过程进行连续改善要求和方法： d）依据内外部条件改变，需要对管理体系更改时，应进行策划，以保持管理体系完整性和正常运行。e）对企业范围内施工过程中环境原因和危险源进行识别、评价，制订工程项目环境和职业健康安全管理方案，明确方案实施职责和权限要求，要求实现目标和指标方法和时间表及评审和修订要求。5.4.2.2 环境原因和危险源控制a）生产副总经理负责审批关键环境原因和重大危险源；b）项目管理中心负责组织环境原因和危险源识别、登记、评价工作，以确定关键环境原因和重大危险源，并立即更新；c）识别环境原因和危险源范围必需覆盖企业全部活动、产品或服务各个方面；d）识别环境原因和危险源应考虑过去、现在、未来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；e）识别环境原因要考虑：对水体排放、对大气排放、噪声排放、固体废弃物处理、能源、资源使用和土地污染、地方性环境问题等；f）识别危险源要考虑：物体打击、高处坠落、触电、坍塌、车辆伤害、机械伤害、爆炸伤害、火灾、食物中毒、化学品中毒、化学品窒息、其它；g）评价环境原因和危险源/风险时应考虑影响规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规符合性及资源消耗等。5.4.2.3 法律、法规及其它要求为确保企业立即取得最新法律法规及其它要求，办公室负责建立并保持法律法规文件管理程序。a）办公室负责获取、确定法律法规和其它要求：b）各部门搜集国家或地方法规及要求应立即传输到办公室，办公室确定和本企业相关质量、环境和职业健康安全法律、法规和其它要求，建立适用关键法律法规及其它规程清单：c）关注国家、地域立法机构最新动态，立即跟踪法律法规和其它要求改变，对质量、环境和职业健康安全法律法规及其它规程清单进行动态管理。5.4.2.4 策划输出应形成文件，并得到审批。策划输出文件以下：a）管理手册b）程序文件c）管理制度d）施工组织设计/质量计划e）专题技术文件f）工程项目环境管理方案g）工程项目职业健康安全管理方案5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限企业依据管理体系运行需要设置职能部门（详见附录A 管理体系组织机构图），明确了各职能部门管理职责、权限关系，企业分管领导负责定时组织检验考评。企业各职能部门和相关管理、实施、验证人员管理职责、权限具体要求，企业应以文件形式下发各单位实施。a. 总经理 领导企业全方面管理工作，对企业管理体系运行负领导责任；对企业管理体系主持决议，领导制订管理方针、目标，同意管理手册，领导建立和完善管理体系，确保其有效运行；主持管理评审，确定连续改善目标，确保管理体系符合“标准”要求；确保产品、服务和工程项目要求，能满足用户需要；确保环境、职业健康安全管理要求，能满足相关方和职员要求；授权管理者代表和企业贯标办行使管理体系运行组织、协调、检验、考评等职权；负责主持对各部门、单位责任人工作质量检验、考评、奖惩。b. 企业管理层各分管领导、各部门、单位责任人分管审批重大质量事故、重大环境、职业健康安全不符合、事小说件处理，决定考评、奖惩，组织审批企业管理体系改善方法；了解并组织落实管理方针、目标；熟悉本部门职责、权限和相关管理体系文件；熟悉本部门和相关部门工作接口； 明确对下属工作要求，组织制订内部各类人员岗位职责；掌握本部门工作情况；各单位责任人要组织制订本单位管理规范并监督实施；各部门、各单位（项目部）具体职责、权限见企业相关管理文件要求要求。c. 关键岗位工作人员指从事管理体系内部审核人员、其它验证、监控关键岗位人员（包含特殊工作人员）。熟悉管理方针、目标；熟悉本岗位职责；熟悉本工作依据程序文件、标准规范、管理要求；经培训达成要求能力（资格）要求；做好工作所需统计。d . 其它工作人员、操作人员了解管理方针、目标；熟悉本岗位职责；清楚本岗位所依据文件、标准规范、操作规程、管理要求；经培训达成要求能力（资格）要求；做好工作所需统计。5.5.2 管理者代表管理者代表一名在企业级领导层产生，由总经理任命，其职责和权限以下：a）负责管理手册审核和程序文件审批；b）帮助总经理落实实施管理方针和目标，领导对全体职员进行质量、环境和职业健康安全意识和能力培训工作；c）确保管理体系所需过程得到建立、实施和保持；d）负责领导和策划内部审核，审批审核计划，任命审核组长。e）向总经理和管理评审会议汇报管理体系业绩和任何改善需求：f）确保在整个企业内部提升职员用户意识、环境和职业健康安全意识教育；g）负责和管理体系相关事宜外部联络。5.5.3 内部信息沟通信息通畅是管理体系有效性关键标志之一。a）总经理确保在企业相关职能和层次上建立内部沟通渠道，组织开展内部沟通，使相关信息在企业各职能部门和人员之间，立即、正确、全方面地得到应有沟通。b）企业管理方针、目标和指标及管理体系相关要求，经过生产调度会、质量工作会议、文件、内部刊物、简报和通报、工作汇报、宣传板报、电子文档、声像制品、互联网、多种报表等进行有效传输。c）各部门收到相关质量、环境和职业健康安全管理方面法律法规及其它要求信息，应立即传输到贯标办，由贯标办整理登记并传输到相关部门。d）管理体系运行中产生信息由其产生部门立即传输到相关单位和个人，重大质量、环境和伤亡事故、事件应在当日上报主管领导。5.6 管理评审5.6.1总经理主持、管理者代表组织按策划时间间隔召开管理评审会，对管理体系运作情况进行评审，以确保管理体系连续适宜性、充足性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到了满足。通常情况下，管理评审会每十二个月年底召开一次，间隔不超出12个月。当内、外部环境发生重大改变或质量、环境、职业健康安全管理体系显著不适应时，连续发生重大质量事故、安全事故或造成环境重大污染和相关方投诉时，可增加评审次数。5.6.2 评审信息输入a）管理体系审核结果，包含内审和外审；b）方针、目标、指标及方案完成情况和重大环境原因、重大危险原因控制情况；c）企业业绩及用户满意程度测量结果；d）相关法律、法规符合性及产品符合性信息；e）纠正和预防方法实施情况和效果；f）以往管理评审所确定方法落实情况及改善活动结果；g）可能影响管理体系有效运行改变原因，并提出改善提议；h）用户、职员及相关方投诉、埋怨和关心热点问题。上述信息数据应取得并得到证实，分析确定改善方向，将输入转化为输出。5.6.3 评审输出 管理评审汇报作为评审输出形式，目标是使管理体系不停改善和提升。评审汇报包含以下内容：a）管理体系及其过程有效性改善方法（如方针和目标调整、管理方案完善等）；b）用户、职员及相关方对工程质量等产品要求和环境、职业健康管理改善方法；c）依据内外部改变，考虑本身资源适宜性和确定未来资源需求；d）相关法律法规及其要求符合性；e）实施改善责任部门应监控改善过程，做好统计作为下次管理评审输入。5.6.4 评审后处理 a）评审后贯标办依据评审会议统计，编制管理评审汇报，经管理者代表审核、总经理同意后下发相关部门；b）管理评审所提出改善方法，由主管职能部门负责监督责任部门落实，如达不到预期效果时，责任部门应重新制订改善方法，直至达成预期效果为止。c）管理评审相关统计由贯标办给予保留。6.0 资源管理6.1 资源提供资源是实现管理方针和目标和指标关键确保，企业确保提供过程及改善所需资源，以满足用户、职员及相关方要求。资源包含：人力资源、基础设施、硬件、软件、工作环境等。6.1.1 企业经过内审、外审、管理评审等活动，动态地调整和充实资源，以适应内外环境改变。做到：a）有适应性地识别需提供资源内容、要求及数量；b）立即提供所需资源。6.1.2 项目部所需资源及提供a）管理人员由企业依据项目情况给予配置；b）劳务人员在合格名册中选择；c）各类基础设施在施工组织设计中确定，经过内部调配、购置或租赁给予提供；d）工作环境由项目部负责在项目所在场地依据施工组织设计要求给予落实和提供。6.2 人力资源6.2.1 总则a）企业从事质量、环境和职业健康安全管理人员应含有对应能力，对其能力评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行判定。企业劳感人事部每十二个月组织一次对管理者质量、环境和职业健康安全能力及意识考评，考评统计由考评部门负责保留。b）各级管理者任职条件，参见企业相关岗位任职标准要求要求。6.2.2 培训、意识和能力6.2.2.1 企业劳感人事部负责建立和保持培训和人力资源管理程序，对各级管理人员和作业人员质量、环境保护、安全意识及专业技能实施培训、测评，连续地满足企业管理体系需要。a）对影响质量、环境和职业健康安全工作人员进行分类，对各类人员所需教育、培训、经历及技能提出要求；b）经过招聘和提供培训等满足企业管理体系要求。劳感人事部每十二个月初编制培训计划，经同意后组织实施。对从事管理工作、技术工作和其它作业人员，进行和其所在岗位相适应能力培训，使其达成岗位要求能力；c）经过理论考评、实际操作、业绩评价和观察等，评价培训有效性，由组织培训部门负责培训有效性评价，提出改善方法。6.2.2.2 经过实施培训应使全体职员意识到：a）应严格实施管理方针、目标和相关程序文件要求；b）本职员作相关性、关键性和可能产生重大环境和安全健康影响，和个人工作改善所带来环境效益；c）实现企业质量目标、环境和职业健康安全目标和指标及管理体系要求，包含应急准备和响应职责和作用；d）偏离要求运行程序潜在后果。6.2.2.3 组织培训部门负责保留培训统计。6.3 基础设施设施是满足各方要求所必需基础，对设施进行识别和维护，确保所提供设施符合要求要求。设施包含：a）办公和施工生产用建筑及工作所和对应设施，包含水、电、通讯设备等；b）过程所需设备，包含生产设备、施工机械、计算机及其软件、检测设备及多种工具等；c）必需交通运输工具和通讯设备；d）环境保护和劳保设施。施工现场所需设施，在相关施工机械设备管理、施工组织设计等技术文件中明确要求，按需用计划配置到位。需要购置大型机械设备由需用部门提出申请，授权人进行审批。6.4 工作环境工作环境优劣包含施工过程控制条件并直接影响着职员能动性发挥，对企业整体业绩及工程质量提升有潜在影响。企业重视工作环境建设，为施工过程设置适宜工作环境条件，为职员和相关方营造适宜工作环境。施工环境管理包含文明施工、环境保护、劳动保护、安全施工等四个方面。管理对策：a）制订必需安全操作规程和安全规章制度；b）提供必需劳动保护用具；c）营造适宜工作环境，从制度上确保；d）配置对应设施，满足工作所需温度、光源等环境要求；e）加强和外部联络，消除社会影响。对所需工作环境应在相关文件中明确，如施工组织设计、安全施工技术方案、项目环境管理方案、项目职业健康安全管理方案、企业管理规章制度等，经主管部门同意后得到满足。企业制订了施工过程控制程序、施工现场安全管理程序、HSE运行控制程序，明确项目管理中心为主管部门，负责对施工现场落实情况进行监督检验，组织对基础设施和工作环境改善活动。企业总部工作环境由物业企业负责，对分管区域工作环境进行监督检验。7.0产品实现对和产品实现相关过程做出要求，并形成文件，进行有效控制和管理，确保管理体系有效运作，达成各方满意。7.1 产品实现策划7.1.1 基础要求为使管理体系文件所要求要求能在施工运作中得到具体实现，企业对承接全部工程按用户和相关方要求及管理手册要求进行策划，并形成工程项目策划纪要。策划应充足考虑以下内容：a）工程项目标质量、环境和职业健康安全目标和指标；b）确定需要形成文件过程及可能伴随关键环境影响和可能产生重大危险源过程，提供所需资源和设施；c）依据产品实现过程和活动特点，确定工程施工所要求验证、确定、监视、检验和试验活动，和产品接收验收准则；d）工程回访及保修服务安排；e）工程施工过程管理和控制必需提供统计；f）明确特殊过程、关键过程、质量通病控制监视和监测点；环境控制监视和监测点；职业健康安全控制监视和监测点。7.1.2 企业项目管理中心负责建立并保持施工过程控制程序、HSE运行控制程序，按程序要求要求实施工程项目策划，工程项目策划应保留统计。策划结果应全部表现在相关文件中，相关文件及其编审批按文件控制程序实施。7.2 和用户及相关方相关过程企业建立和保持和用户相关过程控制程序，企业经营部为主管部门，项目管理中心为主控相关部门。企业经过市场信息搜集、招/投标文件研讨、和用户沟通、掌握法律法规要求，对用户需求进行识别并确定，为用户提供满意产品。在产品实现过程活动同时，伴伴随资源消耗、环境污染、危险/危害原因、人员伤亡和设备损坏等，对其进行有效控制，使活动、产品和服务满足相关要求。7.2.1 相关要求确实定7.2.1.1 和产品相关要求确实定确定用户要求，并转化为企业要求。用户要求关键包含：a）用户要求要求，如对产品质量要求、交付和交付后服务活动要求；b）用户未做要求但属于要求用途或已知预期用途所必需要求，如向用户做出承诺或在产品实现过程中给满足；c）和工程相关法律、法规标准、规范要求；d）企业要求附加要求，如产品取得国家或地方奖项要求，自愿加长工程保修期和免收非施工责任维修费用，相关环境和职业健康安全要求等。 7.2.1.2 和环境相关要求确实定企业项目管理中心负责建立并保持环境原因、危险源辨识控制程序，对全企业生产活动、产品实现及服务过程中全部影响环境原因进行识别、确定、汇总、登记，组织相关人员对环境原因进行评价，确定关键环境原因，并适时更新。7.2.1.3 和职业健康安全相关要求确实定企业项目管理中心负责建立并保持环境原因、危险源辨识控制程序，连续地进行危险源辨识并对其风险作出评价，确定重大危险源，实施必需控制方法，预防或减小职业健康安全风险。危险源辩识和风险评价范围应包含：正常生产活动；突发性、不可预见非正常生产活动；全部进入工作场所人员（包含相关方人员）活动；工作场所内生产设施（包含内部和外部），如办公场所、机械设备、物资等。风险控制从以下多个方面考虑：a）对于不可许可风险，采取对应方法以降低风险，使其达成可许可程度；b）对于可许可风险，保持对应控制方法，不停监视，以预防其风险变大以至超出可许可范围；