建筑集团三位一体质量手册样本.doc

0.2 企业方针公布令 为了满足用户要求，并争取超越用户期望，控制环境污染、节省能源、美化环境、 预防事故、不停改善职业健康安全绩效，实现整合型管理体系战略目标。结合企业 实际情况，制订了企业整合型管理体系方针，现公布以下：整合型管理体系方针：珍爱生命，保职员健康；改善环境，为人类造福；重视质量，对住户负责；追求卓越，让社会满意。 整合型管理体系方针和目标是我企业以后整合型管理体系管理和发展宗旨和方向，是指导实施整合型管理体系有效运行纲领。望企业全体职员必需深刻了解并自觉落实实施。总经理：3月18曰0.3 整合型管理体系手册颁布令企业依据GBT1900lidt ISO9001 ： 质量管理体系 要求、GBT2400l1996 idtISOl4001 ：1996环境管理体系 规范及使用指南和GBT28001200l职业健康安全管理体系 规范要求制订整合型管理体系管理手册。它叙述了企业质量、环境和职业健康安全整合型管理体系方针，并对整合型管理体系做了具体描述，是指导全企业实施质量、环境和职业健康安全整合型管理体系纲领性文件和行动准则。现给予公布，望全体职员遵照实施。 本手册自 3月28日起正式实施。总经理：3月18日0.4 管理者代表任命书 经企业研究决定，任命 同志为管理者代表，负责我企业质量、环境和职业健康安全整合型管理体系建立、实施、运行和保持工作，其具体职责为： (1) 负责组织建立、实施和保持企业整合型管理体系; (2) 向总经理立即汇报企业整合型管理体系运行情况和改善需求; (3) 采取有效形式，提升企业全体职员满足用户要求、环境保护、职业健康安 全意识和参与意识; (4) 代表企业就质量、环境和职业健康安全管理体系相关事宜和外部联络。此任命自签发之日起正式生效。望企业全体职员服从协调，共同推行质量、环境和职业健康安全管理职能，以确保整合型管理体系有效运行。总经理：3月18日0. 5企业介绍企业名称：企业地址：电 话：传真：邮编：0.6整合型质量管理体系管理机构示意图0.7手册说明0.7.1整合型管理体系管理手册管理要求 企业编制对应整合型管理体系管理手册(以下简称手册)，为使整合型 管理体系范围含有适应性和合理性，本企业只进行建筑安装工程施工活动，没有设计开发内容。故对GBT19001idtIS09001：标准“7.3设计和开发”条款内容给予删减，删减后不影响企业提供满足用户需求和法规要求产品能力。0.7.2手册是结合本企业实际情况及GBT19001 idt IS09001：，GBT240011996 idt IS014001：1996，GBT28001标准要求编制，经管理者代表审核，总经理同意后公布整合型管理体系纲领性文件。0.7.2.1 手册发放a.办公室负责手册发放、管理，手册分受控和非受控，封面印有“受控”标识并标有编号时，为受控版本。手册对内发放对象为和企业管理体系直接相关企业领导和部室责任人、项目经理。企业其它人员依据需要，由办公室报管理者代表同意后发放，任何部门和个人不得私自对外交流，外借和外送、翻印和发放。 b.对外发放给认证机构手册为受控版本，依据需要提供给用户、相关方和上级主管部门手册为非受控版本，均由总经经理同意后，办公室标识、发放登记并办理签字手续。c.当手册持有者调离企业时，应立即回收登记。 d.手册在使用期间发觉问题时，由各职能部门将存在问题情况以书面形式立即反馈到办公室，报管理者代表审核，按文件控制程序进行修改，经修改文件报总经理审批后公布实施。e.手册更改、发放按文件控制程序要求实施。0.7.3手册管理0.7.3.1办公室应确保受控手册需要者立即取得有效版本。0.7.3.2手册发放清单山办公室保留。0.7.3.3受控手册持有者责任：a.遵守手册管理要求，严格办理领、更改手续，妥善保管手册，不得丢失、外借、私自更改和复印；b.提出对手册修改提议，立即反馈给办公室。c.有责任和义务向所在部门或领导和从事质量、环境和职业健康安全活动相关人员宣传落实手册相关内容。d.调离企业或不再担任相关职务时，应立即将手册交还办公室，并办理注销手续。0.8“手册”“程序”章节和“标准”条款对照表1范围1.1总则本手册对企业整合型管理体系方针做了叙述，并对整合型管理体系结构和运作进行了描述，是企业整合型管理体系管理纲领性文件，充足证实我企业有能力满足用户及相关方要求，企业所承建建筑工程质量、环境和职业健康安全行为符正当律、法规要求。本手册适适用于企业建筑施工全过程，经过整合型管理体系有效实施，包含连续改善体系实施有效性，以达成用户及相关方满意，保护环境和职员职业健康安全，并符正当律、法规要求。本手册覆盖了企业建筑施工、生产服务及内部管理全过程，也适适用于第二方审核和第三方认证审核。1.2应用因为本企业不从事产品设计和开发活动，所以对GBT19001标准中7.3条“设计和开发”进行了删减。对于GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT28001要求不作删减。1.3整合策划因为GBT19001 idt IS09001：牙口GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT28001三个管理体系标准含有兼容性，为了避免三个标准要求反复，确保管理体系协调、统一、有序，有利于提升管理效能。所以企业决定将质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合为一套整合型管理体系文件。具体整合内容见“0.8手册、程序章节和标准条款对照表”。2.引用标准 GBT19000 idt IS09000：质量管理体系 基础和术语 GBT19001 idt IS09001：质量管理体系 要求 GBT240011996 idt IS014001：1996环境管理体系 规范及使用指南 GBT28001 职业健康安全管理体系 规范3.术语和定义3.1通用术语 本手册采取GBT19000 idt IS09001：、GBT240011996 idtIS014001：1996和GBT28001给出术语和定义。3.2专用术语(1) 企业张家口市旺达建筑安装工程有限责任企业(2) 部室企业内部设置管理职能部门(3) 项目经理部企业对工程项目派驻管理机构(4) 工程项目指企业承建房屋建筑施工工程等(5) 产品指完工后建筑物、构筑物等(6) 用户指对建设单位、业主、用户、需方统称(7) 供方指为本企业供给材料、设备、半成品、配件等物资或以协议形式向企业提供服务单位。(8) 特殊过程对形成产品是否合格不易或不能经济进行验证过程。(9) 隐蔽过程指将被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检验工程项目。(10) 特殊作业人员实施特殊工序操作人员(国家要求特种作业人员)。(11) 特殊岗位工作人员 指和确定工程质量、关键环境原因和职业健康安全风险直接相关岗位人员或和应急准备和响应直接相关人员(如质量验证人员、环境保护员、质检员、安全员、消防员、内审员、材料员、技术员等)。(12) 采购产品指由市场取得资源，包含采购材料、施工设备、劳务承包、委托施工、试验等。(14) 整合型管理体系指企业质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合整合型管理体系。(15) 整合型管理体系目标指企业质量、环境和职业健康安全目标。(16) 整合型管理体系方针指企业质量、环境和职业健康安全方针。(17) 整合型管理体系管理手册指企业质量、环境和职业健康安全管理体系手册。(18) 不合格包含不合格材料、设备、过程、工序和环境。(19) 废物特指在本企业范围内施工现场、办工场所及生活中产生废气、废水、废料、垃圾等。(20) 作业指导书建筑工程施工过程编制“施工方案”及其它文件，如：管理措施、管理制度、操作规程等。(21) QMS指质量管理体系 (22) EMS指环境管理体系(23) 0HSMS指职业健康安全管理体系4.整合型管理体系4.1总要求4.1.1整合型管理体系建立4.1.1.1为了满足用户要求，并争取超越用户期望，预防污染，美化环境，连续改善企业整合型管理体系管理水平，企业依据GBT19000 idt、IS09001：、GBT240011996 idt IS014001：1996和GBT2800准及相关法律法规要求，由管理者代表负责组织进行管理体系策划，围绕本企业建筑施工特点经过开展初始评审，在识别过程、确定评价和控制关键环境原因及重大危险源基础上建立了整合型管理体系。4.1.1.2企业为了稳定地提供用户要求建筑工程首先利用多种方法对建立整合型管理体系所需全过程加以识别，包含管理过程和施工过程，以识别这些过程所需输入、输出及所需开展活动和应投入资源，不一样过程产生对应环境原因和职业健康安全危险源，有些过程产生关键环境原因和重大危险源。4.1.1.3企业经过识别这些过程，确定过程之间次序和相互作用，同时对过程中环境原因和危险源进行识别、评价，确定关键环境原因和重大危险源，并合理地安排过程次序。方便达成过程策划结果，使过程能达成预期目标或要求。4.1.1.4企业经过对施工过程输入、输出及开展活动和投入资源做出明确要求，给出控制整合型管理体系管理准则和方法，包含手册、程序要求、施工工艺方法、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。4.1.2管理体系实施、保持和改善4.1 2.1在企业整合型管理体系方针框架下，确立企业质量、环境和职业健康安全目标，并对目标进行分解，要求确保目标实现方法，建立和保持所需法律法规、规范、标准和统计。4.1.2.2企业全部部门和人员按管理体系文件要求实施和保持全部过程，确保管理体系正常有效运行。4.1.2.3企业经过取得必需资源、信息，以支持各过程运行和实现对各过程监控。4.1.2.4企业经过对过程信息测量(包含对输入活动和输出结果测量)、结果分析，针对分析结果对过程实施必需改善方法，最终实现过程策划结果和对过程连续改善。4.1.2.5经过对过程、关键环境原因和重大危险源按要求进行必需监督、检验和控制，取得足够信息，并进行分析和评价，以实现全过程监视和有效控制。4.1.2.6企业定时客观地评价管理体系现实状况，经过管理体系审核和管理评审，过程和产品监视和测量、用户信息反馈及其它信息起源，对管理体系现实状况进行系统分析，发觉存在问题，采取必需方法，确保过程结果并实现过程连续改善。4.1.3企业确定影响工程质量、环境和职业健康安全外包过程和要求，如：材料采购、劳务分包、工程分包、试验分包等，按手册7.4要求进行控制，确保其符合要求要求。同时对以上外包过程中产生环境原因和危险源提出控制要求。4.2文件要求4.2.1 总则 管理者代表负责组织，办公室配合，对企业管理体系文件结构和要求进行策划。4.2.1.1企业管理体系文件结构以下图所表示手册程序文件支持性文件统计 支持性文件：包含施工组织设计、施工方案、作业指导书、环境和职业健康安全管理方案、多种管理措施、技术交底、工艺标准、施工验收规范、法律法规、汇报等。统计：是对所完成活动或达成结果提供客观证据文件，包含整合型管理体系运行所需要和产生证据资料。4.2.1.2管理体系文件编制基础要求：(1) 要符合企业所依据GBT1900l一 idt IS09001：、GBT2400l一1996idt IS014001：1996和GBT2800l一200l标准要求。(2) 要符合企业实际情况，考虑文件适应性即可操作性，应易于了解，如需引用时，应注明文件起源及查询路径。(3) 企业要求文件性质和范围以满足协议、法律、法规要求， 和用户和相关方需求和期望，并和企业运作相适应。4.2.1.3文件能够是文本或其它任何形式及类型媒体(软盘、光盘、磁盘等)，但磁盘、光盘等其它媒体文件有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.2整合型管理体系管理手册4.2.2.1手册对每个管理体系要求全部做了要求，覆盖了企业施工、安装、生产和服务质量、环境和职业健康安全管理全过程。4.2.2.2手册内容包含：(1) 组织机构和部门职责描述。(2) 管理体系范围，包含对GBT19001 idt IS09001：标准删减具体内容和理由说明。(3) 对管理体系程序引用。(4) 应描述整合型管理体系关键要素及其相互作用，包含对过程管理及环境原因和危险源控制方法，并提供查询文件相关路径。(5) 相关手册编制、审批、发放、修改控制方法等。4.2.3文件控制4.2.3.1文件同意和评审a.本手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理同意后公布。b.程序文件由办公室组织各部门分别编制，各部门责任人会审后，经管理者代表同意公布实施。c.当企业组织机构、产品结构发生改变时，应对文件进行评审和更新后再次同意。d.其它和整合型管理体系相关文件由办公室组织相关职能部室和项目部编写，经部室责任人审核后报管理者代表同意实施。4.2.3.2文件发放办公室负责制订文件控制程序并监督实施，文件发放、回收由办公室指定专员办理登记手续，确保做到一下几点：a.对整合型管理体系有效运行起关键作用各个场所，全部要取得和使用对应文件有效版本。b.立即在所发放和使用场所撤销作废文件。c.每份受控文件全部应有编号，方便于追溯。4.2.3.3文件更改a.文件经过评审后，如进行修改必需根据文件控制程序相关要求实施，未经授权不许可做任何更改。并识别现行修订状态，确保文件有效性、适宜性。b.全部文件更改审批由该文件原审批部门进行，若指定其它部门审批时，该部门应取得原审批所依据相关资料。c.管理体系文件修改由企业总经理或管理者代表审批 ，并在修改统计上统计文件修改日期、内容等事项。d.其它同整合型管理体系管理相关文件修改时，也应在该文件、对应附件和修改统计上标明修改日期、内容等事宜。e.当文件经数次更改后(版面更改超出30)，要重新换版印发。f.编制文件应条理通顺 、清楚、易于识别和检索。g.为预防使用作废文件，全部和整合型管理体系管理相关文件修改和发放(回收)应给予登记，确保相关场所持有对应有效版本。4.2.3.4外来文件控制各部门收到外来文件后，应交办公室，办公室按要求办理。4.2.3.6相关文件文件控制程序 统计控制程序4.2.4统计控制企业制订并实施统计控制程序，对统计进行控制，以确保能提供符合要求要求和管理体系有效运行证据。4.2.4.1办公室负责制订统计控制程序，并组织实施，各部门按程序要求要求对本部门产生相关统计进行控制和管理。a.统计应清楚、具体、明确、影响质量、安全性能统计均应含有可追溯性。b.统计整理立即，应和生产进度同时，不得补造。c.程序文件中应要求对统计标识、归档、检索、编号、贮存、保护、保留期限和处理制订控制方法。4.2.4.2统计保留期限在统计控制清单中做出要求。4.2.4.3当统计超出保留期限时，按文件控制程序相关要求进行处理。4.2.4.4相关文件文件控制程序 统计控制程序5管理职责5.1管理承诺企业总经理为企业最高管理者，总经理应对建立、实施管理体系并连续改善其有效性做出承诺，应经过以下职责推行和相关活动开展为证实其承诺提供证据。5.1.1确保工程质量、环境和职业健康安全管理满足用户或相关法律法规及行业管理规范要求，科学管理，精心施工，交付合格项目，争创优良工程，并经过会议、汇报、文件等形式向企业相关人员传达满足用户要求及相关法律法规要求对企业关键性。5.1.2制订质量、环境和职业健康安全方针并公布其同意令。5.1.3依据质量、环境和职业健康安全方针和企业实际情况，制订质量、环境和职业健康安全目标，并确保在企业各部门和项目部等层次上展开，适应企业发展和用户要求，使全体职员认同和了解此整合型管理体系方针和目标。5.1.4主持管理评审，确定并连续改善管理体系有效性和适宜性。正常情况下每十二个月最少进行一次管理评审(时间间隔不超出12个月)，如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数。5.1.5确保管理体系运作和连续改善应取得必需资源，如人、财、物、信息等。5.2以用户为关注焦点总经理要遵照并在企业落实以用户为关注焦点标准，利用管理手段，确保用户需要和期望得到确定，并将其转化为企业要求，以达成企业全体职员和用户满意目标。5.2.1经营预算处经过市场调研、估计或和用户直接沟通方法，在协议签署前了解和确定用户要求和期望，进而转化为具体要求，并在企业各部门和层次间进行沟通，调配资源，明确职责，给予实施。具体按手册7.2.1要求控制。5.2.2经营预算处负责，项目部参与做好工程服务工作，经过对用户及满意度调查和多种意见、埋怨信息搜集分析，评价企业竞争能力，识别改善机会，制订并实施对应方法，满足用户及要求并争取超越用户期望。5.2.3完整识别用户明确和潜在要求，并立即传输到企业内部各相关层次。5.2.4在符正当律和法规要求下满足用户要求，确保实现企业整合型管理体系方针和整合型管理体系管理目标。5.3整合型管理体系方针： 珍爱生命，保职员健康； 改善环境，为人类造福； 重视质量，对住户负责； 追求卓越，让社会满意。5.3.1整合型管理体系方针含义：整合型管理体系方针以承诺用户满意为目标，和企业宗旨相适应，表现了遵规遵法和连续改善管理体系有效性承诺。5.3.2整合型管理体系方针由企业总经理同意，并得到实施和保持。5.3.3对满足用户要求和连续改善管理体系有效性、预防污染、全员健康安全、遵守相关法律法规和其它要求做出了承诺。5.3.4为建立和评审整合型管理体系目标和指标提供框架和基础，便于质量、环境和职业健康安全目标逐层分解。5.3.5整合型管理体系方针形成文件，并传达成全体职员，使全体职员正确了解并落实实施。5.3.6整合型管理体系方针应经过多种路径向用户、公众和相关方进行传输，使其方便获取，方便于各方面了解和监督企业质量、环境和职业健康安全行为。5.3.7在每次管理评审时，对质量、环境和职业健康安全方针实施情况及连续适宜性进行评审。必需时，给予修订，经总经理同意后公布，并重新传达和落实。5.3.8相关文件：文件控制程序5.4策划5.4.1整合型管理体系管理目标和指标5.4.1.1总经理负责组织制订和公布形成文件企业整合型管理体系目标、指标，并确保在企业相关部门和层次建立整合型管理体系目标。5.4.1.2质量、环境和职业健康安全目标应建立在企业整合型管理体系方针基础上，在方针给定框架内展开，目标应具体、可测量，同时考虑产品要求、关键环境原因、重大危险源和风险、法律法规要素、可选择技术方案、企业财务、运行和经营要求，目标中要包含污染预防承诺，且经过努力后可实现。5.4.1.3目标、指标制订、检验和修订a.每十二个月年初，由部室、项目部依据部门实际情况，制订本部门质量、环境和职业健康安全目标、指标和控制方法，经部门责任人审核后报办公室。办公室将各部室、项目部质量、环境和职业健康安全目标、指标进行搜集、汇总。提交管理评审会讨论、总经理同意后下发各部门。企业经过分发专文、内部会议等方法，对企业各层次人员进行目标、指标宣贯，确保全体职员清楚了解企业及本部门和岗位目标、指标，并付诸实施。b.各部门每半度将本部门目标、指标完成情况上报办公室，办公室汇总后报管理者代表审阅。办公室每六个月对各部室、项目部质量、环境和职业健康安全目标、指标完成情况进行监督检验和考评，并将检验结果以书面形式上报管理者代表。c.在每次管理评审时，应对企业质量、环境和职业健康安全目标、指标实施情况和适宜性进行评审，当需要修订时， 经总经理确定后，由办公室组织修订。d.当企业活动、工程、服务发生重大改变时，办公室应立即组织各部室更新调整目标和指标。5.4.2整合型管理体系策划总经理组织企业管理层对管理体系进行策划，采取多种有效方法，不停完善质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，确保实施并实现质量、环境和职业健康安全方针和目标及手册4.1条款要求。当企业质量、环境、职业健康安全方针和目标发生重大改变、企业组织结构发生重大改变、资源配置、市场情况发生重大改变及现有体系文件需做重大更改时，总经理立即组织对管理体系进行更改策划，以保持整合型管理体系完整性。5.4.3环境原因和危险源对企业范围内活动、产品和服务过程中环境原因和危险源进行识别、评价，采确立该活动、产品或服务过程中对环境含有或可能含有重大影响环境原因和对职员职业健康安全有重大影响危险源，并得到有效控制：a.管理者代表负责审批关键环境原因和重大危险源。b.企业生产安全处分别负责组织环境原因和危险源识别、登记、评价工作，以确定关键环境原因和重大危险源。c.企业制订环境原因识别、评价控制程序、危险源辩识、风险评价控制程序，对能够控制及可望对其施加影响环境原因和危险源进行识别和评价，并确定、更新关键环境原因和重大危险源，确保关键环境原因和重大危险源得到有效控制。生产安全处负责制订环境原因识别、评价控制程序、危险源辩识、风险评价控制程序，组织各部门和项目部进行环境原因和危险源识别、登记、评价工作，以确定关键环境原因和重大危险源。d.识别环境和危险源范围必需覆盖企业全部活动、产品或服务过程中各个方面，包含相关方活动和对环境和职员职业健康安全方面产生影响。e.识别环境原因和危险源应考虑过去、现在、未来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。危险源辩识还应考虑全部进入工作场所人员活动，工作场所设施。5.4.3.1环境原因和危险源识别(1) 环境原因识别时应考虑原因有：a.向大气排放；b.向水体排放；c.土壤污染；d.废物管理：e.其它当地环境问题和小区性问题;f.水、电、煤气、原材料及能源消耗；g.对周围小区及居民生活影响。(2) 危险源辨识要考虑下列原因：a.物体打击； b.车辆伤害； c.机械伤害； d.触电： e.烫伤； f.火灾；g.高处坠落； h.化学爆炸； i.物理爆炸； j.中毒和窒息； k.其它需要识别危险源。5.4.3.2环境原因和危险源评价a.生产安全处组织成立环境原因和危险源评价小组。b.评价环境原因和危险源时应考虑对环境影响和风险规模、性质、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规符合性及资源消耗等。c.生产安全处负责组织评价小组对环境原因和危险源进行评价，对评价出关键环境原因和重大危险源，由生产安全处负责编制“关键环境原因清单”和“重大危险源清单”，上报管理者代表审批后下发各部门。山责任部门制订控制方法加以控制。d.当施工过程活动或服务发生较大改变和法律法规变更或追加、更新及新开发工程或相关方要求等情况时，应适时对环境原因和危险源进行补充识别、评价，确定和更新关键环境原因和重大危险源。e.生产安全处负责组织各部室、项目部定时(每十二个月一次)对环境原因和危险源进行补充识别并评价确定出关键环境原因和重大危险源，并立即更新。5.4.3.3关键环境原因和重大危险源管理控制对关键环境原因和重大危险源需制订目标指标、管理方案进行控制或制订对应环境、职业健康安全管理程序进行控制，对潜在事故和紧急情况要实施应急准备和响应管理程序 对因经济情况、技术条件等原因临时无法实施，要制订具体控制计划。5.4.3.4相关文件：环境原因识别、评价控制程序 危险源辩识、风险评价控制程序应急准备和响应管理程序5.4.4环境和职业健康安全法律、法规和其它要求企业生产安全处编制并监督实施法律、法规及其它要求管理程序，建立取得最新环境和职业健康安全法律、法规和其它要求渠道，确保企业范围内及施工过程中全部活动符正当律、法规和其它要求。5.4.4.1生产安全处确定获取法律、法规和其它要求渠道。5.4.4.2企业各部室应随时关注国家、地方及各级管理部门法律、法规和其它要求改变，获取最新版本，并立即传达给生产安全处。5.4.4.3生产安全处负责搜集最新版本法律、法规和其它要求，并进行选择，确定其适用性，建立法律、法规和其它要求清单，经部门责任人确定，报管理者代表同意后发至各部室和项目部。生产安全处保留法律、法规和其它要求原件。当上述外来文件更新或追加时，应立即更新或补充法律、法规和其它要求清单内容，将新内容发至相关部门和各项目部，并对旧文件做对应标识、处理，具体实施文件控制程序5.4.4.4各项目部按摄影关法律、法规和其它要求，实施对多种环境和职 业健康安全管理活动控制，生产安全处负责对法律、法规及其它要求在各办公区、项目部实施情况进行检验确定。5.4.4.5相关文件：法律、法规和其它要求管理程序 文件控制程序5.4.5环境和职业健康安全管理方案为确保企业整合型管理体系目标和指标实现，生产安全处负责组织制订形成文件管理方案并监督实施。(1) 环境和职业健康安全管理方案制订和实施：a.当关键环境原因和重大危险源在一段时间内需要采取专门方法进行控制时要制订目标、指标并编制管理方案。b.企业管理方案须经管理者代表审核，报总经理同意后实施。c.各相关部室和项目部依据企业管理方案具体实施。(2) 环境和职业健康安全管理方案检验和修订：a.各责任部门对环境和职业健康安全管理方案实施情况进行检验。b.企业在每十二个月进行管理评审时对管理方案进行评审，在整合型管理体系目标、指标发生改变或制订方法不适应及新环境原因和危险源出现等情况需更改管理方案时，生产安全处要立即组织各部门和项目部对管理方案进行修订。c.修订后管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经授权人员进行审批。(3) 环境和职业健康安全管理方案应包含和实现整合型管理体系目标和指标相关全部可能活动、资源及其方法。关键包含：a.整合型管理体系目标和指标。b.具体方法或技术方法，应含有可操作性和适应性。c.明确责任单位或人员及其职责。d.预算资金。e.明确完成时间、进度及实施计划等。5.4.5.1相关文件：环境原因识别、评价控制程序 危险源辩识、风险评价控制程序文件控制程序5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限企业应要求各层次各部室及相关部门职能及相互关系(职责和权限)，以确保整合型管理体系有效运行。A董事长职责：B.总经理职责：(1) 主持整合型管理体系策划工作，制订并颁布企业整合型管理体系方针、目标，向用户、全体职员和相关方提供管理承诺;(2) 确立各相关部门人员职责和权限，形成文件，并给予沟通;(3) 任命管理者代表;(4) 同意整合型管理体系管理手册;(5) 主持管理评审，确保管理体系连续有效运行连续改善;(6) 主持重大质量、环境和职业健康安全事故调查分析和处理会议;(7) 配置合适人、财、物资源，确保整合型管理体系连续有效运行。C.书记职责：(1) 落实国家相关招投标、协议管理、质量、环境和职业健康安全等方面方针政策、法律法规、标准，在进行投标决议时，考虑企业整合型管理体系方针和目标;(2) 领导经营预算处工作，抓好招标文件和协议文件评审工作;(3) 对工程投标和协议确实定和修订和协议履约情况负领导责任。D总工程师职责：(1) 帮助总经理落实实施国家质量、环境和职业健康安全等方面方针政策、法律法规、标准。落实落实企业整合型管理体系管理方针和目标，确保企业年度整合型管理体系目标实现;(2) 领导质量技术处、生产安全处工作，对企业工程质量、环境保护、安全生产和施工过程控制负领导责任。为实现企业整合型管理体系方针和目标提供技术保障;(3) 领导新技术、新材料、新工艺、新机具开发、引进、研究、攻关、判定等工作;(4) 同意一类工程项目标施工组织设计及重大疑难质量技术处管理方案;(5) 主持企业质量、环境、安全工作会议和严重不合格项调查处理活动，审批处理方法; (6) 按国家、地方相关安全生产和文明施工相关要求，领导全企业施工现场进行实施。E工会主席职责：(1) 领导企业办公室负责文件和统计管理工作，负责信息交流工作;(2) 参与事故、事件调查和处理工作。F总会计师职责：领导财务审计处做好财务管理工作，为质量、环境和职业健康安全整合型管理体系有效运行提供资金确保。g办公室职责：(1) 负责组织开展GBT19001idl：IS09001：标准、GBT240011996idtIS014001：1996标准和GBT28001标准宣贯活动;(2) 帮助管理者代表落实企业整合型管理体系方针、目标，负责管理体系文件和统计控制工作，负责组织整合型管理体系管理手册和程序文件编写、修订、换版和管理工作;(3) 负责制订年度内部审核计划，组织实施内部审核，并监督检验纠正预防方法落实情况;(4) 负责筹备管理评审及管理评审会议统计工作;(5) 负责企业机关节能降耗工作，控制企业机关生活污水和生活垃圾对环境影响，立即搜集处理企业机关范围内打印机和复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸;(6) 负责信息交流日常管理工作;(7) 负责本部门环境原因、危险源识别和评价工作。H质量技术处职责：(1) 组织落实施工技术标准、规程、规范和质量、环境和职业健康安全标准，监督和指导技术工作;(2) 负责编制企业一类工程、审批 二类工程项目标施工组织设计(或施工方案);(3) 负责企业生产和服务过程确定工作控制；负责不合格品控制工作;(4) 负责企业数据分析和统计技术指导和推广应用;(5) 负责监督检验施工过程纠正、预防方法实施情况;(6) 负责本部门环境原因、危险源识别和评价工作;(7) 负责对企业已完工工程回访保修工作具体实施;(8) 负责企业计量工作，组织检验、测量和试验设备送检工作，负责企业自检设备器具校准工作;(9) 负责企业生产和服务过程控制;(10) 负责对工程成品 ，半成品保护工作控制。I生产安全处职责：(1) 负责对工程质量、施工现场环境和安全健康方面检验和监督;(2) 负责宣传和监督相关质量、环境职业健康安全法律法规和企业相关整合型管理体系管理制度;(3)负责组织企业环境原因和危险源识别、评价，及关键环境因和重大危险源确实定、控制工作;(4) 负责企业职业健康健全和环境法律法规和其它要求识别、获取和传达工作;(5) 负责组织对企业环境和职业健康安全管理方案编制工作;(6) 负责企业应急准备和响应、消防和安全生产管理工作;(7) 负责企业环境、职业健康安全运行控制工作;(8) 负责质量、环境和职业健康安全日常监测和测量工作，负责对严重不合格品评审、处理工作;(9) 负责组织事故、事件调查、分析及处理工作;(10) 负责本部门环境原因、危险源识别和评价工作。G物资设备处职责：(1) 负责对物资供方能力调查、评价，对供方选择和控制。负责审批项目部上报物资供方评价资料;(2) 负责对项目部上报物资供方名册审批;(3) 组织企业生产设备采购、维护保养、使用调配和定时检验等工作。负责监视和测量装置采购;(4)负责对用户财产控制和产品可追溯性管理，负责对材料供方和其它相关方施加影响;(5) 监督项目部化学危险品采购、存放、发放、处理管理。并对企业办公区、生活区易爆品进行控制;(6) 负责制订不合格材料纠正和预防方法，并负责监督、检验方法实施和验证;(7) 负责本部门环境原因、危险源识别和评价工作。K经营预算处职责：(1) 负责企业经营管理工作;(2) 负责组织招标文件和协议评审工作，对和用户相关过程进行管理，监督和指导分包协议及过程管理工作; (3) 负责市场信息调研及和用户沟通工作;(4) 负责组织编制工程概况、预算和决算;(5) 负责确定用户和相关方明示或期望质量、环境保护和劳保要求;(6) 负责对用户进行满意度调查、分析工作;(7) 负责本部门环境原因、危险源识别和评价工作。L劳感人事处职责：(1) 负责制订企业各级岗位人员能力标准，并按标准要求进行考评，组织编制职员教育和年度培训计划，并负责实施;(2) 负责组织实施质检、试验、安全中国各类专业管理人员及特种作业人员培训考评工作;(3) 负责建立职员档案，并妥善保管职员多种培训统计; (4) 负责组织对劳务工程分包供方选择、评价工作;(5) 负责本部门环境原因、危险源识别和评价工作。M项目经理部：(1) 认真落实实施企业整合型管理体系方针、体系文件和其它要求。根据整合型管理体系要求实施，确保建筑工程质量，在施工过程中满足用户要求;(2) 组织项目部进行质量、环境和职业健康安全目标指标分解工作，并围绕目标指标开展有效管理活动，并不停推进管理改善工作;(3) 落实实施相关技术规程、规范和质量、环境和职业健康安全法规标准，负责组织实施生产工艺和作业指导书;(4) 对工程质量、环境保护、安全生产和职员健康负有直接责任;(5) 负责组织对本项目部关键岗位人员培训工作;(6) 负责组织生产现场环境和危险源识别和排查，组织编制并实施整合型管理体系管理方案;(7) 配置应急准备和响应必需资源;(8) 负责对易燃、易爆品：和库房等关键区域环境影响控制和消防安全防范工作。N环境保护员职责：(1) 负责项目部环境保护资料整理、保留;(2) 负责检验节水、节电具体降耗