动力公司质量手册样本.doc

目 录
1．组织图 ---------------------------------------------- 2
2．质量管理体系---------------------------------------- 3
3．质量责任人任命书 5
4．职责和资源 6
5．标志管理程序---------------------------------------- 7
6．文件控制程序 ---------------------------------- ---- 9
7．质量统计管理程序 ---------------------------------- 12
8．采购控制程序--------------------------------------- 14
9．关键零部件和材料质量控制程序----------------------- 16
10．设备管理程序 -------------------------------------- 18
11．例行检验和确定检验 22
12．认证产品一致性控制程序 24
13．不合格控制程序 26
14．内部审核程序-------------------------------------- 28

，

2．组织机构图
厂长

质量责任人

财 务 科

生产科
技质科
配套科
销售科
办公室

人事
资料
配件库
设备组
成品库

2．质量管理体系
1 目标
本厂《机动车辆强制性认证实施细则〈摩托车发动机产品〉》附件2《强制性产品认证工厂质量保障能力要求》，建立质量管理体系，关键目标在于经过建立和实施质量管理体系确保本厂能连续提供符适用户要求和法规要求产品，同时经过有效应用和实施本体系，连续改善和预防不合格发生，以使用户满意。
2范围
本厂质量管理体系适适用于厂生产、销售125QMI型摩托车发动机。
3职责
3.1厂长负责领导建立、实施和保持质量管理体系。
3.2管代负责确保质量管理体系建立、实施和保持。
3．3管代负责向厂长汇报质量管理体系业绩,包含改善需求。
3．3标志管理员负责认证标志管理工作
4.概述
4.1质量管理体系总要求
本厂建立、实施、维持和连续改善质量管理体系，《机动车辆强制性认证实施细则〈摩托车发动机产品〉》条款。
本厂实施标准:
QC/T224-1997 摩托车和轻便摩托车发动机通用技术要求
GB7258-,GB14621-,GB/T5363-1995
Q/LJ01- WM152QMI汽油发动机
Q/LJ02- WM139QMB汽油发动机
Q/LJ03- WM157QMJ汽油发动机
为了实施质量管理体系，本厂落实以下事项：
A、 判定、规范并管理质量体系所需全部过程。
B、 确定各过程次序及其相互关系。
C、 确定所需准则和方法以确保有效运作和管理各过程。
D、 确保必需可用资讯以支援和监督各过程。
E、 测量、监督和分析各过程，实施必需方法，以达成策划结
果和连续不停改善。
本厂外包过程控制：外购件、标准件控制按“采购程序”进行。
工夹具制造控制按“工夹具管理要求”进行。
4.2文件化要求
4.2.1 总则
1、本厂以文件形式建立质量管理体系，质量体系文件结构以下：
A、 一级文件：质量文件(包含程序文件)——策划质量计划及质量体系总体要求。策划厂系统化作业步骤，各科室协关系，信息传输方法和路径。
B、 二级文件：岗位职责、作业文件等——要求具体作业方法和作业
方法。
C、 三级文件：作业表单、标签、认证标志等——确定信息交流和统计项目格式。
2、质量管理体系文件化程度，依据厂规模、组织机构、各过程
复杂度和相互关系、人员认知程度等原因决定。
3、文件存在形式包含多种形态或形式媒体，如书面、实物样品等、除
口头和人脑之外任何可长久稳定存在形式。
4.2.2质量文件
本厂依据强制认证工厂质量保障能力要求建立和维持质量文件及相关程序、作业标准，质量文件包含：
A、 质量管理体系范围。
B、 关键程序文件及各章节尾列出相关程序文件名称。
C、 描述质量管理体系各步骤及相互关系。
4.2.3文件控制
各级文件均由责任最亲密人撰写，完成后组成质量管理体系各级
文件（包含质量文件、作业标准、表单及外来文件、法规等）并依据《文
件控制程序》进行管理。
A、文件在发放前应由相关主管评审其适宜性。
B、文件确需修改时，经原评审核准人评审核准后修订。
C、全部文件均以版本号标识其版本情况，每次修改版本号递增以使区分，
版本最高者最新。
D、文件应发放至各相关使用场所，并给予建立收发管理统计，文件修改
时，依统计将旧版本收回，新版本重新发放，若文件破损缺页时，应
向文控中心提出，申请补发。
E、使用人应妥善保留文件，确保文件易读、轻易识别和回收。
F、办公室保留内部文件及外来文件原稿，将复制品盖发放章后分发。
G、为避免作废文件被误用，作废文件因某种特定需求而留存时应加盖作
废章以使识别。
H、当质量统计含有规范性成为指导工作文件时，一样需参考《文件控
制程序》管理。
4.2.4 质量统计控制
质量管理体系所要求统计依《质量统计管理程序》进行管理，这些统计给予保留以证实符合质量管理体系要求要求及有效运作，并作为数据处理资料。各相关科室依据《质量统计管理程序》要求搜集标识、保护并按要求保留期限保留和处理质量统计。
4．3 强制性认证标志及其对应工具由专员应给予管理。具体管理方法见《强制认证标志管理程序》。
5.支持文件：
《文件控制程序》
《质量统计管理程序》
《强制认证标志管理程序》

3．质量责任人和认证联络工程师任命书

为确保本厂批量生产CCC强制性认证产品和已取得试验合格样品一致性，达成《机动车辆强制性认证实施细则〈摩托车发动机产品〉》附件2《强制性产品认证工厂质量保障能力要求》，所要求产品质量确保能力要求，特任命为我公孙永红我厂质量责任人，并再授给予下职责和权限：
a) 负责建立满足以上“实施规则”要求质量体系，并确保其实施和保持；
b) 确保加贴强制性认标志产品符合认证标准要求；
c) 建立文件化程序，确保认证标志妥善保管和使用；
d） 建立文件化程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确定，不加贴强制
性认证标志。
认命孙永红为我厂认证联络工程师
并含有以下职责：
a) 和CQC就进行CCC认证审核方面工作进行联络。
b) 和国家法定检测机构就CCC认证产品检测方面工作进行沟通。
c) 就CCC认证相关要作进行内部协调。
d) 就CCC认证产品变更相关问题和国家法定机构进行沟通。
厂长：
3月20日

4．职责和资源
1． 目标
1． 1确保我厂各部门职责和职能得到明确
1． 2确保我厂各部门间关系得到明确
1． 3确保我厂在资源方面达成或超出CCC认证基础要求。
2． 适用范围
2． 1本程序适适用于我厂各部门强制认证方面职责管理。
2．2本程序适适用于我厂相关CCC认证在资源配置方面管理工作。
3． 职责管理
4． 1职责明确
我厂质量责任人具用以下职责：
a) 负责建立满足以上“实施规则”要求质量体系，并确保其实施和保持；
b) 确保加贴强制性认标志产品符合认证标准要求；
c) 建立文件化程序，确保认证标志妥善保管和使用；
e） 建立文件化程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确定，不加贴强制
性认证标志。
我厂认证联络工程师含有以下职责：
e) 和CQC就进行CCC认证审核方面工作进行联络。
f) 和国家法定检测机构就CCC认证产品检测方面工作进行沟通。
g) 就CCC认证相关要作进行内部协调。
h) 就CCC认证产品变更相关问题和国家法定机构进行沟通。
本厂就其它各部门人员职责在CCC认证方面要求见《CCC认证部门职责》
3．2部门间关系见我厂本文件中组织机构图中标示。
4．资源管理
4．1检测设备能力应能够满足例行检验、确定检验、外购产品检验要求。并应对例行检验和确定检验检测设备进行运行检验和保养。全部检测设备均应进行周期性检定。生产设备管理具体由我厂各车间进行负责。管理方法详见本文件《设备管理要求》。
4．2人力资源管理根据《人力资源需求要求》进行考评。以确保人力资源满足生产经营活动要求。
4．3我厂为装配型企业，生产环境在我厂无特殊要求
5．相关文件
《CCC认证部门职责》
《设备管理程序》

标志管理程序
1． 目标
1．1确保加贴CCC认证标志产品均为符合认证标准要求。
1．2确保强制性认证标志妥善保管和使用。
1．3确保不合格和获证后娈更产品未经认证机构确定，不加贴强制性认证标志。
2． 适用范围
适适用于我厂强制性认证产品标志使用管理工作。
3．职责和权限。
3．1标志管理员负责认证标志采购、保管和发放工作。
3．2检验员负责认证标志加贴工作。
3．3标志管理员负责认证标志使用检验工作。
3．4管理者代表负责变更产品认证机构确定工作。
4． 作程序
4．1标志保管
4．1．1标志管理员依据认证标志库存情况到国家指定机构进行认证标志采购。
4．1．2采购标志进厂后由标志管理员登记入库。
4．2标志领取
4．2．1检验员依据标志使用情况和生产任务向标志管理员进行标志领用申请。
4．2．2标志管理员进行认证标志领用登记。统计格式为《强制性认证标志领用记录表》。
4．2．3检验员在《强制性认证标志领用记录表》上签字。
4．3强制认证标志使用
4．3．1成品检验合格而且检验员根据《产品一致性要求》进行一致性检验完成产品由检验员加贴强制认证标志。
4．3．2标志管理员填写《强制性认证标志使用统计》。进行登记。检验员签字确定。
4．4产品变更和变更后标志使用管理
4．4．1当产品名称、关键原器件和材料变更、产品结构等发生变更时，变更发生引发产品一致性不符合时，标志管理员应公布《产品一致性不符合通知书》。并停止对该产品强制认证标志发发放。
4．4．3由本厂管停理者代表重新申请强制认证机构进行认证/确定。在未认证/确定完成前发生变更产品不准加贴强制认证标志。
4．4．4认证机构完成认证工作。发放对应证实材料后由本厂管理者代表对标志管理员进行书面通知。
4．4．5标志管理员对原《产品一致性要求》进行变更并重新下发。
4．4．6标志管理员对检验员发放《产品一致性要求变更通知书》。
4．4．7相关人员按本程序文件4．2及4．3进行标志下发及使用。
5． 相关文件
《产品一致性要求》
6． 相关统计
《产品一致性要求变更通知书》、《强制性认证标志使用统计》、《强制性认证标志领用统计》《产品一致性不符合通知书》

6．文件控制程序
1 目标：
对和质量体系形成和运行相关文件和和产品质量形成过程中相关文件和资料进行控制，确保各相关场所使用有效文件。
2 适用范围：
适适用于本厂质量体系文件和产品质量形成过程文件和资料控制和合适外来文件。
3 职责：
3.1、办公室是文件和资料归口管理科室，负责文件和资料管理措施制订，监督各科室文件和资料管理实施情况；负责一、二级文件发放、控制和管理工作。
3.2、外来关键文件，由办公室登记以后发放。
4 工作程序：
4.1、本厂质量体系文件包含质量文件、程序文件和作业文件二个层次。
4.1.1、质量文件是证实和书面描述质量体系要素纲领性文件。
4.1.2、程序文件是质量文件支持性文件，它对质量活动目标，按摄影互关系和实施方法做出要求，对全部影响质量活动原因进行合适和连续控制。
4.1.3、质量计划是具体工作文件，包含技术标准、工艺文件、检验规范、产品设计目标、产品实现过程、检测及相关资源要求、产品获证后对获证产品变更（标准、工艺、关键件等）、标志使用管理要求各科室要求和质量统计，是指导操作、证实质量体系符合要求要求，并有效运行关键依据。外来文件如标准和用户提供图样，也是作业文件中一个关键组成部分。
4.2、文件资料编写、审核、同意、发放:
4.2.1、文件分类：
一级文件： 质量文件（包含程序文件）。
二级文件： 作业文件(质量计划)。
4.2.2、质量文件由质量责任人组织编写、审核，厂长同意，办公室发放。
4.2.3、程序文件由质量责任人组织编写、审核，厂长同意，办公室发放。
4.2.4、作业文件由科室担当编写，厂长审批，办公室负责控制和发放。
4.2.5、内部编写文件（除质量统计外）应表明编写、审核、同意者；质量记
录应表明统计、审核者。
4.2.6、文件发放、收回时在《文件发放签收表》上登记，发放时盖“受控”章
后发放。
4.2.7、文件必需经相关授权人员审批其内容适用后方可发放。
4.2.8、外来文件发放按厂一级、二级文件发放要求实施。
4.3、文件标识：
4.3.1一级、二级文件表纸上方有以下标识：

受控状态： 文件号： 发放编号：
4.3.2
A、 受控状态分受控和非受控两种，文件发放时全部须登记，受控文件需更改、
销毁和使用以后要收回；非受控文件使用完后，可不收回。

B、文件号：以阿拉伯数字、汉语拼音字母及汉字表示，具体要求以下：
（ ） □ □ □ － □□

科室代号 流水号 分流水号

科室代号： 办公室(BG), 技质科 (JS), 生产经营部 (SC), 配套科（YL）
成品库(CP)， 厂长（ZJ），， 外来文件（WL）
流水号： 用数字表示
分流水号： 用数字表示
修订号： 用数字表示
发放编号：用三位阿拉伯数字表示复印份数和对应发往科室。
4.3.3 办公室负责统一标识文件,并编制《受控文件清单》。
4.4、 文件修改及作废：
4.4.1、文件修改由原起草科室提出修改、修订，并作好修改统计。
4.4.2、文件修改时，当原被审批人不在现场情况下，能够授权给她人审批。当被授权人对背景资料不清楚时，能够经过电话统计、传真等通讯方法取得背景资料，并将所取得资料保留，作为文件修改依据。
4.4.3、一、二级文件修改时：
A、 各科室将修改内容填写在《文件更改单》》上，推行审批手续后，交资
料室进行修改，修改后，推行会签、同意手续。
B、 修改过页面更换，在《文件更改单》》注明 修改号、修改页、修
改章节等内容（超出九次修订需换版）。版本状态：用A、B、C、…
表示。
C、由办公室负责用新文件换回旧文件，旧文件只保留一份在办公室，其它由办公室进行销毁，为积累知识和法律要求而保留作废文件应加盖“作废”章，进行标识。
D、文件最新状态用附页修改次数来显示，各文件修改状态由在《文件发放签收表》上进行登记，统计各文件最新状态。
4.5、文件日常管理要求：
4.5.1各科室保管文件材料必需完整、正确反应和质量相关各项活动真实内容和形成规律，保持历史有机联络。
4.5.2各科室在生产、技术、经营等各项工作中形成全部文件材料全部有些人负责搜集、整理后归档。
4.5.3归档文件要求图文清楚，字迹工整，图纸和原稿按要求编号、图章、审批手续齐全，标题、目录齐全，装订整齐。
4.6、各科室文件材料归档关键范围：
4.6.1技质科：和产品质量形成过程中全部文件和资料。包含：检验规范、产品质量标准、工艺文件、检验和检验统计、产品图纸等。和厂外界来访、访问等往来资料，科技档案、情报资料；会议统计、议事录、通知等厂行政性文件。产品图、检验规范、产品质量标准、工艺文件。
4.6.2各车间：产品生产统计、多种机器、设备操作规程。产品生产过程中和工艺技术、设备相关全部文件。包含：图纸、设备保养统计、
设备事故处理汇报、设备维修统计、设备图纸和技术文件，设备安装、
调试和验收过程中技术性凭证文件。
4.6.3 成品库：从用户处拿到报价用样品和报价单、协议或协议等文件材料，市场经济信息、广告和用户评价等资料。销售完成情况形成文件资料。
4.6.4 配套科：辅料采购、库存、保管等管理中形成多种文件资料。
4.6.5 办公室：职员岗位教育培训、人事变动资料。
4.7、档案保管期限要求：
4.7.1 本厂依据国家和相关要求档案保管期限分永久、长久、短期三种。
4.7.2 对本厂有长远利用价值档案，5年以上应定为永久保留。
4.7.3 本厂在一定时期内有利用价值档案，分长久或短期；长久为1~５
年，短期为1年。
4.7.4 通常介于两种保管期限之间档案其保管期限一律从长。
4.7.5 多种资料保管期限请参考《质量统计清单》。
4.7.6 对已到期档案，由各科室自行确定以后负责销毁或延保管期限长。
4.8、档案信息利用：
4.8.1档案信息开发和提供利用是档案管理一项关键内容。档案保管、利用必需严格实施保密标准，作好签收、发放、按期归还工作。
4.8.2借阅档案必需办理借阅手续《文件借阅复印登记统计》，利用者要妥善保管，负责安全保密，不得遗失、污损、抽页，复印时申请登记，用后立即归还。
4.9 .图纸管理措施根据以下要求进行。
4.9.1范围：本要求适适用于和厂签完协议产品相关全部技术性图纸。
4.9.2图纸更改：
4.9.2.1更改步骤：技质科填写《文件更改单》》经审批后，实施更改。
4.9.2.2更改方法：在图纸上将原内容划去，在旁边更改并做好标识，在更改栏内做好统计。
4.9.3 图纸管理：
4.9.3.1办公室在获取图纸后，登记、发放、复印、回收等管理。
4.9.4 图纸保管：
4.9.4.1原图保管场所：本厂办公室文件柜。
4.9.4.2发放至各科室图纸复印件由各科室自行保管。
4.9.4.3原图保管期限：永久。
5．相关文件
《质量统计管理程序》
6．质量统计：《质量统计清单》、《文件发放签收表》、《受控文件清单》、《文件借阅复印登记统计》、《文件更改单》

7．质量统计管理程序
1目标：
为质量体系运行符合性提供客观证据，满足可追溯性要求，为纠正和预防
方法提供依据。
2适用范围：
产品质量形成过程和质量体系运行过程中质量统计控制。
3职责：
3.1、本厂质量统计由办公室负责归口管理，并编制《质量统计清单》。
3.2、各科室负责质量统计标识、搜集、编写、保留。
3.3、办公室负责质量统计、登记、编码、更改、处理控制。
4、 工作程序：
4.1、 按文件和统计标识要求，由相关科室共同确定质量统计要求。
4.1.1、和产品质量相关统计：如辅料、在制品、成品检验和试验汇报，不
合格品及处理统计，用户投诉统计等。
4.1.2、质量体系运行相关统计：如质量审核汇报、管理评审汇报、过程控制、
纠正和预防方法统计、检验、测试和试验设备校准统计、人员资格、
培训统计等。
4.1.3、来自分承包方相关质量统计。
4.1.4、以上统计详见《质量统计清单》。
4.2、 质量统计填写：
4.2.1、质量统计填应立即真实、完整、清楚，不得随意涂改，不能填写栏目
应用单杠划去。
4.2.2、如因笔误或计算错误要修改，应用单杠划去错误内容，在其上方写出更
正后内容，并签上姓名及日期。
4.3、 质量统计控制：
4.3.1、质量统计要求：
A、 质量体系及过程中形成各类统计，由质量统计形成科室指定人员负责
搜集、整理。
B、质量统计编目按标识分类，并按统计形成时间前后编目、装订。
C、质量统计应做到完整、齐全、正确、字迹清楚、符合要求、能正确识别。
4.3.2、质量统计归档、保留：
A、质量统计保留在通风良好、温度和湿度合适场所，并按分类设柜存放，
确保留取方便，预防损坏和丢失。
B、 质量统计保管期分永久、长久和短期三种，五年以上为永久保留；一~
五年为长久保留；十二个月以下为短期。质量统计保管期限见《质量统计清
单》
C、 协议要求时，相关质量统计经该科室责任人同意方可提供给用户或其
代表。
4.3.3、质量统计处理：
质量统计超出保管期时，由保留科室自行销毁。
4.3.4、质量统计借阅：
因工作需要去其它科室借阅质量统计者，应根据《文件控制程序》
要求，办理借阅手续，在《文件借阅复印登记统计》上署名以后，方可
借阅。
5． 相关文件：《文件控制程序》
6． 质量统计：《质量统计清单》、《文件借阅复印登记统计》
8．采购控制程序
1、 目标：
对厂所需关键零部件和材料和材料采购过程进行控制，以确保采购产品符合要求要求。
2、 适用范围：
适适用于本厂所需关键零部件和材料控制。
3、 职责：
3.1、关键零部件和材料和材料由配套科具体负责采购。
3.2、采购前申请经厂长（或受厂长委托者）同意以后才能购置。
3.3、配套科是供给商归口管理科室，负责组织、参与供给商评定。
4、 工作程序：
4.1 采购物资分类和采购计划编制：
4.1.1根据所采购物资关键性和管理科学性对物资进行分类，对产品质量、交货期有重大影响物资，对其进货、验收、库存进行关键管理。
4.1.2按厂生产情况和关键性，将采购物资分为A、B类。A类物资应在《A类物资目录》中说明。
A类物资有：
关键原器件和材料
B类物资有：
其它物资
4.1.3依据生产进度中物资需要情况、库数量及《生产任务书》，配套科
对A类物资采购,编制“采购计划”，并通知供给商。
4.1.4采购物资申请、采购、验收和保管：
4.1.5厂计划外物资采购全部应填写“请购单”，由使用科室申请，科室主管审批后配套科采购。
4.1.6采购物资抵达厂后，Ａ类物资应通知技质科根据检验规范进行质量检验，我厂无该物资检测能力时能够由供方进行，当由供方进行检验时厂应对供方提出明确检验要求。如以供方检验为主时供方提供产品时应提供对应质量证实材料。仓库确定数量（或重量）。
4.1.7B类物资由仓库保管员进行数量确定、质量验收后，填写《入库单》登记入帐根据《仓库管理要求》进行管理。
4.1.8经验收或使用中确因质量有问题，应立即通知成品库由成品库负责更换或退货。
4.1.9A类物资供给商根据本程序《供给商评定方法》要求进行评定,
物资采购必需是经过合格供给商进行。
4.1.10配套科应常常掌握市场行情，了解市场商品价格水平，确保购置价廉物美物资。
4.1.11完善采购资料：
4.1.11 .1 当采购标准发生变动时，应由技质科负责更改，以确保采购资料正确性和有效性。
4.1.11 .2当本厂或用户认为有必需在供给商场所验证采购产品时，配套科应在相关采购资料中具体描述验证方法、合格标准及施行方法。

4． 2应商评定：
4.2.1物资供给商评定方法根据本评定方法进行。
4.2.2由配套科向适宜厂商进行《供给商评分表》打分。
4．2． 3将供给商根据所附评审表进行打分，将其分成三个等级。一级为10～
9分是合格；二级为8.9～6.0分是待观察和后备供给商；三级为5.9分以下是不合格供给商。
4.2.4了解供给商关键用户、规模大小、供货能力、产品质量、历史业绩、质量确保体系是否完备、厂信誉等情况。
4.2.5对供给商产品质量、财务及经营情况深入了解、分析，判定其有没有稳定、长久供货能力。
4.2.6将同类供给商作对比，了解和掌握各供给商间价格、质量、供货能力、服务等，在确保采购物品质量前提下，尽可能低价购入，降低生产成本。
4.2.7供给商评定由确定进行并填写《供给商评定表》，依据需要十二个月应组织评定一次，对合格供给商进行重新打分；必需时将对备供给商和不合格供给商进行复评，重新调整合格供给商名目。当供给商质量、交货期、价格、服务发生重大问题时，能够随时组织相关科室到供给商处（货源处）对采购产品进行验证，对其进行评定、调整，直至取消其供给商资格。
4.2.8供给商评定结果应表现在《合格供给商目录》上并应向厂长汇报。
4.2.9当改变供给商供货时，其方案和新供给商应得到厂长同意。如为关键零部件和材料供给商变更则应按CCC认证相关法律法规进行申请，并得到同意。
4.3 供给商日常管理
4.3.1技质科应做好供给商日常供给统计工作。统计内容包含供给商供给产品立即性、产品质量状态发展改变情况等内容。
4.3.2当供给商产品质量情况不符合相关标准要求时，可考虑对供给商目录进行变更。
4.3.3厂应不停进行供给商开发工作。可采取方法方法能够是对供给商进行质量保障能力培训、要求供给商经过质量体系认证、和供给商进行质量技术沟通等方法。
5 相关文件
《检验规范》、《A类物资目录》
6质量统计
《供给商评分表》《采购统计》《请购单》《合格供给商目录》《采购计划》《供给商评定表》
9．关键零部件质量控制程序
1 目标
对关键零部件和材料质量进行控制，以达成符合CCC认证及本厂生产需要目标，同时为本厂生产正常运作提供条件。
2 适用范围
本程序适适用于本厂关键零部件和材料质量控制，适适用于关键零部件和材料进厂检验/验证及定时确定管理。
3 职责
3.1、技质科负责关键零部件和材料进厂后质量检验和验证和在我厂进行定时确定检验。
3.2、技质科负责《关键零部件清单》及《外协件检验规范》制订。
3.3、配套科负责关键零部件和材料在供方控制沟通。
3.4、技质科负责关键零部件和材料在供方/或第三方国家法定机构进行确定检验认定工作。
4 工作程序：
4.1、技质科负责严格根据下表要求制订《外协件检验规范》。《外协件检验规范》中列出了外协产品检验项目、技术要求、检验方法、检验类别（例行检验、确定检验）等内容。文件编号：JZ005。
其中，152QMI关键元器件以下：
序号
名称
型号/图号
规格
生产单位
1
曲轴总成
152QMI
/50-04-02-00

台州市方易汽摩配件有限厂
2
气缸体
152QMI
/50-01-07-00
内径Φ52.4mm
永康市西炉金属加工厂
3
活塞
152QMI
/50-04-06
直径Φ52.379mm
嘉华车辆部件厂
4
活塞环(气环、油环)
152QMI
/50-04-09/10/11
直径Φ52.4mm
5
左右箱体
152QMI
/ FT-GY6-1

浙江省永康市新龙仪表有限厂
6
机油泵
152QMI
/03000005

台州市椒江兴吉机械油泵厂
7
火花塞
A7TC

台州市路桥区永长摩托车配件厂
8
磁电机
CFWN-04A

台州市椒江通海机械厂
9
点火线圈
FD326A

温岭日正摩托车配件厂
10
点火器
FD431B

温岭日正摩托车配件厂
11
起动电机
60ZYQ001A

台州市路桥中朋电机厂
12
化油器
VE45

浙江省精湛化油器有限厂
157QMJ关键元器件
序号
名称
型号/图号
规格
生产单位
1
曲轴总成
157QMJ
/70-04-02-00

浙江省台州市航宇曲轴制造有限厂
2
气缸体
157QMJ
/70-01-07-00
曲径
Φ57.4mm
宁波缸套有限厂
3
活塞
157QMJ
/70-04-06
直径
Φ57.36mm
曲埠金皇活塞有限厂
4
活塞环(气环、油环)
157QMJ
/70-04-09/10/11
直径
Φ57.4mm
厦门理研工业有限厂
5
左右箱体
157QMJ
/ TY157

黄岩天雅摩托车部件有限厂
6
机油泵
157QMJ
/03000005

宁波中皇机电有限厂
7
火花塞
A7TC

宁波宗一火花塞有限厂
8
磁电机
CFWN-04A

台州市椒江通海机械厂
9
点火线圈
FD326A

温岭日正摩托车配件厂
10
点火器
FD431B

11
起动电机
60ZYQ001A

浙江海威电器有限厂
12
化油器
VE45

浙江省精湛化油器有限厂
139QMB关键元器件
序号
名称
型号/图号
规格
生产单位
1
曲轴总成
139QMB
/60-04-02-00

浙江省台州市航宇曲轴制造有限厂
2
气缸体
139QMB
/60-01-07-00
内径Φ39mm
宁波缸套有限厂
3
活塞
139QMB
/60-04-06
直径Φ38.97mm
曲埠金皇活塞有限厂
4
活塞环(气环、油环)
139QMB
/60-04-09/10/11
直径
Φ39mm
厦门理研工业有限厂
5
左右箱体
139QMB
/ TY010

黄岩天雅摩托车部件有限厂
6
机油泵
139QMB
/04000005

宁波中皇机电有限厂
7
火花塞
A7RTC

宁波宗一火花塞有限厂
8
磁电机
CFW-50

永康市星光电器制造有限厂
9
点火线圈
FD326A

10
点火器
FD431B

11
起动电机
60ZYQ001A

浙江海威电器有限厂
12
化油器
PD18J

浙江省精湛化油器有限厂

4．2采购部门根据上表要求编制关键元器件采购计划并实施采购工作。
4.3、 关键元器件例行检验和确定检验。
4.3.1、关键元器件在入库前由技质科根据《外协件检验规范》要求进行全部例行检验项目标检验。做好《外协件检验统计》并验证产品供方、型号/规格是否和上表相符合。
4.3.2、确定检验由供方提供。供方无检测能力时，可由有对应能力第三方实施检验。厂技术质量科应在供方或第三方提供检测汇报以前将被检产品检验规范送交检测方。确定检验汇报使用期为六个月。
4.3.3、只有在例行检验合格且采购时间最近确实定检验汇报合格结论使用期内时，产品方可送交入库。不合格关键元器件不准入库。
4.4、 关键元器件供方变更
4.4.1 关键元器件供方因为质量等原因需要变更时，首先由我厂技质科进行对拟增加关键元器件供方进行评审。
4.4.2 评审合格后，由我厂认证联络工程师进行认证机构通知。只有在经过中国质量认证中心同意情况下才能够进行关键元器件供方变更。在接到认证机构认可前，不准变更关键元器件供方目录。
4.5、 检验和试验统计：
4.5.1、多种检验和试验及验证统计和汇报由技术质管部监督管理。
4.5.2、 多种检验和试验原始统计和汇报，要如实填写，统计应清楚，并有责
任人员签字。
4.5.3、 多种检验和试验原始统计和汇报要汇总、归档、保留。
5 相关文件
《质量统计控制程序》、《不合格品控制程序》、《外协件检验规范》
6质量统计
《外协件检验统计》、《出厂检验统计》、《关键元器件确定检验统计》、《关键元器件清单》
设备管理控制程序
1、 目标：
为了对厂设备进行合适维护，对生产设备进行有效控制。
2、 适用范围:
适适用于影响产品质量设备控制过程。
3、 职责:
3.1、生产车间是本厂设备归口管理部门。
3.2、生产车间根据要求要求，负责设备维护检修、质量监督、检验考评工
作，并对生产部门设备日常使用、维护、保养工作进行过程管理、监督
工作。
3.3、生产使用设备部门负责设备日常维护、保养工作。
4、 工作程序：
4.1、设备登记编号方法：
SB

X X

设备序号
SB表示设备

4.2、设备操作人员上岗前培训：
4.2.1新操作工在独立使用设备前，必需经过技术教育。其中包含了解设备结构、性能，掌握安全操作规程，熟知维护保养知识等方面技术教育和实际操作训练。
4.2.2特殊设备操作工在经过由师傅经过“传、帮、带”和“应知教育”等一定程序技术培训以后，含有独立上岗能力者，经过考评发给上岗证。
4.2.3车间监督相关独立操作职员是否持有上岗证。
4.2.4设备实施定人定机制度，确保每台设备全部有有资格者进行专员操作和维护。
4.3. 设备日常检验制度：
4.3.1设备日常检验由实际操作职员进行，设备组进行监督检验。
4.3.2日常检验目标是为了确保设备正常运行、及早觉察故障隐患，并采取对
其立即维修。检验方法