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九江市松柏茶叶有限责任企业

卫生质量手册

受控状态： 受 控
手册编号：19—SBC—2
发 放 号：SBG-BGS-002
3月1日公布 3月1日实施

九江市松柏茶叶有限责任企业
卫生质量手册
标 题
目 录
版本：第2版
修订次：第2次
生效日期：/03/01
第1页，共1页

章 节 号
标 题
页 码
0.1
文件公布令
3
0.2
管理者代表任命书
3
0.3
颁布实施令
4
0.4
依据及参考文件
4
0.5
企业概况
5
1
卫生质量方针和目标
5
2
组织机构及其职责
6
3
生产、质量管理人员要求
9
4
环境卫生要求
10
5
车间及设施卫生要求
11
6
原、辅料卫生要求
12
7
生产加工过程卫生要求
13
8
包装、储存、运输卫生要求
14
9
有毒有害物品控制
16
10
检验控制要求
17
11
确保卫生质量体系有效运行要求
19
12
管理评审控制程序
20
13
内部审核控制程序
21
14
不合格品控制程序
23
15
标识和可追溯性控制程序
24
16
设备设施维护保养程序
26
17
产品回收控制程序
27
18
培训控制程序
28
19
文件和统计管理程序
29

0.1 文件公布令

本文件经总经理同意，即成为本企业范围内卫生质量管理活动基础要求。其它任何系统文件不得和本手册所要求内容相冲突。
文件手册有效性审核、复审和评价由管理者代表负责，每十二个月应推行质量手册复审。
本手册由本企业体系管理办公室控制发行，修改应得到最高管理者同意，并按原范围进行发放，任何人不得随意更改本文件。如有异议可向管理者代表提出文件修改，但在修订本公布前本文件仍为有效文件。修改应得到总经理同意。
本文件解释权归管理者代表，原文由体系管理办公室保留。

本文件自颁布之日起生效。

总经理：　　　　　 　　　 日期：

0.2 管理者代表任命书

为完善本企业卫生质量管理，提升卫生质量，增强用户满意度，特任命 周春霞 为九江市松柏茶叶卫生质量体系管理者代表，对内负责按卫生质量管理体系要求建立／实施和维护本企业卫生质量管理体系,向总经理汇报卫生质量体系业绩;对外负责和卫生质量体系相关事项和外界沟通。

九江市松柏茶叶
年 03 月 1 日
0.3 颁布实施令

为了实施全方面质量管理，确保出口产品质量，依据《出口食品生产企业卫生要求》、《出口茶叶加工企业注册卫生规范》等法律法规，结合企业实际情况，编制本卫生质量手册。
卫生质量手册是叙述本企业质量方针（包含质量目标）和卫生质量体系建立和运行法规性文件，是企业质量体系运行中应该长久遵照法规和准则，全体职员必需认真落实实施。
本手册自同意公布之日起生效实施。

总经理：
日 期：

0.4 依据及参考文件

在制订本手册时依据及参考了下列相关法律法规,为了确保质量管理体系连续有效,我们将尽可能考虑采取下列标准最新有效版本。
1、《中国食品卫生法》
2、《出口食品生产企业卫生注册登记管理要求》

0.5 公 司 概 况

九江市松柏茶叶成立于1998年，是组织优质茶叶生产、加工、销售为一体现代化企业，现企业拥有固定资产400万元；现有茶叶基地总面积800亩,职员70人，其中固定职员35人，临时工30人，技术骨干5人。该企业拥有庐山区莲花镇茶园基地800余亩，加工厂占地面积约平方米。

企业地址： 九江市松柏茶叶
邮 编: 33
E-mail :
电 话:,2198271
传 真:

1. 卫生质量方针和目标

（1）卫生质量方针：
做合格产品，对消费者健康负责，不停改善质量，努力做到最好，向社会提供优质产品，满足市场需要。
含义：明确企业质量方向，认真落实各项工作。

（2）质量目标：
（1）出厂产品批合格率达成100%。
（2）产品成品合格率达成99.8%。
（3）交货立即率达成96%，以后三年内每十二个月递增1%

2. 组织机构及其职责

一. 企业管理组织机构图（见图一）

总经理
行政副总
业务副总
技术副总(代管)
财务部
采购部
生产部
质检部
仓储部
办公室
办公室
销售部
茶厂厂长

（图一）
二．职责
1 总经理职责
1.1 负责企业全方面工作管理。
1.2 负责落实实施国家各项政策、法令、法规。
1.3 依据董事会决议指定企业年度经营管理目标计划。
1.4 立即了解和检验企业各项工作完成情况，并立即作出修正方案以达成要求工作目标。
1.5 负责确定企业部级以上人员，立即修改企业组织结构。
1.6 依据会议决议，确定计划重大融资方案。
1.7 要求和公布本企业质量方针、目标和质量手册，并负责落实实施。
1.8 组织企业卫生质量管理体系实施和改善，并确保提供足够资源。
1.9全方面领导企业日常工作，向全体人员传达满足用户和法律法规要求关键性。
2 行政副总职责
2.1 全方面负责在企业各项行政工作, 依据总经理工作安排和指令，部署所辖部门不一样时期工作。
2.2 管理企业财务工作,作到财务明确清楚,统计管理﹑做好财务分析,确保企业财务正常运行.
2.3 考评所辖部长工作政绩，依据工作需要，负责向总经理提出新用人修改计划。
2.4 对所辖部门有指挥、决议、同意权。
3 财务部职责
负责企业全方面财务业务处理工作。
3.1负责财务部日常业务（编制记账凭证、会计报表、税务报表、收取多种款项、银行存款收付、出具收据及发票）审核，登记总账，编制资产负债表，查对其它会计报表。
4 企业办公室
4.1 负责企业人事档案管理.
4.2 实施上层领导工作安排,做好和其它部门交流工作.
4.3 负责出口业务各项报检﹑报关及货物运输等工作.
4. 4 配合领导做好企业文件更新及发放工作.
5 业务部副总
5.1 负责企业全部业务往来,落实业务制度,保障有效运行.
6 采购部
6.1落实企业方针，实施企业纪律，严格按企业相关部门申请计划开展采购作业；
6.2适时、正确保质保量地完成生产基建原材料、辅助材料采购工作；
6.3“货比三家”“以质论价”“准快好省”开展采购作业；
6.4依据企业生产作业计划立即安排好供货协议或供货协议
6. 5 依据企业生产作业计划提前安排好包装物资采购。
7 销售
负责中国外市场开发、市场调研，产品营销、运输、仓储，和用户服务。
7.1 做好市场调研、市场信息搜集和反馈工作，了解所管辖区域产品和用户情况，了解目前市场供需改变、价格走势、同行业动态、茶叶及相关替换品情况等相关信息，并立即把信息反馈给上层。
7.2 依据目前市场情况，按用户逐户落实安排每个月营销计划安排，并按时上报企业相关领导。
7.3依据企业定价通知和营销计划平衡情况，组织落实营销计划，确定订单，草签协议。
7.4依据企业协议评审确定结果实施营销业务，并向企业办公室提供运输计划，包含运输方法和运输工具。
7.5负责审核确定用户回款情况或交付条件是否符合协议要求，然后组织备货、营销、发运、交付、结算、售后服务和统计。
7.6跟踪协议和营销计划实施情况、增加情况、中止情况，
7.7认真做好新老用户沟通造访工作，加强用户往来，亲密用户关系，优化用户结构，稳定和提升产品销量和市场拥有率。
7.8要做到随时正确掌握管辖产品流向。
7.9做好应收款回收工作。
8 技术副总
技术质量副总经理帮助总经理主管质量工作,代表总经理行使质量管理职权,其关键职责是:
8.1 组织落实总经理同意质量方针﹑目标﹑规章和计划,负责运行和监督卫生质量体系.
8.2. 领导即使质量部及其下属结构
8.3. 协调裁决质量管理方面重大问题
9 厂长职责
9.1 全方面负责厂内日常事务，包含生产管理和厂内正常卫生管理等。
9.2 负责实施总经理下达命令，主动配合企业各项工作。
9.3 负责和厂内职员沟通工作，集思广益，并向上级汇报工作。
9.4 厂内碰到各项问题，立即汇报上级，立即做出决议处理。
10 生产部职责
生产部是企业多种产品加工生产中心，总经理及副总经理对各部门指挥、调度和内外部沟通协调均以生产部为枢纽。生产部负责生产计划安排、生产过程中产品质量控制、工艺控制、生产管理、设备管理、人员培训、部门间横向协调沟通和部门安全文明生产工作。生产部下设三个车间分别负责产品生产加工、包装、质量控制及车间安全文明生产工作。
11 质检部职责
11.1 立即更新产品出口国各项产品检验项标准.
11.2 严格实施质量检验制度,严格控制好质量情况,确保产品符合出口标准.
11.3 每批产品出厂前必需对产品进行抽查检验,合格口方可出厂.检验室不能检验项目必需送至权威部门检验合格,出产品检验结果单后才能出口.
11.4严格控制外来原料,对外来原料进行水分灰分检验,合格后凭权威部门出检验结果单方可入库.
12 仓储部职能
负责企业原辅材料接收、储存、发放及产成品接收、储存和发运工作；参与识别用户需求和期望，参与相关部门对产品需求进行评审。
13 厂办公室
13.1 负责厂区日常卫生事务和监督工作,确保厂区卫生洁净无污染源。
13.2 负责组织职员培训工作.
13.3 负责企业下达定单生产通知单安排工作.

3. 生产、质量管理人员要求

1.目标
确保个人卫生符合要求，确保安全生产。
2.适用范围
企业管理层人员，检验人员。
3.职责
3.1厂长安排厂办公室负责加工、检验人员健康检验，体检合格者，由卫生检疫部门发证，并建立健康档案。
3.2厂办公室负责组织对生产、质量管理人员卫生知识培训。
3.3质检部负责对生产、质量管理人员卫生监督检验工作。
4.管理要求
加工人员健康情况控制和培训
4.1 厂长安排厂办公室建立加工人员健康档案，首次进行食品加工工人，经健康检验合格后方可上岗。以后加工人员每十二个月最少进行一次由防疫站组织健康检验，必需时作临时检验。身体健康检验不合格者不许可上岗。
通常有下列疾病者，视为体检不合格，并调离生产工厂：
A 活动性肺结核
B 传染性肝炎
C 肠道性传染病及带菌者
D 手有外伤者
F 其它有碍食品卫生疾病
4.2 厂办公室应定时检验加工人员身体情况，发觉有以上病患者应立即开除。
4.3 加工厂每十二个月最少对职员进行每次加工卫生教育和培训，新进职员应经培训合格后方可上岗，并做好统计
4.4管理、生产、检验人员必需保持个人清洁，工作时，不得化妆、不得戴首饰，手表或将和生产无关物品带入车间。
4.5进入车间时必需穿着整齐工作服、帽，洗手消毒，并带上鞋套。大小便后必需洗手，