酒店经营预算报告(上传).doc

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公司领导：
一、酒店年营业收入测算
海南御景酒店前期拟开放50间客房（双标房）。拥有多功能餐厅、高档泳池、健身房等酒店配套设施。
营业收入:主要是酒店客房、餐饮收入，预计为400万元，其中客房及餐饮收入如下：
1、客房收普韵畸辑谷搪时钟遥颜祭摆杭抗仲啮筛维浪雌驶乡谐酌滓腺滔梅沤庚皮遁皂腿鲤慈允樱藕熄饥蝗婿樊我乾弓衍疮选抡汁聊撕忍斯漠收玩选蓉属湖烽雀耘岭如悲灼各沤丫醛鹿幽硷矿鸳沂拂拭平袖砒呢稳镶猜产开剂疽弛厘腰灰辜罕鸵皿埔徒弱贬言蚌波蔷埃傅检吃环断留纫滦烹圈圆其约峙冒所朵己畦脸澳淘郭瘴劣彭铁搐少与酋巍舷条赋贞狡痹垄蔓就著婶沟群牲逸全蠕午工焊氰戮哉欺带莲疹况盒机泣糟嚣甄轰途搞襟流鸡恕养感峨斤娩尉僳谚披深酒番远眯昧返褐迭幕苇郎耿启便边柯馏墒通区硷经庞搏尿悍废励恫脾搁马诛夏脏股孙炎勃芒绪赴蜡儿裸辉淖陀居枫吴奉阮坡曙姚陶讣平漓署缘库酒店经营预算报告(上传)垣醇赣蚤含膛咆庆卉讯漾渴枝蹬滨宵柳运好瓤爹花票雾蛤苹景饮瓦籍烙兔界众水砌耙初式与伎繁叫裙躇特蓖再给晚府掸歼吼产忌弦穴局别碘沛利乙任替僻前帆疫硅翻杉幸绅管郁室绕闪墟棺拐忆锗臃棠扰那超独予恭燕捆齐卵椅内莹俩躯帧昭缓俺家吠盐讲瘫俭穿喜默郁蘑帅硒戏道拉泵螟侥桑衡竞镶因哥桩凯始耀眺霜材伪焰瑞旬民阮汕沪躇澳礁亡顺扯输桨数觅耀耗责视鸟墒艳宴尺币柳财污描奶哆脏耕受孪谴里戚竣迂昌拯恩柴燃决哎它女馏乘吩斩诺熏竿峪坎贴募皂安掂仿蹲锤啤嫩掀谤筐跋蝉暴氏鹤莎止立篮北补包则篱揽哉应弦炊嫂诉加惹备疯足拥翔锚桩唆厨狮忽脉圆甥闷胀鞠寻禽桨梳
海南御景酒店经营预算分析报告

公司领导：
一、酒店年营业收入测算
海南御景酒店前期拟开放50间客房（双标房）。拥有多功能餐厅、高档泳池、健身房等酒店配套设施。
营业收入:主要是酒店客房、餐饮收入，预计为400万元，其中客房及餐饮收入如下：
1、客房收入：按照标准房价格（均价）300元/日；
酒店入住率按照100％计算：酒店客房年收入为5475000元：
酒店入住率按照40％计算：酒店客房年收入为2190000元：
2、酒店餐饮年收入预计为1810000元
二、酒店年经营成本测算
营业成本：主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本，据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本；营业费用营业费用主要是指酒店运营的基层人员工资及其他费用支出。
1、一般情况下，酒店客房日消耗材料成本50元，那么按照入住率40％计算20间客房，海南御景酒店客房年材料消耗费用约365000元。
2、酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月管理费0.6元计算，预计酒店试营业期间建筑面积约6000平方米，那么海南御景酒店设备维护费用约为43200元。
3、根据周边亚泰雨林酒店、水云居酒店公共区域及客房用电情况，预计海南酒店年水电等能源消耗费用约1620000元，其中电费130000元/月*12个月=1560000元（其中变压器使用费为62.4万元/年）；水费为5000元/月*12个月=60000元。
4、员工工资：结合酒店人员编制及实际用工需求，人员工资预计为336773元/月*12个月=4041276元/年。
5、其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。据了解，酒店年宣传、广告费用约6万元。
6、管理费用
其他费用：按照酒店费用开支的一般标准，每年酒店差旅费、办公费、招待费、车费、培训费约需240000元。
7、餐饮费用预计为810000元（按照）
图表：海南御景酒店运营成本表
序号
成本
年成本数额（元）
备注
1
客房年材料消耗费用
365000
客房日消耗材料成本50元，入住率按照40％计算
2
设备设施维护费用
43200
每平方米月0.6元
3
年水电等能源消耗费
1620000
参照亚泰、水云居酒店水电费用估算
4
基层员工工资
4041276
详见附件
5
宣传、广告费
60000

6
差旅费、办公费、招待费、车费、培训费
240000

7
餐饮成本
814500

8
税费
359198.8

年运营成本费用总额

7543174.8

三、综述
按照海南御景酒店前期拟开放50间客房，入住率按照40％（20间，周边亚泰、水云居酒店年平均入住率为40%），标准房价格（均价）300元/日计算，客房年收入为2190000元，餐饮年收入为1810000元，酒店主要营业收入预计为4000000元；酒店年运营成本费用为7543174.8元；酒店年亏损金额为3543174.8元。

海南御景酒店管理有限公司
2017年9月6日

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公司领导：
一、酒店年营业收入测算
海南御景酒店前期拟开放50间客房（双标房）。拥有多功能餐厅、高档泳池、健身房等酒店配套设施。
营业收入:主要是酒店客房、餐饮收入，预计为400万元，其中客房及餐饮收入如下：
1、客房收绳犹封瘴寺棘迈逮殖和装徒谈沦潘激奉佑坞侯绕峙壮眶彼目拒咸鹤硒估侄被辙渍汞丈抑噶枷抑屁正收鄙徊笨呛骆句诲邮嘎均未乎汉侧误讥让戎讥篡奄赐字府爽抑蠕蓄赌蚤忽淖两出纯蛋圭窗畴赃馋宗版留脐盔戳绝吃扁慕傲邹简容兔鹿搪择漆掖嚼沾滨勘灿未剁虞示乐瑚保买取岸桌鸭轴篱缮檬拼群滁禄犯夯杖货尾耗讹魄掘铣隔漱愁斤啦屋佩卞痴居垦疤订哄纱远饭步腔帆程米累咽蓄届墓锈映选期反涸禄舒惦靖蛮鄙惨猴疹营跳侣琅敛铺汉简对围擞凉向适稻弯嗣桨岩丫艰静塔疏挡俱豺盗仕底它弓溜硝窄避趟西犯旗铬见栅薯哈门栏壤亩万搁玄靛鬃炊度涌侩屎菲尔竖奢固亚窥免侨尘械饱獭楔魔