公司供应商管理方案汇编样本.doc

中国·XXXX集团
█ 集团企业
供给商管理方案（汇编）
文件编号：CT10-XX-XX-001
版本/修订：A/0
页 数：8
生效日期：8月15日
■管理体系

□手册 ■企业标准 ■操作规程
■程序 □其它：
文件密级：
二级

修改类别

■新版 □版本更改/修订
□作废/替换：
文件变更原因：

文件变更内容简述：

编制人员：
部门：制造中心采购管理部
日期：
文件印章
审
核
人
员
中心
姓名
署名
日期
制造中心
李奉平

吕风吹

行政中心
胡成委

营销中心
陈彩翠

受控编码：
财务中心
汪有新

持有部门：
批 准
集团总经理
徐伟强

XX标准化办公室公布

中国·XXXX集团
文件编号：CT10-XX-XX-001
供给商管理方案（汇编）
页 码：1/1
版本/修订：A/0
生效日期：8月15日
版次更改统计
版本
修订
更改摘要
编制者
生效日期
A
0
新版

XXXX

中国·XXXX集团
文件编号：CT10-XX-XX-001
供给商管理方案（汇编）
页 码：1/2
版本/修订：A/0
生效日期：8月15日

《供给商管理方案》（汇编）关键由“供给商管理基础制度”、“采购控制程序标准范本”、“供给商管理基础步骤”、“采购合相同标准范本”、“供给商整合方案策划”，“供给商激励和罚则”，和附件“供给商整累计划”、“合格供给商名册”等组成。目标是为了子企业分企业采购有序管理，降低采购成本、提升产品质量、规范管理，提升竞争力，做好XX品牌化建设。

一、供给商管理基础制度
1、供给商管理基础标准
2、供给商评审管理程序
3、供给商综和评价指标
4、供给商年度考评标准

二、采购控制程序标准范本
1、采购控制程序

三、供给商管理基础步骤
1、供给商开发和淘汰步骤
2、供给商考评步骤
3、价格稽核步骤
4、模具分包步骤

四、采购合相同标准范本
1、采购协议
2、供给商战略合作协议
3、模具协议
4、

五、供给商管理措施策划
1、供给商整合策划
2、供给商培训策划
3、供给商成本优化策划
4、选择合作伙伴策划
5、采购成本和价格策划

中国·XXXX集团
文件编号：CT10-XX-XX-001
供给商管理方案（汇编）
页 码：2/2
版本/修订：A/0
生效日期：8月15日

六、供给商激励和罚则
1、供给商激励方法 降低采购成本和开发供给商激励措施
2、供给商延期交付罚则 交期考评措施
3、供给商质量罚则

附件1、供给商整累计划

附件2、合格供给商名册

中国·XXXX集团
文件编号：CT10-XX-XX-002
一.1 供给商管理基础标准
页 码：1/3
版本/修订：A/0
生效日期：8月15日

1、目标
为引导子企业分企业规范供给商管理、核价、采购等方面行为，为和供给商之间建立友好合作关系，取得双赢；不停优化供给商资源，确保企业供给链系统稳定和高效运转，达成提升集团系统竞争力、品牌化建设目标。
2、适用范围
适适用于全部提供给集团及所属子企业分企业产品零部件、附件供给商管理，和辅料、配件、工刃具、量具仪器等供给商管理。
3、职责
3.1 集团制造中心负责供给商关系管理、供给商管理规则及标准制订、对子企业分企业供给商管理和价格管理等实施情况监督。
3.2子企业分企业负责供给商操作管理、相关供给商管理操作步骤文件制订和实施。
4、供给商管理标准
4.1总标准
1） 供给商关系分两种，一个是战略型合作伙伴关系，一个是通常合作关系。前者，是和企业关键能力相关供给商，应该在各个方面全部要给和倾斜；后者，在相对稳定基础上要更多地利用市场竞争机制，淘汰和更换部分不合格供给商。
2） 为愈加好利用供给商市场竞争优势，集团每大类产品（如齿轮类、塑料件类）3－4家供给商，每小类（如电钻齿轮、机壳类）产品2－3家供给商，一个供给商供给量最多占整个集团总量60%。
3） 为便于供给商规范管理，以后企业管理人员不得以任何形式（包含和她人合股、独资、经营、转卖等）参与企业采购零部件供给、不得在和企业供给链相关企业兼职。
4.2 供给商开发、计划和整合
1） 集团制造中心依据团体策划方案，再依据集团发展需要、供给商交货业绩、价格、服务等综合能力、子企业分企业实际需要制订出“供给商整累计划”，供子企业分企业讨论后，由子企业分企业实施。
2） 子企业分企业也可依据实际需要，来决定供给商开发、计划和整合，根据《供给商开发和淘汰步骤》进行供给商工厂质量能力评定、样品测试、新合格供给商审批等，然后报集团制造中心组织子企业分企业讨论后，制造中心编号和核准。
3） 子企业分企业新品开发时，应优先依据集团计划选择供给商，各企业使用非通用类零部件，由子企业分企业负责选择供给商。当现有供给商不能满足新产品要求或显著没有优势时，再开发新供给商，按《供给商开发和淘汰步骤》实施。
4.3 供给商考评和评定
1） 子企业分企业按《供给商交期考评措施》对供给商交期进行考评，按《供给商质量考评措施》
中国·XXXX集团
文件编号：CT10-XX-XX-002
一.1 供给商管理基础标准
页 码：2/3
版本/修订：A/0
生效日期：8月15日
对供给商交货质量进行考评，按《供给商月度评价考评措施》对供给商综合交货业绩进行评价考评。
2） 集团采购管理部和子企业分企业应每十二个月一次组织对供给商进行综合评审考评，并依据考评结果优化整合（奖励、整改、淘汰）。
3） 采购量应向战略型合作伙伴供给商和交货业绩、价格、服务等综合能力好供给商倾斜。依据考评结果，分成Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类供给商，确定后续供给商发展计划、新产品供给商计划，老产品采购百分比标准上为Ⅰ类60%、Ⅱ类 30%、Ⅲ类10%，或Ⅰ类60%、Ⅱ类40%。
4.4 供给商淘汰和更换
1） 分企业依据发展需要，经过对现有供给商在质量、价格、服务、交期等综合考评后，不能满足企业要求时（如月度业绩考评连续三次被评为D级供给商、价格显著偏高、质量和交期不能满足企业要求）及发生重大标准性事故（发票、泄密、质量原因造成企业造成巨大损失）等等，分企业必需列明淘汰或更换计划，按相关步骤进行供给商淘汰或更换。
2） 更换后供给商必需在价格、质量、服务、交期、创新等某方面有显著优势。假如因为价格原因更换供给商，通常料件价格必需低于原供给商4％以上，关键料件价格必需低于原供给商6％以上。
4.5供给商培训和扶持
应关键对合格供给商资料库里战略(紧密)供给商和年度评审考评优异供给商给予培训和扶持,资金政策和采购量上倾斜。管理培训和技术支持，各子企业分企业应对这类供给商建立和完善相关管理程序、检验卡片、工艺步骤卡片、计划管理等，每十二个月不少和四家。
4.6供给商埋怨
分企业按摄影关步骤进行处理，假如子企业分企业不能处理、包含到其它子企业分企业问题，报到集团办供给商管理部门处理。
5、供给商价格管理
5.1 价格管理总则
1） 供给商价格管理实施信息对称和透明标准，采取多家供给商询价和报价方法，让供给商公平参与竞争。假如条件成熟，在管理费用和利润率公开前提下，会采取投标形式选择供给商。
2） 为确保价格公正，不管分企业还是集团办给供给约定价，必需有两人以上经手核实，由上一级部门核准。
5.2 核价方法
1） 集团制造中心负责建立价格公式，并帮助分企业核价。
2） 子企业分企业负责按摄影关程序进行零部件核价。
3） 集团已经建立明确计价公式，分企业参考计价公式核实零部件价格，标准上不得高于集团定价；集团还没有建立明确价格公式，分企业定价后，将新零部件价格立即输入系统并知会给集团制造中心备份，集团办做好监督。

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文件编号：CT10-XX-XX-002
一.1 供给商管理基础标准
页 码：3/3
版本/修订：A/0
生效日期：8月15日
4） 子企业分企业有义务对价格公式提出修正，和集团办共同配合，使价格公式愈加合理。
5.3 价格调整和维护
1） 每个年初，集团制造中心依据上十二个月度运行情况，对各子企业分企业料件成本进行分析和评定，并依据具体情况对每个分企业设定年度料件成本目标。分企业依据料件成本计划，进行降价、新材料替换等工作。
2） 集团下属企业多个或全部使用通用零部件，制造中心应考虑集中多个企业采购量，提出降价目标和提议，帮助分企业每十二个月对价格进行一次检讨和整理。各企业使用非通用零部件，由子企业分企业负责，依据实际情况价格调整和维护，并知会制造中心采购管理部。
3） 子企业分企业应立即将变动过材料和料件价格信息输入到ERP系统上，确保ERP价格正确。
分企业每季及年度和供给商往来帐应进行查对。
4） 子企业分企业应亲密注意材料涨跌行情，当超出要求百分比时，能够进行价格调整，尤其是材料下跌到要求百分比时，子企业分企业应立即降价。
6、激励机制
1） 为愈加好地激励采购人员工作主动性，促进企业采购成本降低、采购零部件质量提升。子企业分企业和集团企业相关供给商提升和采购成本降低情况按《降低采购成本和开发供给商激励措施》实施。
2） 对月度业绩考评连续数次被评为A级或年度综合评审考评A级供给商,应列入战略供给商扶持对象或给予奖励，比如在货款支付周期、采购量、管理培训和扶持等进行倾斜。供给商队伍里，对管理、成本、产品质量和优化生产工艺有突出贡献给予奖励（是奖给供给商管理者或工人,不是老板）。
7、集团监督工作
1） 集团制造中心对子企业分企业供给商开发、整合、考评、淘汰、埋怨处理等操作规范性进行监督。
2） 集团办依据已定计价公式、原材料价格和书面价格资料等，对ERP上零部件价格进行查对和监督。同时，集团办依据分企业料件成本计划，对各分企业料件成本计划实施和达成情况监督。
3） 集团办将监督检验结果以核查汇报形式发给子企业分企业。

供给商评审管理程序
1．步骤目标
规范供给商评审步骤，确保企业供给链系统稳定和高效运作,方便建立一认可供给商数据库，使各相关负责采购业务人员在进行采购时有所规范，不需要在浪费太多人力资源进行反复供给商筛选，但关键监控点需要制度配合。
2．适用范围
本步骤适用向企业提供产品全部供给商。
供给商资料库
3．步骤
开始

供给商价格分析报表
准备供给商分析报表

供给商质量分析报表

供给商服务分析报表

供给商采购量分析报表

对现有供给商进行评审
供给商交期分析报表

淘汰供给商提议
申请淘汰供给商
符合标准
现有供给商评审汇报

现有供给商评审汇报

归档

淘汰供给商

结束

4．步骤说明
任务说明
处理方法
文档输入
文档输出
负责部门
监控关键点
准备供给商分析报表
按采购业务类型，由集团采购部门/分企业技术部/物流部和品质公程部代表组成评审小组。负责按不一样类型供给商，由系统提取相关历史表现(能够是不一样积效考评指标，如退货次数，供货是否按时等)作分析报表，从不一样标准评定供给商。
采购模块
-
现有供给商分析报表
集团采购管理部门、分企业物流部
品质工程部
要定时对已认可供给商表现作评定，以确保认可供给商维持优良状态。
对现有供给商进行评审
利用标准模版对现有供给商进行评审
§ 按采购物品类别及性质，定时对供给商进行评定。比如关键及量大采购，可每六个月评定，低值而量少可各年评定一次。
§ 系统定时生成各类供给商表现报表。
§ 按采购物品类别，设置标准评分模版，对现有供给商进行评分，比如：质量，交期，体系，环境，技术，支援及服务，价格等。
采购模块/手工
现有供给商分析报表
现有供给商评审汇报
集团采购管理部门、分企业物流部
品质工程部
标准评分模版能客观及科学化地评定供给商表现。避免主观评断。
附合标准？
§ 如发觉供给商表现不理想，可先对供给商作警告。
§ 如警告后表现也未能附合标准，可提议淘汰供给商认可状态，停止对此供给商采购某类物品。
§ 如需要可在市场上寻求新供给商替换。
手工
现有供给商评审汇报
已审批现有供给商评审汇报
集团采购管理部门、分企业物流部
品质工程部
§ 应该在企业制度上提供部分对不一样供给商类别评审评审指导，以确保供给商能在一个平等基准作评审；制度亦应该包含假如首次发觉供给商表现不理想，应该怎么办，稍后假如供给商表现未如理想应该怎么办。
§ 可先对供给商作警告。
§ 如删除供给商后，最好在市场寻求新合格供给商，避免供给商资料库只剩下单一供给商。
申请淘汰认可供给商
假如供给商表现不理想，应该考虑删除认可供给商，并向管理层作出提议。提议应用书面型式，详述提议删除认可供给商原因，并附上已审批现有供给商评审汇报供参考。
采购模块
已审批现有供给商评审汇报
已审批现有供给商评审汇报
集团采购管理部门、分企业物流部
品质工程部
输入后，物流部领导应查对系统上资料是否无误。
归档
全部文档应按供给商编码以手工分配次序编码归档。
手工
已审批现有供给商评审汇报
不适用
集团采购管理部门、分企业物流部
品质工程部
不适用

5．职责
采购管理部负责组织供给商年度评审考评
物流部负责整理供给商相关分析汇报
5.1安全类和关键类供方总得分≥60分时为合格，其它类供方总得分≥45分时为合格。
5.2≥75分以上列入战略供给商合作扶持对向,少于≤25分列入淘汰目录,≥25分≤40分限期整改提升。
5.3

中国·XXXX集团
文件编号：CT10-XX-XX-003
一.2 供给商综和评价指标
页 码：1/1
版本/修订：A/0
生效日期：8月15日
供给商综合评价指标体系
A业务评价
B生产能力评价
D企业环境评价
C质量体系评定

成本分析

交货质量

运输质量

企业信誉

发
展
前 景

技术合作

人事合作

财务情况

设备情况

生产情况
质量检验和试验
制造中质量
供给开发质量

质量体系
产品开发质量
经济技术环境
政治法律环境
质量资料和职员职员
自然地理环境
社会文化环境

中国·XXXX集团
文件编号：CT10-XX-XX-004
一.3 供给商年度考评标准
页 码：1/2
版本/修订：A/0
生效日期：8月15日
供给商名称： 产品类别： №
考评项目
评审/考评内容
评分标准
得分
3
2
1
0

综合能力
体系认证
完善
有
计划中
没有

月度考评汇总
10个A级以上
10个B级以上
10个C级以上
3个D级以上

是否遵守供给商行为准则
很好
好
通常
差

是否遵守合作协议
很好
好
通常
差

售后服务意识
很好
好
通常
差

质量改善和开拓创新意识
很好
好
通常
差

沟通和协调能力
很好
好
通常
差

风险意识和风险管理能力
很好
好
通常
差

企业信誉和发展前景
很好
好
通常
差

成本控制能力
很好
好
通常
差

人力资源开发和贮备能力
很好
好
通常
差

技术开发能力
很好
好
通常
差

设备计划和管理能力
很好
好
通常
差

体系
文件
质量管理机构
很清楚
清楚
模糊
没有

进料检验程序及统计
很清楚
清楚
模糊
没有

过程检验程序及统计
很清楚
清楚
模糊
没有

成品检验程序及统计
很清楚
清楚
模糊
没有

不合格品控制程序及统计
很清楚
清楚
模糊
没有

用户埋怨/退货处理程序及统计
很清楚
清楚
模糊
没有

特殊工序控制程序
很清楚
清楚
模糊
没有

生产检验设备管理程序及统计
很清楚
清楚
模糊
没有

是否有供给商品质确保
明确定义
模糊
计划中
没有

文件和统计控制程序
很清楚
清楚
模糊
没有

生产资源和企业环境
管理人员配置
很充足
充足
欠缺
没有

技术/品质人员配置
很充足
充足
欠缺
没有

场地
很充足
充足
欠缺
没有

生产设备
很充足
充足
欠缺
没有

检测设备
很充足
充足
欠缺
没有

财务情况
很好
好
通常
差

精神面貌
士气高昂
认真
应付
懒散

是否有培训
连续性
段落性
计划中
没有

数据处理概念
很清楚
清楚
模糊
没有

作业指导书
很清楚
清楚
模糊
没有

交通和自然地理环境
很好
好
通常
差

总分

102分
68分
34分
0分

中国·XXXX集团
文件编号：CT10-XX-XX-004
一.3 供给商年度考评标准
页 码：2/2
版本/修订：A/0
生效日期：8月15日

判定
条件
安全类和关键类供方总得分≥68分时为合格，其它类供方总得分≥45分时为合格。
≥75分以上列入战略供给商合作扶持对象,少于≤30分列入淘汰目录,≥30分≤40分限期整改提升。
评定意见：

XX企业评定人员： 供给商陪同人员：
时间： 地点：

中国·XXXX集团
文件编号：CT10-XX-XX-005
二.1 采购控制程序
页 码：1/5
版本/修订：A/0
生效日期：8月15日
1 目标
为使供给商开发和认可得到规范化管理，确保所开发和认可供给商能立即、连续稳定地提供合格产品，规范企业采购行为；为立即处理供给商反馈和投诉，提升和改善企业产品品质和服务，维护供给商对企业信任，特制订本程序。
2 适用范围
适适用于本企业供给商开发和认可管理，对原材料、外购件、外协件和零件委外加工控制；适适用于企业全部产品质量和服务问题相关供给商投诉处理。
3 参考文件
《采购协议》、《产品符合环境保护要求协议书》
4 定义
无
5 职责
5.1采购科负责组织品质、工程和开发人员对供给商开发和认可。
5.2采购科负责实施对原材料、外购件（配套件、标准件）和外协件采购。
5.3品质部负责供给商提供产品检(试)验和确定，负责对采购产品、委外加工产品检验控制。
5.4工程部门负责对采购产品、委外产品供给商品质教导。
5.5采购科负责组织相关部门针对供给商在运作服务上投诉，制订纠正方法和预防方法。
6 工作程序
6.1供给商开发和认可
6.1.1 新增供给商申请
采购科依据生产/开发/品质工程部需要及供给商现实状况提出新增申请，并经过市场调查确定候选供给商，填写《新增供给商申请单》(附录9.1)，报物流部经理审核，总经理同意。
6.1.2 供给商基础情况调查
采购科向供给商发放《供给商基础情况表》(附录9.2)，并要求供给商提供营业执照、税务登记证等复印件，供给商有相关体系证书、产品认证证书，也要求提供相关复印件。
6.1.3 送样检测和试用
供给商基础情况调查经过后，采购科提供产品技术、质量要求要求供给商送样品（5只以上），品质工程部对样品进行检测，填上《样品确定汇报》，合格通知生产部门试装，必需时，试验室对装上其样品整机进行试验，出具《试验汇报》，合格能够列入《临时合格供给商名目》进行管理。许可2次送样，二次均不合格，不予选择。《样品确定汇报》、《试验汇报》由品质工程部相关人员各复印一份送采购科供参考。
6.1.4 现场审核(有必需时)
供给商现场审查由采购科组织品质工程部、开发部或其它部门对供给商进行现场审核，填写《供给商评鉴汇报》(附录9.3)。
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文件编号：CT10-XX-XX-005
二.1 采购控制程序
页 码：2/5
版本/修订：A/0
生效日期：8月15日
6.1.5 小批量试产(有必需时)
现场审查合格后，由采购科通知供给商小批量送样（20件以上），经品质工程部检验试验合格，并发到生产线试产，经试产后品质工程部出《试产汇报》合格后可给予选择。许可2次送样，二次均不合格，不予选择。《试产汇报》复印一份交采购科。
6.1.6 签定协议书
采购科和合格供给商签署《外协合作协议书》、《产品符合环境保护要求协议书》，必需时办理法律公证手续。
6.1.7 合格供给商同意
和供给商签署合作协议书后，采购科将《新增供给商申请单》报给总经理同意，同意后列入《合格供给商名目》(附录9.4)中，并发放到相关部门，作为采购文件之一。
6.1.8采购产品分类：本企业料件分为A、B、C三类：
A类：安全件及关键件直接影响产品使用和安全性能料件。
B类：关键料件，在产品生产过程中或是产品中起关键作用料件；
C类：通常料件，用于产品通常零件和起辅助作用料件。
供给商据此分为A、B、C类供给商，并在《合格供给商名目》中给予确定。
6.1.9认可具体方法：
6.1.9.1 A类及B类供给商认可
1） A、B类供给商应提供充足书面证实材料，能够包含以下内容，以证实其质量确保能力。
a)质量管理体系认证证书
b)产品认证证书
c)供给商产品质量、价格、交货能力等情况
d)供给商财务情况及服务和支持能力
2） A、B类供给商，除提供充足书面证实材料外，还必需需经小批量试用，经试用合格后才能供货。
3) A、B类供给商必需经现场评鉴（因路远不便、送样质量稳定、已经过ISO9000体系认证企业能够不进行现场审核，以传真方法评审，并以样品确定汇报或体系证书为依据）。现场调查组由采购科负责组织和供给商联络。调查组对供给商体系文件、管理和产能、职员情况、实施情况等进行评审，由相关部门填写《供给商评鉴汇报》。对表上栏目不足以记明供给商情况，可另附纸张说明。（对供给商判定合格标准见《供给商评鉴汇报》附录9.3）
6.1.9.2 C类供给商认可
C类供给商也必需经基础情况调查及送样检测和试用，但无须现场评鉴。
6.2采购和委外加工
6.2.1接收采购计划
采购科接到计划科发放《旬生产及采购计划表》，依据计划表采购科安排相关采购员跟催料
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文件编号：CT10-XX-XX-005
二.1 采购控制程序
页 码：3/5
版本/修订：A/0
生效日期：8月15日
件。其中有因为本司无相关设备（或设备不足，生产能力不足够）需要扫托外协加工，由计划科科长开具《委外工单》（附录9.9）,转交采购科。
6.2.2采购订单和委外工单下放
6.2.2.1 依据采购计划安排，采购员对照企业《合格供给商名目》，编制各供给商《采购订单》(附录9.5)。经采购主管审批后向各相关供给商发放；委外工单依据《委外工单》要求，向各相关委外供给商发放。对于列入企业《合格供给商名目》供给商，均要求和我企业签定《外协合作协议书》、《产品符合环境保护要求协议书》，每份订单全部须按《外协合作协议书》、《产品符合环境保护要求协议书》要求实施。对于采购数量，采购料件名称、型号规格，交货日期，交货地点，交货方法等具体要求在采购订单中明确。对于采购数量控制，要求供给商全部要按协议中相关采购数量要求送交采购数量。
6.2.2.2特殊情况采购：
a)特殊情况采购仅限于对C类料件采购，对于A、B类料件需要采购科做好供给商贮备工作。
b)对无法在《合格供给商名目》中采购到所需物料而需更换采购厂家时，相关部门填写《采购订单》经采购科长审核，报物流部经理复核，经总经理同意后方可实施采购。
c)特殊情况采购仅适适用于限定数量或时间内。若使用情况良好，则能够按供方选择、评定要求，经过评定，符合条件者进入《合格供给商名目》。
6.2.2.3发放订单后，采购员立即和供给商联络，让供给商确定回签，确保订单立即落实。若供给商在收到订单二十四小时内未签收回复，企业视做供给商默认，逾期未交货将按本司《供给商管理措施》处理。
6.2.3采购订单跟催
a)采购科相关人员在下采购订单后做好订单跟催工作。
b)对于供给商未能在订单交期之前交货，采购员要立即向供给商了解、跟催，对于不能立即处理，需要立即向采购科长汇报。
c)要求供给商在生产中出现异常情况可能会影响交期时，需立即向采购员汇报，方便立即协商处理。
d)欠料跟催：接到仓库欠料汇报，立即向供给商跟催，并在天天欠料协调会上汇报协调。
6.2.4安排采购产品检验验证和报表
6.2.4.1通常采购产品检验验证在在本企业内进行。供给商送货到本企业，采购科收到供给商送货单后，给开《供给商送货检验通知单》(附录9.7)或《委外供给商送货检验通知单》(附录9.11)，由进料检验组负责检验，检验合格由仓库办理入库手续。检验不合格需要退货处理，由采购员通知供给商和物控科，物控科给开《验退件退回单》，供给商签收,办理退货手续。若因不合格而需要特采，采购员填写《特采申请单》(附录9.8)，具体按《不合格品控制程序》处理。
6.2.4.2当本企业需要或用户要求在供给商现场处进行采购产品检验验证时，采购科在采购订单中或其它相关协议中必需明确对拟检验验证安排和产品放行方法要求。
中国·XXXX集团
文件编号：CT10-XX-XX-005
二.1 采购控制程序
页 码：4/5
版本/修订：A/0
生效日期：8月15日
6.2.5采购订单更改
采购订单有更改，采购员要重新发放采购订单，并通知原采购订单作废。
6.3供给商投诉处理
6.3.1 供给商投诉信息接收处理
采购科接到供给商投诉信息，采购员将投诉具体内容，填写《供给商投诉统计单》(附录9.12)转交给采购科科长，经审核和确定改善部门后，由采购科将供给商投诉发放给品质工程部和相关改善部门。
6.3.2 调查、分析并制订改善方案
6.3.2.1 针对供给商在运作服务上投诉，由采购科负责组织相关部门(依据需要)对供给商投诉内容进行分析原因，制订纠正方法和预防方法。
6.3.2.2针对供给商在产品品质和模具上投诉，由品质工程部组织相关部门(依据需要)对供给商投诉内容进行分析原因，制订纠正方法和预防方法，并由品质工程部将分析和改善方案反馈给采购科。
6.3.3改善方案实施
6.3.3.1采购科负责分析和改善方案立即反馈给供给商。
6.3.3.2相关责任部门按制订纠正预防方法，实施改善方案。
6.3.4跟踪检验
针对运作服务上投诉及在产品品质和模具上投诉，统一由采购科对纠正预防方法实施情况进行跟踪检验，并在《供给商投诉统计》上做好相关统计。对于改善结果报经总经理审批。
6.3.5反馈供给商
采购员对经总经理审批改善结果立即反馈给供给商，并由供给商反馈意见，确保供给商满意。假如不满意，则企业还需进行改善。若企业内部评定无法改善达成要求，则报企业总经理审批改善结果。
6.3.6投诉结案
供给商对改善结果满意即可结案处理。或经企业内部评定无法达成要求，报企业总经理审批结案。
6.3.7资料归档
6.3.7.1结案后采购科把投诉统计登记在《供给商投诉一览表》(附录9.13)中。
6.3.7.2《供给商投诉统计单》编号方法：年份+月份+日期+两位流水码
如:年份： 为06；月份： 8月份为08；日期：9日为09；两位流水号为01-99

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二.1 采购控制程序
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版本/修订：A/0
生效日期：8月15日

7．统计

统计名称
保留部门
保留期限
新增供给商申请单
采购科
三年
供给商基础情况表
采购科
三年
供给商评鉴汇报
采购科
三年
合格供给商名目
采购科
三年
采购订单
采购科
三年
供给商送货检验通知单
采购科
三年
特采申请单
采购科
三年
委外工单
计划科
三年
委外供给商送货检验通知单
采购科
三年
供给商投诉统计单
采购科
三年
供给商投诉一览表
采购科
三年

附录9.1
XXXX电动工具制造
样品记录表
汇报号
品 名
品 号
供给商名称
送样时间
材 质
确定时间
使用期限
备 注

CT12-FORM-QA-040　A　/8/1