英德市下太镇油茶示范基地建设项目扩初设计文本.doc

英德市下太镇油茶示范基地建设项目扩初设计一、项目承担单位基本情况1.概况项目单位名称：英德市三林木业有限公司。英德市三林木业有限公司其前身为英德市五联人造板三林木业有限公司，2005 年与英德市五联人造板有限责任公司总裁签订了合作造林合同书，2006 年因各种原因，双方终止合作，几经合并，于2008 年成立英德市三林木业有限公司，法定代表人为林杨金。公司主要从事经济林木种植、开发、销售及后续加工等业务，是一家实力雄厚的民营企业，注册资本300 万元人民币，由法人代表林杨金独资。公司决策者瞄准英德山地面积大、气候环境适宜种植速生丰产用材林等特点，在当地政府和有关部门的大力支持下，通过实地考察和可行性论证，先后在含光、下太、石牯塘、西牛、石灰铺等镇承租山地（非生态林用地）12 万余亩，到目前为止已种植桉树、黎蒴工业原料林8 万余亩，苗木长势良好，并积累了相当的营造林和管理经验，为公司业务的进一步发展打下了良好的基础。在发展中，公司坚持走“公司+基地+农户”的产业化经营之路。通过建立种植基地，以林木委托管、吸纳劳动力方式解决当地农民就业问题；以代种代管收获分成方式引导农民参与，并充 - 1 -分调动其生产积极性，达到公司与农户利益共享的目的。公司始终以“发展三林、造福社会、与绿色环境共成长”为企业宗旨，采用现代经营模式，走出了一条三林特色，具有理性境界和开创意义的经营发展之路。公司为了发展多种经营，在国家和当地政府及有关部门的大力支持下，通过实地考察和可行性认证，现公司准备在下太、石灰铺、石牯塘、大湾、黄花、连江口等镇种植油茶3 万亩，计划投资1.2 亿元人民币，进行良种油茶种植基地建设。为保障项目的顺利实施，项目建设期由英德市三林木业有限公司成立项目领导小组，由公司领导担任项目领导小组组长，指导项目建设的开展；小组成员主要由公司有关职能部门的负责人和有关技术人员组成，主要负责处理和协调项目建设过程中的重大决策问题。项目领导小组下设办公室、财务部、施工管理部、采购部、技术部5个部门。2财务状况2011 年公司总资产12382 万元，其中：生产性生物资产8487 万元，流动性资产3550 万元，固定资产344 万元。负债6003 万元，其中：流动负债4203 万元，长期负债1800 万元。总收入10064 万元，总利润1858 万元，净利润1616 万元，银行存款865 万元。公司资产、利润逐年上升，财务状况趋良性发展。3.法人代表基本情况林杨金：公司法人代表兼总经理，男，1963 年出生，高中学 - 2 -历。1988 年7 月至1989 年11 月在英德市马口水泥厂、工人；1989年11 月至2003 年5 月在英德市正林矿业有限公司、股东；2004 年至2008 年3 月任英德市五联三林木业有限公司总经理；2008 年4 月至今任三林木业有限公司执行董事及总经理。自1989 年起弃职从商，从事矿产开采、经济林种植等，经过多年打拼，积累了丰富的矿产开采、经济林木种植、市政园林绿化等工作经验，也积聚了大量财富，其控制企业和个人资产总额超过3 亿以上。另外林杨金还积极参政议政，回报英德，其目前兼任为英德市政协委员、企业家协会副主席等职务。4.近两年各类财政资金对公司扶持情况近两年以来英德市三林木业有限公司没有申报任何有趣各级财政补贴的建设项目，因而近两年以来英德市三林木业有限公司没有获得各类财政资金对公司的扶持。二、项目立项背景（一）必要性分析针对油茶产业的发展现状以及存在的不足，本项目通过油茶林良种示范基地建设，科学化、规范化开展油茶新品种高效栽培示范，有利于地方及国家油茶产业的稳定健康发展，有利于农村经济结构的优化，有利于地方经济的繁荣，有利于充分发挥山区人民致富奔康的积极性和创造性，有利于山区农村的和谐稳定，从而推进社会主义新农村建设。- 3 -1.项目的建设有利于培育壮大山区特色产业，促进山区农民增收致富和地方经济发展。油茶是非常适合在山区种植的一种经济作物，油茶主要栽培区基本地处经济欠发达地区，而油茶又是这些地区最具特色的林业资源，发展的基础条件好。广东省油茶栽培已有 2000 多年的历史，曾是全国油茶主产区之一。但20 世纪80 年代后，由于品种品质混杂，经营管理粗放，单位面积产量低，经济效益不高，许多地方改种其他经济林木和果树，油茶面积不断减少。近年来，随着国家对油茶产业的重视和油茶产业的不断发展，广东省油茶生产逐渐回升，特别是广东北部山区的龙川、平远、和平、东源、紫金、始兴等县及东北部山区的兴梅大地，纷纷大力发展油茶种植。目前英德市的油茶种植处于起步阶段，据不完全统计，现存的老油茶林面积仅有100 亩左右，关联产业处于有待发展之中。大力发展优质高产油茶种植规模、可以振兴山区经济，促进油茶主产区特色农业发展，促使山区农民增收致富。2.项目的建设有利于选育及推广油茶良种，提高油茶高产种植技术水平。近年来，我国油茶种植生产发展较快，但大部分油茶品种生产力较低，高产良种使用率不足10%，年平均亩产茶油5.79 公斤，经济效益比较低，严重制约了我国油茶产业化进程。但由于油茶生长特性，新品种选育工作进展缓慢，不同地区选育的油茶品种大多只能在其适生区获得推广。通过本项目建设，利用现有的油茶种质资源和先进的种苗繁育方法开展油茶新品种选育、繁育工作， - 4 -不断提高油茶高产、稳产种植技术水平。3.项目的建设有利于实现资源综合开发利用，促进生态效益的实现。通过项目建设，可以减少茶油加工过程中各种能源和辅助生产原料的使用，同时利用油渣、茶粕等副产物进行精深加工和综合利用产品研发，达到环保节能的效果。此外，油茶属于常绿树种，四季常青，根系发达，耐干旱瘠薄，适生范围广，生态效益显著。大力发展油茶，能够绿化荒山、保持水土、防火防虫、改善山区生态面貌和人居环境。通过项目建设，可以极大促进项目单位油茶产业化发展，并且通过“公司+基地+农户”的形式迅速扩大油茶种植面积，丰富当地的林相，促进生态效益的实现。（二）优势分析1.设施。项目建设地点位于广东省英德市的下太镇高洞村。此处供水、供电及通讯设施完善，地理位臵优越，交通便利，有乡村公路直达。按本项目建设计划，建设油茶林良种示范基地，计划连片租赁的林地土壤肥沃、雨量充沛，排水系统自然，不会产生积水。2.苗木供应。英德市三林木业有限公司油茶种植基地按照高产、优质、高效、生态的要求，大力引进成活率高、产量高、含油率高、抗逆性强的优良品种，目前主要引进的是国家认证的湖南省湘林系列和江西省赣油系列无性系优良品种。3.自然立地。本项目的造林地位于英德市下太镇高洞村，面积共 1372 亩；林地集中连片，海拔约在350m，大部分为宜林荒山 - 5 -荒地和少部分低效林地，主要植被为芒箕和桃金娘，土壤母岩为砂页岩，土壤名称为：发育在砂页岩上的中腐殖质厚土层山地赤红壤，质地为砂页岩轻壤土。土层较厚且相对较肥沃，土层厚度达80 厘米以上，透水透气性良好；土壤偏酸性，林地坡度1824 度，非常适合油茶的种植。4.项目实施的其他有利条件。近年来,英德市加大对农业产业化的政策扶持力度,以组织领导到位、工作部署到位、政策扶持到位、强化服务到位四个到位，全面推动农业产业化,使农业产业化取得显著成效。2010 年英德市国民生产总值208.60 亿元，比上年度增长22.5%。人均生产总值21017 元，比上年度增长20.8%；全市在岗职工年人均工资32532 元，比增10.5%；农民人均纯收入达6358 元，同比实际增长12.8%；全年本级财政总收入25.64 亿元，其中地方一般预算收入11.84 亿元，比上年度增长41.1%。有良好的地方农业政策的支持，工程实施将会更加顺利。5.科技支撑单位研发能力强劲。华南农业大学是一所以农、工学科为优势，农、工、理、经、管、文协调发展的重点综合性大学。在农林业栽培，产品加工、植物病虫害防治、科学施肥等学科，都有很强的科研人才和高、精、尖的科学实验仪器设备。特别在油茶品种的优选，良种繁育、科学造林、产品深加工等方面拥有奚如春、黄永芳等我省著名的油茶专家及团队，具有很强的科研开发能力。三、项目建设规模- 6 -本项目新建1372亩油茶优质高产栽培示范基地，达产年年产油茶鲜果1029t，亩产优质茶油50kg以上。四、项目建设方案（一）主要建设内容1.建设地点本项目建设地点选择在广东省英德市的下太镇。下太镇位于英德市东南部，距英德市区38 公里，全镇总面积187 平方公里。东南部与佛冈县相邻，西与连江相接，北与黄岗镇相连。下太地处山区，属丘陵地带，素有九分山半分水半分田之称，四面高山环绕，中央丘陵连绵起伏，并呈长形盆地，数道溪流在盆地中央交汇，常年雨量充沛，山清水秀，四季气候宜人，是得天独厚的气候小区。山林资源丰富，全镇山地总面积有22 万亩，林木种类繁多，森林覆盖率73%，木材积蓄量近7 万立方米，同时还盛产木耳、冬菇、笋竹等林副产品。建设地点林地通过租用取得，由三林公司与高洞村委会于2006 年签订经营期为50 年的山地经营承包合同，承包总面积共2600 多亩，本项目从其中优选建设面积1372 亩。造林地集中连片，平均海拔350m，为宜林荒山荒地和部分低效林地，主要植被为芒箕和桃金娘，土壤母岩为砂页岩，土壤名称为：发育在砂页岩上的中腐殖质厚土层山地赤红壤。土层较厚且相对较肥沃，土层厚度达80 厘米以上，林地坡度1623 度，非常适合油茶的种植。 - 7 -2. 技术措施采用广东省地方标准，全面依照油茶丰产栽培技术规程（DB44/T280-2005）的技术标准，规范化建设1372 亩油茶优质高产栽培示范基地，达到“一年种植，二年开花，三年挂果，五年丰产，八至九年进入盛果期”。达产年年产油茶鲜果1029t，期后油茶产量逐年递增的建设目标。油茶优质高产栽培示范基地建设，要经过造林地的选择、整地（林地清理、带状整地、挖穴）、施基肥、种植（良种选择、苗木质量检验等）、连续三年抚育等建设工序，流程如下。（1）林地选择首先要根据油茶生长对立地条件的要求，认真地选择油茶林地，使油茶定植后，适于生长发育的环境条件。油茶是个阳性树种按照油茶生态和生物学特性的要求，造林地宜选择环境比较开阔的 - 8 -丘陵荒山地或低效改造林地：同时为便于经营管理和收摘加工，油茶造林地应集中连片，此外，还要根据山形、地形、地势和地貌，划分林斑和小斑，规划好林道，利于施工材料的运送和采果的交通运输。一般来说，可以选择山坡向阳，坡度较缓（30以下），土层深厚，土质疏松，带有微酸性的土壤，海拔高度适当（海拔700 米以下）的山地来营建油茶林。（2）品种选择本项目拟从江西、湖南等省优选出油茶优良无性系中，选择亩产茶油50kg 以上的优良品系作为油茶种植示范基地的种苗，主要有：湘林1 号油茶（良种证号为：国S-SC-CO-013-2006）、湘林XLC15号油茶（良种证号为：国S-SC-CO-015-2006）、GLS 赣州油1 号（良种证号为：国S-SC-CO-014-2008）、GLS 赣州油7 号（良种证号为：国S-SC-CO-017-2008）、GLS 赣州油8 号（良种证号为：国S-SC-CO-018-2008）、赣石84-8（良种证号为：国S-SC-CO-003-2007）、赣无1（良种证号为：国S-SC-CO-007-2007）。（3）种苗为达到速生丰产，早投产的建设目标，良种壮苗是关键。本项目选择适应强的湘林1 号、湘林XLC15 号，GLS 赣州油1 号、GLS 赣州油7 号、GLS 赣州油8 号、赣石84-8、赣无1 优良无性繁育的健壮的芽接苗，标准苗高20 厘米，地径0.3 厘米以上，无病虫的一年生健壮苗木。在实际操作中，必须保证每一片新造林内至少 - 9 -要栽植可配性强的45 个油茶优良无性系品种。（4）栽植密度定植密度根据林地坡度、土壤肥力和栽培管理水平等情况而定，为达到速生丰产，早投产的建设目标，必须保证拥有合理的基本苗木，大致每亩89 株，株行距为32.5 米。（5）整地及栽植整地备耕林地清理：为了达到速生丰产、早投产的建设目标，对于有病虫害、风倒弯曲的松树以及干枯的杂刺应全部砍伐并清理出林地外，以免成为病虫害和林火隐患。清山后进行带状劈山整地。清除所有的枝桠、灌刺、杂草和藤本。开带整地挖穴：采用水平带状开垦梯带，每亩266 米，根据坡地坡度的缓陡进行开垦整土成梯级带，外高内低，带面与水平面夹角约15 度（见梯级横剖面图），用以防止水土流失；带距3.0 米，带宽1.01.2 米，由于造林地平均坡度大多在20 度左右，为了切实减少水土流失，本项目建设禁止全面炼山和全垦，在每条挖垦带下方保留1.0 米宽的非垦带（生土带），并将垦带内挖出的草根树桩散堆于非垦带上，用以拦蓄水土。在挖垦带中央采用人工明穴整地的方法，按株距3.0 米开挖定植穴，上下行间以“品”字型错位布臵植穴。开穴规格为605040 厘米。挖穴时穴土应全部清出穴坑，表层土和心土要分两边堆放，便于回土时先把周边表土 - 10 -放入穴底。整地在春季造林前3 个月进行，确保有20 天以上的风化期，有利于改善土壤的理化状况，提高肥效和保水能力，提高栽植成活率，促进苗木生长。基肥选用有机肥和磷肥，每穴施有机肥3000 克、磷肥500 克，与回填表土充分拌匀，臵于穴底平铺1-2 成土，然后填满，待穴土稍沉降后栽植。栽植在12 月下旬到次年4 月上旬均可，且以春季定植较好。定植最宜选在春雨透雨后的阴天或阴雨天进行。苗木营养袋苗，剥除营养袋后带土栽植。在运输和栽植过程中，必须用湿草覆盖苗木，以免苗木根系干涸，影响成活率。种植时，在事先标好的定植点，开挖一个比苗木冠幅稍大稍深的坑，裸根苗需将苗木根系自然舒展开、营养袋苗则去袋带土臵于坑内，加土分层压实。采用优树芽接苗定植时要使嫁接口稍高出地面，浇透定根水，务必使根系与土壤紧密结合，确保造林成活率达95%以上。（6）土肥水管理油茶四季花果不离枝，有“抱子怀胎”的特点，需要大量的养分，所以，对油茶林实施测土施肥，是使油茶丰产的重要措施。每年施肥23 次，施肥应以有机肥为主，适当补充化肥。栽植当年抚育一次，每株施用复合肥100 克，尿素100 克。从第二年开始每年抚育两次。夏秋季节每株施复合肥150 克，并辅以锄草、松土和复土等措施，以促进花芽分化、果实增长及油脂转化。秋冬季 - 11 -节采果后，应施有机肥为主，每株施有机肥2500 克，并辅以锄草、松土和复土等措施。追施肥料方法：除草、松土完成后，于苗木上坡位树冠垂直投影的地方挖半圆环状沟，沟宽深各20 厘米，把追肥均匀撒入沟内后用土覆盖，以防止肥料随雨水流失和污染环境。（7）整形修枝修剪的作用在于充分利用生长空间，使整个树冠上、下、内、外都能结果，同时使枝叶不致完全郁闭，改善通风透光条件减少病虫害的繁殖机会。更重要的作用在于平衡树势，调节树体各部分营养物质的分配，使果实发育均匀，大小一致。修剪时间在11 月至翌年3 月，即果实采收后至春梢萌发前进行。油茶修枝整形要留强去弱，留单去多，主要修去过密枝、下角枝、重叠枝、寄生枝、衰老枝和无用的徒长枝，并剪除枯枝、病虫枝。枝叶浓密的适当重剪，稀疏的轻剪；树冠下部和内膛适当重剪，树冠中上部和外缘轻剪；生长势弱的适当重剪，生长势旺的宜轻剪；肥沃林地经营精细的可稍重剪，瘦瘠地管理粗放的宜轻剪；幼林轻剪，老林重剪。无论用刀砍或锯，切口都要光滑。修剪步骤：先剪下部，后剪中、上部；先剪冠内，后剪冠外。（8）病虫害防治油茶虫害主要有油茶尺蠖、油茶毒蛾、油茶枯叶蛾、茶蚕和油茶刺棉蚧等；病害主要有油茶炭疽病、油茶煤烟病、油茶软腐病及油茶半边疯等。防治应贯彻“以防为主，综合防治”的方针，以营 - 12 -林技术为基础，生物防治与药物防治相结合，把握“治早、治小、治好”的原则。防治方法见下表。表5-1 油茶主要病虫害的危害特点及防治方法- 13 - 14 -3.科技措施要详细说明技术培训方案，包括培训的内容、期数、每期人数、培训的地点、培训的形式和授课人的来源等。科技措施主要是对公司油茶种植基地生产管理员工和当地农民进行技术培训，提高农户积极性，提升农户在山地开垦、复垦、种植、养护、采摘等作业环节的规范化操作，提供生产的组织化程度和生产力水平。聘请华农大油茶专业的教授团队，按照优良品种（品系）的选择配臵、测土施肥、水肥管理、病虫害防治、修枝整形、控花保果等6大生产工序，现场授课、现场操作，解决生产难题。培训的方式包括开班授课和野外实操两个方面。开班授课主要是聘请华南农业大学的专家讲述油茶种植的效益、技术要点、管理- 15 -等理论知识；野外实操是聘请专家现场指导油茶种植的各步骤操作及注意事项，加强农户的实操能力。培训的地点定在村委会议室和油茶种植基地内。理论知识培训预计开展2期，野外实操开展2期，每期约30人参加，共培训人员约120人次。（二）主要技术参数建设项目主要技术参考表- 16 -（三）项目涉及的相关环保措施本项目建设要求尽力做到节能减排、绿色环保。主要措施有：（1）基地造林林地清理采用环山带状清理，带间堆沤方式和带中穴状整地，这些措施比采用全面劈山炼山全垦更能有效的防止水土流失和保护物种资源。（2）开带后要在带的上方边上开一条宽 20 厘米、深20 厘米，每段长2-4 米左右，互不相通的“竹节沟”，主要作用：一可以收集雨水，调节林地土壤水分；二是可减轻雨水直接冲刷土壤防止水土流失。此外，在每带两端“竹节沟”外开一条10 厘米宽、深的排水沟，把多余的雨水引至实土地带自然排放，防止雨水沿梯带流过把挖松的土壤带走流失。主干林道必须在道路的上方边缘开15-20 厘米宽、深的排水沟，防止雨水冲刷已松土的土壤。（3）全面应用油茶优良品种（品系），矮化早结丰产栽培技术，测土配方埋施肥料技术，尽可能使用有机肥料，减少或避免使用化肥。基肥施放要求与底土充分拌匀，追肥设计采用开沟埋施的方法，不但可以提高肥料的有效发挥，而且可以防止肥料溶于雨水中污染山下水源。水肥一体化的节水滴灌技术，茶园套种豆科作物和埋草培肥技术等。施肥不采取撒施的方法，要坚持开环状浅沟埋施，既可以提高肥料的有效率又可以防止肥料流失污染水源。（4）防治病虫害尽量采用生物防虫或高效低毒农药，物理和 - 17 -生物防治为主的病虫害综合防治技术。（5）推行不同油茶品种或无性系块状混交，尽可能营造和保护各类生物适生的森林生态环境，对生物多样性的影响可以降低到较小的程度。（四）项目组织与管理1.建设机构设臵及职责为保障项目的顺利实施，项目建设期由英德市三林木业有限公司成立项目领导小组，由公司领导担任项目领导小组组长，指导项目建设的开展；小组成员主要由公司有关职能部门的负责人和有关技术人员组成，主要负责处理和协调项目建设过程中的重大决策问题。项目领导小组下设办公室、财务部、施工管理部、采购部、技术部5 个部门。职能划分：办公室负责项目日常工作安排和人员调动；财务部负责项目资金的管理和运用；施工管理部负责项目施工组织和生产安全管理；采购部负责项目材料购臵和设备采购；技术部负责项目建设技术和人才引进、人员培训等相关事宜。2. 运营期机构设臵及人员配备项目按照现代企业经营管理模式运作。基地可以采取“公司基地农户”的形式，公司引进油茶新品种，和农户签订种植合同，按照标准化种植标准指导农户种植，派出相关专家和技术人员，培训农户，实行上门技术服务，现场指导和解决生产中出现的技术问 - 18 -题。劳动定员要求做到劳动组合合理，人员精干高效。本建设项目劳动定员16 人，包括工程部2 人，财务部2 人，技术部2 人，施工管理部10 人（可适当聘请临时工）。3.进度安排本项目建设要求在施工年一年内完成，建设进度安排如下： 2012年12月，完成项目扩初设计申报审批，备耕（整地、林道修筑、挖穴、预订苗木）；2012年3月，完成施工图设计，确定施工单位：2012年45月，示范基地建设内容实施，回穴土、施基肥、种植；2012年611月，完成补植、初次抚育及日常养护管理；2012年122013年2月，完成项目验收准备工作，申请验收。 生产管理贯穿全过程。4.经营管理措施项目建设阶段的工程管理，实行项目法人责任制，工程招标制和工程监督制。项目领导小组，具体负责在项目实施过程中落实经费、组织协调，以及研究制定各个建设内容的建设计划、领导和组织科技推广等工作；下设各部门分别负责项目相应的建设工作，及时解决生产中存在的问题，促使各项措施落到实处。项目将按照国家颁布的林业会计和有关企业财务管理制度，对本项目进行全成本核算，项目建设资金实行专款专用，以加强项目的固定资产和流动 - 19 -资产的管理，对项目资金管理实行专门账户、专人管理、专账核算，保证资金专款专用，落到实处，并严格按项目建设进度分期分批拨付和使用工程款。拟定期公开项目的财务状况，接受项目领导小组等各方面的监督检查。项目竣工后的管理，公司执行所有权与经营权分离的管理模式.完全按现代化企业管理方法和治理结构开展企业运作。强化企业管理,保证产品质量，加强与农业科部门的合作，按市场规律，做到规模生产、技术指导、优质服务，抓好油茶产业发展过程中的信息的反馈工作。项目带动农户的管理。油茶种植企业必须坚持走“公司+基地+农户”的产业化经营之路。通过建立种植基地，吸纳劳动力方式解决当地农民就业问题；建立健全油茶种植企业与农户的利益机制，完善有关互帮互助、互惠互利的规章制度；大胆让利于农民，充分调动其生产积极性，带领农民勤劳致富，达到公司与农户利益共享的目的，走出一条具有开创意义的经营发展之路。由于实行公司+农户管理模式，公司将派出油茶种植技术的专职管理人员，与村委会或农户订立平等、互利、自愿、诚信的种苗提供协议，向农户传授油茶种植技术，免费培训愿意参加油产业化开发农民，协议签订后双方诚实守信，公司保证向农户油茶种苗是我国推广的最新品种。农户出产的油茶籽公司保价回收。在人事方面：给予高层管理人员期权、股份等；充分发挥中层 - 20 -管理人员和技术人员主动性、创造性、积极性，以稳定队伍。五、投资估算与资金来源 （一）投资估算 1、投资估算依据本项目投资估算的主要依据如下： （1）当地经济水平；（2）我省相同或近似项目的投资水平；（3）营造林工程项目建设标准及有关金额标准。 2、投资估算主要技术经济指标- 21 -按照各单项建设内容的投资指标，具体估算每一项的投资： （1）示范林工程投资林地清理及整地：主要把林地内所有的杂草、灌木、竹等全部劈下铺睡，留存高度必须在15公分以下。开好防火线，经林业部门同意，并按有关部门规定到防火办申报获准炼山。炼山后将林地内未烧净的杂灌，再集中烧净。每亩需人工70元，701372=96040=9.6万元。水平带状整地：按照整地梯级横剖面图所示，每亩需挖土方266（11.26）/2=167.58m，整地投资为167.5813722.68=616185=61.6（万元）。合计71.2万元。修林道以山而定，大约每100米之间，必须开一条3.5米宽的林道路面，路面向内倾斜15厘米，另开一条20厘米宽的排水沟，如过山冲水沟等需涵筒。林地需要开林道15000米，每米需机械费用15元，150001522500022.5万元；修人行道每100米距离一条上山人行步梯，梯宽1米以上，步宽30厘米以上。需开人3- 22 -行道20000米，每米人工费用1.5元，200001.5300003万元。合计25.5万元。挖穴：依环山水平为行，株行距3米2.5米，89株/亩，于布点位臵挖明穴，规格605040厘米。每亩需人工费用160元， 1601372=219500=21.95万元。合计21.95万元。回表土、施基肥：将穴上方表土回填穴内至穴深1/3处打碎，将有机肥3KG、磷肥0.5KG均匀撒放穴内，回土至穴满。每亩需人工费用100元，投资1001372=137200=13.7万元；每亩89株，每株施有机3kg，每株磷肥0.5kg，总需有机肥366.3t、磷肥61.1t；有机肥每吨900元，磷肥每吨1400元；投资（8930.09890.50.14）137241.51641.5万元。合计55.2万元。苗木：每亩89株，按植株数120%的合格优质油茶苗计算，需要苗木14.65万株。苗木每株2.5元，投资8912013722.536.632436.6万元。合计36.6万元。栽植：栽种前耙平土堆，在穴中间用锄头挖深15厘米的栽植穴，每穴栽植一株，苗要垂直栽于穴正中，掩土后用双脚踏实固定，覆土高度为苗木基质土顶面5厘米，每栽植完一株，运苗样桶移至下一栽植穴，栽植率必须达100%，栽植后必须及时对死苗进行补植。每亩需人工费用30元，301372=41160=4.12万元。合计4.1万元。当年抚育：栽植当年抚育一次，将林地内杂草、灌木全部劈下， - 23 -在离树20厘米处挖一条15厘米宽20厘米深的施肥沟；对未成活苗木进行秋冬季补植；每株施用复合肥0.5KG，尿素0.5KG，共需复合肥、尿素各12.21t，复合肥2500元/吨，尿素2700元/吨，人工费用每亩250元，投资（0.5891372）2.5（0.5891372）2.72501372=660480=66.0万元。合计66.0万元。示范林工程投资合共280.55万元，占总投资的88.0%。（2）科技投资培训资料费：培训材料每本30元；差旅费：高级职称住宿费每人每天300元，工作餐费每人每天150元，交通费估算3000元；劳务费：高级职称专家每人每天500元；举办科技培训班2期每期2天30人，每期3030+150302+3002+5003+300015000元，合计3万元。生产资料费：油茶苗木每人50株，印发宣传资料5000份,每份1元；差旅费：高级职称专家住宿费每人每天300元，工作餐费每人每天100元，交通费估算900元；劳务费：高级职称专家每人每天500元；举办科技推广2期每期40人，每期投资35040+2500+10040+3002+5002+90015000元，合计3万元。项目科技投资合共6.00万元，占总投资的1.9%。（3）项目前期费用前期工作费及建设单位管理费：1083.5%=3.8万元项目前期费用合共3.8万元，占总投资的1.2%。- 24 -（4）其他费用项目申报书编写费用：318.891.5%4.78万元工程监理费：318.891.0%=3.19万元基本预备费：318.893.0%=9.57万元涨价预备费：318.893.45%=11.0万元其他费用合共28.54万元，占总投资的7.6%。（二）资金来源1.省级财政资金省财政资金90万元，占项目总投资的28.2%；2.市、县财政配套资金地方配套财政资金市、县各9万元，共18万元，占项目总投资的5.6%；3.自筹资金及来源自筹资金210.89万元，占项目总投资的66.1%。自筹资金主要由公司的销售收入、未分配利润和股东出资解决。（三）财政补助资金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节按照申报指南所列的财政金额投向，详细列出每一环节的总投资和其中财政投资补助的总额，严格管理，专款专用，并定期将资金使用情况向有关部门作出书面报告。本项目安排财政资金108.0万元，主要用于示范基地的林地清理、土地平整、林间道路、 - 25 -种苗和项目前期费用等。财政资金使用明细表- 26 -2.财政补助资金的管理严格按照农业综合开发财政资金的有关管理规定执行。（四）自筹资金的使用和管理项目建设期内计划自筹资金210.89万元，自筹资金主要由公司的销售收入、未分配利润和股东出资解决，主要用于财政资金不足支付部分及林地清理、林间道路、人行道、回表土、施基肥、栽植、当年抚育、项目项目申报书编写费、工程监理费、基本预备费、涨价预备费等投资。项目自筹资金的使用管理，同样按农业综合开发资金和项目管理办法和农业综合开发财务管理办法等有关规定执行，加强项目资金管理，实行项目法人责任制、工程招投标制和工程监督制。六、预期效益分析（一）经济效益（1）销售收入：生产期年平均销售收入为288.12万元；（2）销售税金及附加：根据国家相关免税政策，农副产品自产自销免征增值税等。并且本项目为良种油茶果，为本公司加工企业提供精炼茶油的原材料，因而销售（营业）税金及附加和增值税不进行估算。（二）社会效益预测分析1.项目建设对当地油茶产业发展的影响项目新增油茶等产品开发、生产能力本项目建设期1年，抚育 - 27 -期2年，第4年开始挂果，第5年开始收成，达到设计产能的60%，6年实现达产率80%，第7年实现达产率90%，第8年实现达产率100%。项目建成后，年产油茶果1029吨（达产年）。动周边地区农业科技水平和产业水平的提高。项目建设符合国家农业产业化发展方向，广东省英德市地区具有种植油茶的得天独厚的自然资源和气候条件，立足这一优势，项目针对当前英德市油茶产业中存在的原料供应不足、当地品种质量不高、油茶林管理不善、缺乏加工龙头企业等问题，通过引进先进技术和优良品种，规模化、标准化、产业化种植优良高产油茶林。通过优质高产油茶林示范基地的建设，向英德市及周边地区推广优良品种，改造当地传统林业产业结构和生产方式，培育形成具有英德市林业特色和较强的市场竞争力的油茶产业，并将产生明显的带动作用。项目的建设对于英德市林业产业结构调整和地域经济的发展将有明显的推动作用。2.与农户的利益分配机制、利益保障机制项目能显著拉动英德市的油茶种植业，调整本地农林业产业结构。通过项目建设单位的技术推广和龙头作用，以“龙头企业+基地+农户”的方式带动当地油茶种植新技术的普及推广，促进林业科技水平的提高。项目建设单位与农户实行的利益联结机制的原则是:紧密型与松散型结合,在油茶林示范基地中，安排部分发包给农户经营，按照风险共担、利益共享、产品回收为原则的利益联结机 - 28 -制。每户承包10亩，直接带动50户农户共同致富。另外，剩余部分由公司直接经营，按标准化生产管理，示范辐射带动周边农户，按照自愿为原则，由公司提供种苗，协助农户银行贷款担保、技术指导、产品回收，来带动松散型农户共同建设油茶林基地、共同促进新农村建设，维护国家粮油安全发展战略。通过油茶示范林项目的带动和实行紧密型与松散型相结合的联结机制，可极大提高农户耕山积极性，解决大部分农村富余劳动力出路，增加农民经济收入，年发展500户农户种植经营5000亩油茶林，并不断辐射带动周边农户参与油茶产业发展，推动全市种植油茶的新高潮。指导农户按技术标准栽培油茶，增加面积和产量，把油茶产业做大做强，为保障国家粮食安全、提高食用植物油自给水平、改变食物消费结构、促进山区农民增收做出新的贡献。通过示范推广，与农户形成紧密型和松散型相结合的利益联结机制，公司计划用10年时间，联结5000户农户合作经营种植油茶林基地50000亩，进一步提高农民种植油茶的科技水平。3.带动农户及农民增收效果分析项目的建设方案和技术设计符合英德市林业发展的实际和现代林业发展趋势，通过“龙头企业+基地+农户”的产业化经营模式，培育形成具有兴宁市区域特色的油茶种植示范基地，有效带动当地农户50户，每户每年增收3350元。同时可新增就业岗位25个，年度工资总额增加45万元，其中新安排农村劳动力就业500人次、 - 29 -工资增收200万元。附件：1营业执照副本及税务登记证2由社会中介机构出具的项目单位2009及2010年财务审计报告3土地使用权属证明（租地合同）4自筹资金来源证明5税务机关出具的2009和2010年度不欠税证明，劳动部门出具的不欠工资、不欠社会保险金的证明6财务人员的从业资格证和技术人员的职称证明7企业信用等级证明（若项目涉及银行贷款）8与联营农户签订的合同复印件(示范基地项目)；9申报书中情况介绍涉及的相关证明材料（包括：龙头企业证书，企业获得的各类荣誉证书，科研推广获奖证书、苗木销售合同等）10其它相关材料附表：1：建设投资估算表1-1：建设工程和设施投资明细表1-2：设备投资明细表- 30 -1-3：科技投入明细表 2：流动资金估算表3：资金筹措与使用计划表 3-1：财政资金使用明细表 4：总成本费用估算表 4-1：单位成本估算表 5：利润及利润分配表 附图：1项目位臵示意图2项目范围图3项目现状图4梯级横剖面图5项目规划图6林道规划图7土地平整及栽植图- 31 -