食品饮料有限公司质量手册样本.doc

乐百氏（丰润）食品饮料
质量手册
版 号
A
第Ⅰ章
页 码
2/3
质量手册同意页

质 量 手 册

手册编号：QM-01
手册版号：A
生效日期：200X年 7 月9日
总页数：30

编审：
同意：

盖受控章：

申明：未经同意，不得复印。

乐百氏（丰润）食品饮料
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版 号
A
第Ⅰ章
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质量手册修改页
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乐百氏（丰润）食品饮料
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A
第Ⅱ章
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公 司 简 介
乐百氏（丰润）食品饮料创建于1998年，是乐百氏企业专门从事食品饮料生产基地。现在企业拥有500多名管理和工程技术人员，拥有一批富有经验生产和技术管理型人才。
企业关键产品为酸奶饮料、牛奶、瓶装水等系列产品，各系列产品产量和质量在中国处于领先水平。
质量是企业生命，信誉是企业神脉，服务是我们奉献给消费者缕缕温馨。我们重视把好产品质量关，更重视引进优异技术和设备，加强技术培训和科学管理，使企业发展建立在坚实基础上。
为实现乐百氏企业“开发一流产品，创一流品牌”高尚目标，作为生产基地，为深入提升产品质量，完善和改善质量管理，向现代企业管理前进，企业决定建立质量管理体系。
本手册适适用于乐百氏（丰润）食品饮料和质量体系相关全部部门。
地 址：河北省唐山市丰润县丰顺路2号 邮编：064000
电 话： 传 真：

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版 号
A
第Ⅱ章
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质 量 手 册 发 布 令
为不停完善和改善质量管理和国际优异水平靠拢，我企业决定依据GB/T 19001—(idt ISO 9001:)建立质量管理体系。企业质量手册是根据GB/T 19001—(idt ISO 9001:)要求而编写，它是企业质量管理基础法规，是纲领性文件，含有严厉性和权威性。对内用于规范质量活动，对外向用户证实企业质量管理和质量确保能力。全体职员必需认真学习了解,并严格遵照实施，确保质量管理体系有效运行。为充足传达、展示本组织质量方针和质量目标，有效描述和实施质量管理体系，特同意本手册及全部质量管理体系文件自7月9日起正式公布并实施。期望企业各部门及全体职员严格根据质量管理体系文件要求各项要求实施。

此 令

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第Ⅲ章
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质量方针和质量目标
质量方针是：乐百氏就是高品质健康食品。
解释：1、全员尽职尽责，追求卓越，使产品优于国家标准，这和企业宗旨相适应；
2、不停改善和创新，提供不一样层次消费者满意产品，表现了企业对满足要求和连续改善承诺；
3、企业作为乐百氏集团企业生产基地，全体职员团结一致，把按时生产出高品质健康食品作为企业最关键目标，为集团企业销售业绩提升提供强有力支持。
质量目标是：
1、 产品一次检验合格率高于99.75 %
2、 用户满意度达成：满意
3、 产品立即交付率95%
解释：1、产品一次检验合格率=（产品一次检验合格数量÷产品一次送检总数量）×100%
2、产品：是指本企业生产酸奶系列产品、牛奶系列产品、瓶装水系列产品。
3、级度：用户满意度调查结论分成七个级度，包含很满意、满意、较满意、通常、不太满意、不满意、很不满意。
4、立即交付率：经和用户确定后，按时交付产品事件比率。

现上述质量方针和目标我们要求全体职员树立“质量第一”指导思想，“用户至上”服务意识，在企业内部建立和保持严密有效质量管理体系，并严格根据要求程序文件运作，以更低成本，愈加好质量为用户提供更满意产品。要求全体职员在工作中对以上质量方针和质量目标，认真了解果断落实实施。
本手册叙述了本企业质量管理体系、职责分工和运作程序，以确保上述方针和目标在各级职能机构和全体职员中得到落实实施。

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管理者代表任命书
为了根据GB/T 19001- (idt ISO 9001:)标准，建立、实施和保持我企业质量管理体系，特任命张红雨女士为我企业管理者代表，在她行使现有职权前提下，还包含行使下列职责：
1、 根据GB/T 19001—(idt ISO 9001:)质量管理体系－要求，建立、实施和保持企业质量管理体系。
2、 向最高管理者汇报质量管理体系业绩和任何改善需求。
3、 确保在整个组织内提升满足用户要求意识。
4、就质量管理体系相关事宜对外联络。

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1 范围

1.1 总则
本企业为满足下列需求建立了质量管理体系。
对内提升整体经营和质量管理水平；
对外证实有能力稳定地满足用户和适用法律法规要求产品和服务；
经过体系有效应用，包含连续改善体系过程和确保符适用户和适用法律法规要求，达成不停地增强用户满意,提升用户忠诚度。
1.2 应用
质量管理体系适适用于全部被体系覆盖部门和场所。本企业产品设计和开发任务，由乐百氏集团企业负责，本企业只按集团产品设计和开发方案实施生产。所以，不包含产品设计和开发活动控制，对采取GB/T 19001- (idt ISO 9001:)标准任务，要求之第“7.3设计和开发”给予删减。
本企业不存在用户财产作为最终产品一部分情况，GB/T 19001- (idt ISO 9001:)标准要求第“7.5.4 用户财产”给予删减。

2 引用标准

本企业依据GB/T 19001- (idt ISO 9001:)标准在建立质量管理体系时，下列文件中条款经过本企业体系文件引用而成为本体系文件条款。本企业体系文件公布时，所表示版本均为有效。全部标准全部会被修订，使用本体系文件各方应探讨使用下列标准最新版本可能性。
GB/T 19000- (idt ISO 9000:) 质量管理体系 基础和术语
GB/T 19001- (idt ISO 9001:) 质量管理体系 要求
GB/T 19004- (idt ISO 9004:) 质量管理体系 业绩改善指南

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3 术语和定义

手册相关质量方面术语和定义全部依据GB19001-(idt ISO 9001:)质量管理体系：基础原理和术语定义。
其它在控制程序文件或作业文件中用到术语在对应控制程序文件或作业文件中定义。

4 质量管理体系

4.1 总要求
本企业根据GB/T 19001- (idt ISO 9001:)标准要求，对质量管理体系所需要过程进行了识别，并对其运行方法和准则进行了要求，管理者确保为过程运行控制提供足够资源和信息，经过实施必需监视和测量活动，达成对上述过程控制和连续改善，为此尤其形成了程序化文件。这些过程关系以下图所表示：

协议评审（对集团下达生产计划认可和确定）。
资源提供
管理职责

测量、分析和改善
生产和服务提供
产品实现策划

产品
顾 客
服务
要求 满意程度

为支持上述过程有效运作和控制，我们还编制了大量三级文件，以确保这些过程所策划结果在对应步骤、岗位和层面上得到表现。

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4.2 文件要求
4.2.1 总则
企业依据所负担产品生产特点，依据GB/T 19001- (idt ISO 9001:)标准建立了文件化质量管理体系，并确保其连续有效运行。质量管理体系文件包含:
a) 形成文件质量方针和质量目标。
b) 质量手册。
c) 本标准要求形成控制程序六个控制程序文件。
d) 其它确保过程有效策划、运作及对过程进行有效控制文件。依据GB/T 19001- (idt ISO 9001:)标准，结合企业实际情况，共编制了22个控制程序文件和150多个作业文件。覆盖了企业生产活动全部过程。
4.2.2 质量手册
质量手册是叙述企业质量方针和描述质量管理体系纲领性文件。适适用于企业各部门管理，要求了从原料（产品）采购和验收、产品生产、产品检验、设备配置、职员培训、卫生管理到产品交付等全过程质量管理和质量控制。本手册包含：
a) 质量管理体系范围。
b) 为质量管理体系文件编制形成文件控制程序和对其引用。
c) 质量管理体系过程之间相互作用表述。
4.2.3 文件控制
经过对文件和资料管理，确保对质量管理体系有效运行起关键作用各个场所，全部能得到管理体系文件有效版本，预防失效或作废文件误用。适适用于和质量管理体系运行相关文档资料管理活动。
各部门负责本部门和质量管理体系运行相关文件、资料整理、存档、控制、管理。
品管部负责企业全部和质量管理相关文件和统计管理。质量手册、程序文件、质量统计表格和作业指导书正本由品管部负责保管，副本由持有些人自行保管，上述文件严禁私自复印、外传。

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各部门负责本部门专业技术性文件制订和实施。文件必需经过授权人员进行审核和同意后方可生效；文件受控、发放、更改、借用、作废和销毁必需遵照《文件控制程序》实施。
文件编码，遵照《编码规则》实施。
本企业内使用文件均应处于受控状态，受控状态包含：
a） 文件发放时已取得同意。
b） 文件修改后，需重新取得授权人员同意后再发放。
c） 对质量管理体系有效运作起关键作用各场所均应得到对应文件有效版本，
并立即收回处理作废文件预防误用。
d） 需保留作废文件必需进行合适标识。
质量手册和程序文件、作业指导书及表格编制、审核、同意、发放、更改等按《文件控制程序》实施。企业全体职员有责任并确保全部文件为有效版本。
4.2.4 统计控制
质量统计管理目标是预防体系运行有效统计被损坏、丢失或销毁，以提供符合体系文件运行有效证据。为满足标准提出控制要求，本企业编制了《质量统计控制程序》专门对质量统计实施管理控制。它适适用于对质量统计标识、搜集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理。
品管部负责质量管理体系全部统计编码和发放控制。各部门需要创建新质量统计或表格时，须提前向品管部申请编号，经品管部立案后发放使用。
统计控制:
a) 质量统计是产品质量达成要求证据，也是质量体系运行有效证据，统计应标识、编号，并贮存在适宜环境中。统计通常保留在负责建立统计部门，企业要求了质量统计保留期限。
b) 品管部负责质量统计销毁监督，相关部门部长负责其本部门质量统计销毁同意。

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5 管理职责

5.1 管理承诺
本手册是企业质量管理纲领性文件，依据本手册所建立质量管理体系能够证实以下承诺：
a) 向组织传达满足用户和法律法规要求关键性；
b) 制订质量方针；
c) 确保质量目标制订；
d) 进行管理评审；
e) 确保资源取得。
5.2 以用户为关注焦点
本企业建立质量管理体系能够确保用户需求及期望，并已被确定并转化成为实现用户满意为目标要求。各部门有责任依据本手册要求制订对应程序文件，使企业全体职员完全了解并满足用户要求。
5.3 质量方针
本手册描述了企业质量方针，该方针和组织宗旨相适应；包含了对满足要求和连续改善质量管理体系有效性承诺；提供制订和评审质量目标框架；并评审质量方针连续适用性；为确保质量方针被全体职员了解并坚持落实实施，我们规范了了解，统一了认识。
5.4 策划
5.4.1 质量目标
本企业已建立了和质量方针及连续改善承诺相一致质量目标，并使质量目标满足产品要求。该目标在评价体系有效性方面是可测量，为确保该目标得以实现，我们在相关职能和层次上也已建立了质量分解目标。

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5.4.2 质量管理体系策划
为确保建立质量管理体系和本企业生产活动相符合，最高管理者已委托管理者代表对质量管理体系适宜性、充足性和有效性进行策划，以满足质量方针和目标及质量管理体系标准总要求。策划应确保体系变更在受控状态下进行，并保持变更期间质量管理体系完整性。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
为了有效地实施质量管理，企业要求了各岗位人员职责、权限和相互关系，并在企业相关层次和范围内给予有效传达和沟通。
企业在下列结构中对其职责进行明确。

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总经理
乐百氏（丰润）食品饮料质量职能结构图

管理者代表

酸奶Ⅰ线
奶

线
水

线
品

管

部
生
产
技术
部
行政人事部
供

应

部
工

程

部
奶

源

部
利乐奶粉线
酸奶Ⅱ线
瓶

线
配

送

部

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乐百氏（丰润）食品饮料质量职能分配表

GB/T19001- (idtISO 9001:)要求
控制程序
文件名称
总
经
理
管

代

品
管
部
行政人
事部
工
程
部
供
应
部
奶
源
部
配送部
生产技术部
瓶装奶线
酸
奶
Ⅱ线
酸
奶
Ⅰ线
利乐奶粉线
瓶

线
水

线
4.2.3文件控制
文件控制程序
☆

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△
4.2.4统计控制
质量统计控制程序

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△
5.1管理承诺

☆

5.2以用户为关注焦点

☆

5.3质量方针

☆

5.4策划

☆

5.5职责、权限和沟通

☆

5.6管理评审
管理评审程序
▲
▲
△
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△
△
△
△
6.1资源提供

☆

6.2人力资源
人力资源控制程序
☆

△
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△
△
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△
6.3基础设施
设备、设施管理控制程序
☆

△
▲
△
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△
△
△
6.4工作环境
环境控制程序
☆

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▲
7.1产品实现策划
质量计划控制程序

☆
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△
△
△
△
△
7.2和用户相关过程8.2.1用户满意
用户满意度评价控制程序

☆
▲

▲

7.4采购
采购控制程序
☆

▲
▲
▲

供方甄选评定控制程序
☆

△

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▲

7.5.1生产和服务提供控制
7.5.2生产和服务提供过程确实定
生产过程控制程序

☆

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▲
工艺控制程序
☆

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▲
7.5.3标识和可追溯性
产品标识和可追溯性控制程序
☆

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状态标识控制程序
☆

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7.5.5产品防护
产品包装、贮存、搬运、防护和交付控制程序
☆

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△
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△
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△
7.6监视和测量装置控制
监视和测量装置控制程序
☆

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△
8.2.2内部审核
内部质量审核控制程序

☆
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8.2.3过程监视和测量
过程监视检验控制程序

☆
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8.2.4产品监视和测量
产品监视和测量控制程序
☆

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8.3不合格品控制
不合格品控制程序
☆

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8.1总则
8.4数据分析
数据分析和统计技术应用程序

☆
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8.5.1连续改善
8.5.2纠正方法
8.5.3预防方法

纠正(预防)方法控制程序

☆
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☆： 主管领导 ▲；归口管理 △：参与管理

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5.5.1.1 总经理
a) 制订质量方针和质量目标并同意落实实施。
b) 确定管理架构并不停完善。
c) 领导推进ISO9000运行工作，并给予监督。
d) 任命管理者代表，同意质量手册和程序文件，同意《管理评审计划》和《管理评审汇报》。主持管理评审会议。
e) 主管企业生产经营。
5.5.1.2 生产技术部
a) 和总企业销售服务中心沟通，制订生产计划和生产统计管理工作，检验和督促各生产单位完成生产计划。
b) 负责组织统计分析工作，依据统计资料提出成本控制改善方向，提交相关职能部门具体处理实施。
c) 负责SAP系统在生产技术部门推进、实施工作，并将生产计划、统计、分析用于系统中。
d) 依据生产计划要求，协调组织生产，确保生产计划实施，以实现企业销售目标。
e) 领导监督下属各部门不停进行质量改善工作，以降低生产成本。
f) 负责各条生产线设备管理工作。
5.5.1.3 供给部
a) 依生产计划及部门认购需求制订对应采购计划，并负责实施采购。
b) 负责供方管理工作。审批供方年度评价汇报及《供方甄选审批表》。
c) 根据《仓库管理规程》要求，负责原辅材料、产成品及其它物料验收进仓、保管及出仓工作。
d) 负责对原辅材料标识及成品检验合格状态标识。
e) 计划仓储管理各项工作，掌握各仓库物资存量，合理计划物资存放位置、
数量。
f) 负责本部门作业指导书及质量统计表格编制和审核.
5.5.1.4 配送部
a) 接到分企业定单，制订发货计划，正确立即完成发货工作。
b) 负责开展对运输供方选择和评价工作。

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c) 负责调查、分析产品包装运输过程中质量情况，帮助处理质量问题。
d) 负责本部门作业指导书及质量统计表格编制和审核.
5.5.1.5 品管部
a) 负责企业质量管理体系日常维护、督促各部门完成既定质量目标。
b) 负责领导企业内部质量审核活动及监督实施效果。
c) 负责监督生产过程实施，对于生产过程中出现不合格立即进行纠偏，确保过程质量得到有效控制。
d) 组织和参与对严重不合格进行分析、监督纠正预防方法实施并验证实施结果。
e) 负责企业监视、测量装置管理和标准化工作。
f) 负责原辅材料、过程产品、成品检测工作。
g) 负责原辅料让步接收审批。
h) 参与对辅料供方资格评价。
i) 各生产线环境控制效果检验和监督。
j) 负责本部门作业指导书及质量统计表格编制和审核。
k) 负责本部门质量统计搜集、整理和保留。
5.5.1.6 行政人事部
a) 责任人力资源管理，依据各职能部门人员需求制订招聘计划并实施招聘。
b) 负责制订《年度培训计划》，建立企业培训制度，推进企业各部门按培训程序要求实施培训工作。
c) 负责厂区公共环境管理工作。
5.5.1.7 奶源部
a) 依据用奶计划制订收奶计划，组织验奶、收奶，经处理后输送给生产线。
b) 管理和维护所辖范围设备。
c) 负责新奶户、牛场供方评审工作，并依据品管部通知对不合格奶户进行立即处理。
d) 负责奶源质量过程监控，逐步完善奶源质量监控体系。
e) 负责本部门作业指导书和质量统计表格审核。
5.5.1.8 生产线
a) 负责按企业计划组织各类产品生产工作，降低生产成本，按期、保质保量完成生产任务。
b) 严格实施相关质量控制程序、作业指导书及各项质量制度。
c) 负责本部门作业指导书及质量统计表格编制和审核。

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5.5.2 管理者代表
a) 建立并确保企业质量管理体系运作符合要求质量体系标准。
b) 主持内部质量审核、同意《年度内部质量审核计划》、《内部质量审核实施计划》和《内部质量审核汇报》，审核质量手册。
c) 负责管理评审组织、监督实施，拟制《管理评审计划》和《管理评审汇报》。
d) 负责同意《质量计划》。
e) 同意企业严重不合格项纠正预防方法方案并验证实施效果。
f) 负责外来文件同意引用。
g) 向最高管理者汇报质量管理体系业绩和改善需求。
h) 确保在整个组织内提升满足用户要求意识。
i) 就质量管理体系相关事宜对外联络；
5.5.3 内部沟通
企业已在相关职能和层次上建立了合适沟经过程，确保对质量管理体系有效性进行沟通。沟通渠道：上下级间沟通、部门之间沟通和部门内部沟通；
经过每七天企业例会、随时生产调度会、定时质量分析会、内部刊物和内部局域网、电子邮件等多个沟通方法，实现对质量管理体系运行有效信息进行交流和沟通，达成连续改善质量管理体系充足性、适宜性和有效性。
5.6 管理评审
5.6.1 总则
企业在策划时间内，进行管理评审，其目标是确保质量管理体系适宜性、充足和有效性。管理评审会议由总经理主持，每十二个月最少进行一次，必需时可由管理者代表提议，增加评审频次。
5.6.2 评审输入
管理评审内容包含：
a) 内部或外部审核提出不合格情况及纠正、验证结果;
b) 用户或内部反馈信息处理及用户满意度；
c) 过程业绩和产品符合性；
d) 以往管理评审跟踪方法实施情况;
e) 可能影响质量管理体系变更；
f) 预防和改善方法实施情况及改善提议。

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5.6.3 评审输出
评审完成后，由管理者代表组织人员依据管理评审统计编制《管理评审汇报》上报总经理同意后下发。
《管理评审汇报》应包含、但不限于下列内容：
a) 质量管理体系及其过程有效性改善，包含资源需求；
b) 和用户要求相关产品（或服务）质量改善；
c) 基于有效数据统计而得出质量管理体系适宜性、充足性和有效性结论。
管理评审会议中确定预防和改善方法由对应职责部门落实、实施。为确保管理评审工作得到有效控制，我们编制了《管理评审程序》。
6 资源管理

6.1 资源提供
a) 企业依据质量管理体系需要确定了必需资源。如财务资源、人力、信息、设备、环境和基础设施资源，以确保质量管理体系得以建立和有效保持。
b) 为立即识别和处理意在满足用户要求，增强用户满意为目标资源需求，企业要求品管部设置人员负责此方面事宜处理，并在需要资源时给予提供。
6.2 人力资源
6.2.1 总则
基于合适教育、培训、技能和经验，应确保从事影响产品质量人员是能够胜任。企业均在合适阶段，利用合适手段和方法，对其实施必需知识、技能培训，以确保产品或服务质量满足要求。
6.2.2 能力、意识和培训
a) 企业制订各岗位任职标准，对各岗位能力和职责要求作出明确要求。
b) 各部门每个月底之前，提出本部门职员培训需求，由企业统一安排培训。具体组织实施，由行政人事部依据《年度培训计划》或临时汇总培训需求完成，全部推行特殊岗位、关键岗位职责职员，均需接收专业培训后方可上岗。

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c) 培训结束后，组织培训人员依据需要对培训效果进行评价，并将结果统计在培训统计中，交行政人事部保留。
为确保满足上述要求，我们尤其编制了《人力资源控制程序》。
6.3 基础设施
企业已关注了为达成产品符合要求所需基础设施，这些设施包含：
a) 办公楼、生产车间及生产辅助设施（包含水、电、汽等供给）；
b) 关键电器设备、食品、饮料生产机械设备；
c) 生产过程运行、监控和测量所需过程设备；
d) 支持性服务：企业配置了足够车辆，为产品运输提供确保；各关键部门和生
产现场建立了内部局域网，能够快速地将生产数据和和多种沟通信息传输到相关场所。
企业明确职能，对基础设施进行维护，以满足生产和服务提供需要。
6.4 工作环境
企业管理者已充足关注了为达成产品符合要求所需工作环境。并已提供宽大、明亮、安全、卫生、水电暖、制冷等设施齐全场所作为办公场所。并由专员对工作或生产环境进行管理，降低噪声污染，降低烟尘侵害，提供适宜温湿度环境等，使职员和生产设备和工具在安全适宜环境下工作或运行。
6.4.1 生产线及各职能部门，负责保持生产场地、仓库、厂区环境清洁整齐和温湿度适宜，以符合要求要求。
6.4.2 生产技术部将对各生产现场环境保持情况实施检验和监督；中心化验室负责对生产环境卫生控制情况进行抽检，品管部对各生产线控制情况进行月度评价。
为实施工作环境有效控制,我们编制了《环境控制程序》。

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7 产品实现
7.1 产品实现策划
本企业产品实现策划工作由项目小组完成，本企业将严格根据集团企业相关产品实现对过程和生产条件要求实施，会同品管部、工程部等相关部门具体落实。产品实现策划应确定：
a) 产品质量目标和要求；
b) 针对产品确定过程、文件和资源需求；
c) 产品所要求验证、确定、监视、检验和试验活动，和产品接收准则；
d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需统计。
本企业产品为上述要求已确定且已生产多年固定产品。
本企业将新产品、新工艺、技术改造视为特定产品和特定项目，由品管部会同生产
技术部编写《质量计划》，实施《质量计划控制程序》。
7.2 和用户相关过程
7.2.1 和产品相关要求确实定
企业建立形成文件程序，识别用户要求，它包含：
a) 用户对产品要求程度，包含：质量、口味、交付及服务等。
b) 用户未明示、但却是期望得到潜在期望，包含食品消费趋势调查和估计。
c) 和产品相关义务（法规和法律要求）。
用户对产品功效有效性，交付要求等调查和分析按《用户满意度评价控制程序》实施。

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7.2.2 和产品相关要求评审
本企业生产全部产品均由集团内相关单位负责销售，本企业不实施销售行为。考虑到集团企业向我方提供相关生产工艺、配方、产品标准、对应设备设施要求，我方全部有能力得到满足。在此情况下集团企业向我方生产技术部下达生产计划。作为集团产品实现一部分，在接到集团生产计划后，生产技术部计划员立即该计划上报生产技术部部长，并由计划员向各部门实施协调，征求意见。生产线主任组织、调整生产力量，以确保满足集团企业生产计划需要。当不能满足集团生产计划要求时，企业将经过有效渠道，实施立即沟通，以确保本企业在接收集团计划前，其要求已得到确定。集团每次下达成生产计划要求，均由本企业生产技术部保留对应统计。
7.2.3 用户沟通
本企业用户，包含集团企业和产品最终消费者。
沟通内容：生产计划（包含对其修改）、原辅料调拨；用户反馈；
沟通路径：电话、传真、E-mail、调查表等；
生产技术部和集团企业对生产计划、调度信息、数据统计和交换等内容进行沟通；配送部负责搜集用户信息（包含报怨、提议和期望）；品管部除负责对搜集信息结果进行统计分析，了解用户需求外，也可受理、搜集当地用户投诉、埋怨和提议，并采取必需方法给予纠正和处理。
为实施和用户立即和有效沟通，我们编制了《用户满意度评价控制程序》。
7.3 设计和开发
本企业不包含产品设计和开发活动控制，列出本条是为了和标准保持一致。

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7.4 采购
7.4.1 采购过程
企业建立形成文件程序以确保采购过程得到控制，控制方法和程序取决于采购产品对最终产品质量影响。
企业建立形成文件程序用以评价和选择供方并统计评价结果及供方信息跟踪。
7.4.1.1 采购计划制订
供给部依据乐百氏集团总部制订年度采购计划，制订本企业年度采购计划，奶源部负责制订奶源月度采购计划，工程部负责固定资产采购。
7.4.1.2 供方选择
a) 合格供方条件
l 含有良好质量确保体系，产品性能符合本企业验收标准或协议要求且质量稳定，价格合理；
l 含有良好供货能力和售后服务；
l 供方必需含有有效资质文件；
l 奶源合格供方是含有良好供货能力，且质量稳定，卫生条件很好奶户及牛场。
j) 供方选择、评价和定时更新评价
依据各部门职责，包含哪个部门职责所负责采购产品提供供方，即由哪个部门负责对其进行首次评价、选择和定时更新。评价过程控制和标准，按《供方甄选评定控制程序》实施。
7.4.2 采购信息
企业产品采购按其职责分配实施。
采购实施人员在采购实施前均已得到本企业相关采购信息和要求，并严格根据上述要求实施具体采购。
7.4.3 采购产品验证
a) 对采购原辅料产品验证工作，企业已尤其授权品管部及其所辖单位实施验证。其工作程序将依据相关作业指导书进行。
b) 对采购工程、生产、行政安全、办公设备由工程部、生产技术部等相关部门实施验证。
为确保采购活动和对供方控制，我们编制了《采购控制程序》和《供方甄选评定控制程序》。

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7.5 生产和服务提供
7.5.1 生产和服务提供
企业已经过以下方法策划和控制生产和服务：
a) 取得表述产品特征信息：全部生产线或从事影响产品质量活动步骤均已得
到产品特征要求或准则、规范。
b) 对和产品质量有影响生产活动均已制订了作业指导书或操作规程；
c) 使用适宜生产设备并予维护；
d) 提供合适工作环境；
e) 使用合适测量和监视设备；
f) 进行合适监视或验证；
g) 要求了产品紧急放行、交付实施方法。
为使本企业产品实现活动均在受控条件下进行，本企业编制了《生产过程控制程序》、《设备、设施管理控制程序》、《工艺控制程序》、《环境控制程序》，以确保产品质量。
7.5.2 生产和服务提供过程确实定
本厂生产和服务提供过程确实定，包含：
a) 设备认可：在设备进厂时，由工程部和生产部对新设备进行验证；品管部使用检测产品质量是否符合标准手段，实施对设备参数进行验证；
b) 人员资格判定：生产操作人员经过入职培训，岗位培训、安全知识培训等，合格后方可上岗。
c) 使用特定方法和程序：生产过程中关键工序在相关《作业指导书》中“控制关键”给予明确；确保关键工序设备处于良好工作状态。每班生产首批或换料后首批产品必需经首检合格后才能进行批量生产。
7.5.3 标识和可追溯性
为确保产品唯一性标识和产品状态标识，以实现产品可追溯性和预防误用、误发、误食，使消费者随时均能取得正确产品特征信息，原料和产品在生产和存贮过程中我们均对其特征和状态进行了标识，并编制了《产品标识和可追溯性控制程序》和《状态标识控制程序》。
7.5.4 用户财产
本企业不存在用户提供财产作为最终产品一部分情况，列出本条是为了和标准保持一致。

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7.5.5 产品防护
企业建立形成文件程序以确保在内部加工至最终交付到目标地过程中，不降低产品质量要求。
7.5.5.1 搬运
供给部搬运人员按《仓库管理规程》要求搬运产品，确保在搬运过程中不损坏产品及标识完整性。
7.5.5.2 包装
各生产线根据乐百氏系列产品对应外包装标准要求进行包装。
7.5.5.3 贮存
供给部仓管员依据《仓库管理规程》要求对产品进行贮存，确保产品不损坏和丢失。
7.5.5.4 防护
供给部仓管员负责按《仓库管理规程》要求对产品进行防