四川发电企业安全生产标准化规范及达标评级实施标准样本.doc

四川发电企业安全生产标准化规范及达标评级实施标准 (第一版) 国家电力监管委员会四川省电力监管专员办公室 公布二一二年七月四川发电企业安全生产标准化规范及达标评级实施标准编制说明1、 为落实落实国务院相关深入加强企业安全生产工作通知（国发23号）、国家电监会和国家安监总局相关深入开展电力安全生产标准化工作指导意见（电监安全21号）和四川省政府安委会相关开展企业安全生产标准化建设工作指导意见（川安全10号）精神，根据国家电监会电力安全生产标准化达标评级管理措施、电力安全生产标准化达标评级实施细则、发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准，结合四川实际，制订四川电力安全生产标准化规范及达标评级实施标准（以下简称标准）。2、 本标准适适用于四川发电企业（含四川电力调度中心统一调度发电企业和由地（市）级调度50MW以上发电企业）。3、 本标准关键包含企业安全目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规和安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应抢救援、信息报送和事故调查处理、绩效评定和连续改善共十三个方面内容。4、 标准评审项目共139项，标准分值1800分。其中安全管理41项500分；设备设施66项800分；作业安全20项400分；职业健康12项100分。 水电企业相关评审项目114项，标准分值1500分。其中安全管理41项500分；设备设施41项500分；作业安全20项400分；职业健康12项100分。 火电企业相关评审项目119项，标准分值1500分。其中安全管理41项500分；设备设施46项500分；作业安全20项400分；职业健康12项100分。 风电企业相关评审项目92项，标准分值1350分。其中安全管理41项500分；设备设施25项410分；作业安全19项380分；职业健康7项60分。5、 电力企业确不包含标准评审项目，应扣减其项目及标准分。6、 电力安全生产标准化达标评级采取对照标准评分得方法。得分率 =（实得分应得分）100%。7、 本标准由四川电监办提出并颁布，解释权归四川电监办。目 录1 适用范围12 规范性引用文件13 术语和定义84 通常要求85 关键要求95.1 目标（40分）105.2 组织机构和职责（60分）125.3 安全生产投入（40分）145.4 法律法规和安全管理制度（60分）165.5 教育培训（80分）185.6 生产设备设施（800分）215.6.1设备设施管理（120分）215.6.2设备设施保护（30分）265.6.3设备设施安全（220分）285.6.4设备设施风险控制（400分）395.6.4.1 电气设备及系统风险控制（60分）395.6.4.2 热控、自动化设备及系统风险控制（20分）465.6.4.3 锅炉设备及系统风险控制（50分）475.6.4.4 汽轮机设备及系统风险控制（40分）515.6.4.5 水轮机组风险控制（60分）545.6.4.6 大坝风险控制（40分）575.6.4.7 风力发电设备及系统风险控制（80分）585.6.4.8 其它设备及系统风险控制（50分）625.6.5设备设施防汛、防灾（30分）665.7 作业安全（400分）695.7.1生产现场管理（80分）695.7.2作业行为管理（240分）725.7.3标志标识（40分）785.7.4相关方安全管理（30分）795.7.5变更管理（10分）805.8 隐患排查和治理（60分）815.9重大危险源监控（40分）835.10 职业健康（100分）845.10.1职业健康管理（30分）845.10.2职业危害通知和警示（10分）855.10.3职业健康防护（50分）865.10.4职业危害申报（10分）885.11应抢救援（60分）895.12信息报送和事故调查处理（40分）925.13绩效评定和连续改善（20分）93附录A 电力企业规章制度目录95附录B 电力企业应急预案及经典现场处理方案目录96附录C 脚手架和登高用具98附录D 起重机械101附录E 电气安全用具及电动工器具1051 适用范围本规范适适用于四川发电企业（含四川电力调度中心统一调度发电企业和由地（市）级调度50MW以上发电企业）。2 规范性引用文件下列文件对于本文件应用是必不可少。通常注日期引用文件，仅注日期版本适用本文件。通常不注日期引用文件，其最新版本（包含全部修改单）适适用于本文件。主席令第8号中国道路交通安全法主席令第88号中国防洪法主席令第70号中国安全生产法主席令第6号中国消防法主席令第69号中国突发事件应对法主席令第60号中国职业病防治法主席令第33号中国可再生能源法国资委第21号令中央企业安全生产监督管理暂行措施国务院令第86号中国防汛条例国务院令第78号水库大坝安全管理条例国务院令第599号电力安全事故应急处理和调查处理条例国务院令第591号危险化学品安全管理条例国务院令第549号国务院相关修改特种设备安全监察条例决定国务院令第493号生产安全事故汇报和调查处理条例国务院令第373号特种设备安全监察条例国务院令第352号使用有毒物品作业场所劳动保护条例国务院令第239号电力设施保护条例国务院令第115号 电网调度管理条例国家电网生883号国家电网企业发电厂重大反事故方法（试行）国家安监总局令第3号生产经营单位安全培训要求国家安监总局令第36号建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行措施国家安监总局令第27号作业场所职业危害申报管理措施国家安监总局令第23号作业场所职业健康监督管理暂行要求国家安监总局令第1号劳动保护用具监督管理要求国家安监总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行要求国发23号国务院相关深入加强企业安全生产工作通知国电发1999579号汽轮发电机运行规程公安部19998号令电力设施保护条例实施细则电监市场42号发电厂并网运行管理要求电监会5号令电力二次系统安全防护要求电监会4号令电力生产事故调查暂行要求电监会3号令水电站大坝运行安全管理要求电监会2号令电力安全生产监管措施电监会24号令电力可靠性监督管理措施电监会22号令电网运行规则（试行）电监会1号令国家电力监管委员会安全生产令电监会13号令电力企业信息报送要求电监安全21号相关深入开展电力安全生产标准化工作指导意见电监安全61号电力企业应急预案管理措施电监安全60号相关印发通知电监安全4号相关印发通知电监安全11号相关深入推进电力企业应急管理工作通知电监安全38号相关印发通知电监安全34号电力二次系统安全防护总体方案电监安全29号相关深入加强电力应急管理工作意见电监安全24号相关印发和通知电安生1994227号电业安全工作规程（热力和机械部分）财企478号高危行业企业安全生产费用财务管理暂行措施办安全74号相关做好电力安全信息报送工作通知水电部86电生火字第194号文预防20万KW机组严重超速事故技术方法水电部86电生火字第193号文发电机反事故技术方法水电部85电生火字87号文预防20万千瓦机组大轴弯曲事故技术方法能源电199345号电力系统电瓷外绝缘防污闪技术管理要求能源电19901083号预防110500kV变压器事故方法能源部安保安199240号预防全厂停电方法质技监局锅发(1999)202号锅炉定时检验规则YD/T 1821-通信中心机房环境条件要求TSG R7001-压力容器定时检验规则TSG Q7015-起重机械定时检验规则SL 75-1994水闸技术管理规程SL 61-水文自动测报系统技术规范SL 266-水电站厂房设计规范SL 258-水库大坝安全评价导则SL 240-1999水利水电工程闸门及启闭机、升船机设备管理等级评定标准SL 230-1998混凝土坝养护修理规程SL 224-1998水库洪水调度考评要求SDJ 278-1990水利水电工程设计防火规范JTJ 305-船闸总体设计规范JJG 366-接地电阻表检定规程JGJ 46-施工现场临时用电安全技术规范GB/Z 19963-风电场接入电力系统技术要求GB/Z 158-工作场所职业病危害警示标识GB/T 9652.1-水轮机控制系统技术条件GB/T 9043-通信设备过电压保护用气体放电管通用技术条件GB/T 8564-水轮发电机组安装技术规范GB/T 8196-机械安全防护装置固定式活动式和防护装置设计和制造通常要求GB/T 7894-水轮发电机基础技术条件GB/T 7595-运行中变压器油质量GB/T 6096-安全带测试方法GB/T 50138-水位观察标准GB/T 3787-手持式电动工具管理、使用、检验和维修安全技术规程GB/T 20319-风力发电机组验收规范GB/T 19960.2- 风力发电机组 第2部分 通用试验方法GB/T 19960.1- 风力发电机组 第1部分 通用技术条件GB/T 17958-手持式机械作业防振要求GB/T 17622- 带电作业用绝缘手套GB/T 17189-水力机械(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机)振动和脉动现场测试规程GB/T 16178-1996厂内机动车辆安全检验技术要求GB/T 15468-水轮机基础技术条件GB/T 14542-运行变压器油维护管理导则GB/T 14285-继电保护和安全自动装置技术规程GB 9448-1988 焊接和切割安全GB 6095- 安全带GB 6067- 起重机械安全规程GB 5144- 塔式起重机安全规程GB 50260-1996电力设施抗震设计规范GB 50229-火力发电厂和变电站设计防火规范GB 50217-电力工程电缆设计规范GB 50201-1994防洪标准GB 50171-1992电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50169-电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50150-电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 50034-建筑照明设计标准GB 50011-建筑抗震设计规范GB 4962- 氢气使用安全技术规程GB 4053- 固定式钢梯及平台安全要求GB 2894- 安全标志及其使用导则GB 2536-1990 变压器油GB 18218-危险化学品重大危险源辨识GB 17621-1998大中型水电站水库调度规范GB 1094- 电力变压器DLGJ 154-电缆防火方法设计和施工验收标准DL/T 996-火力发电厂汽轮机电液控制系统技术条件DL/T 995-继电保护和电网安全自动装置检验规程DL/T 970-大型汽轮发电机非正常和特殊运行及维护导则DL/T 911-电力变压器绕组变形频率响应分析法DL/T 856-电力用直流电源监控装置DL/T 843-大型汽轮发电机励磁系统技术条件DL/T 838-发电企业设备检修导则DL/T 824-汽轮机电液调整系统性能验收导则DL/T 822-水电厂计算机监控系统试验验收规程DL/T 817-立式水轮发电机检修技术规程DL/T 805-火电厂汽水化学导则DL/T 797-风力发电场检修规程DL/T 796-风力发电场安全规程DL/T 792-水轮机调速器和油压装置运行规程DL/T 769-电力系统微机继电保护技术导则DL/T 755-电力系统安全稳定导则DL/T 751-水轮发电机运行规程DL/T 748-火力发电厂锅炉机组检修导则DL/T 735-大型汽轮发电机定子绕组端部动态特征测量及评定DL/T 724-电力系统用蓄电池直流电源装置运行和维护技术规程DL/T 711-1999汽轮机调整控制系统试验导则DL/T 710-1999水轮机运行规程DL/T 687-微机型预防电气误操作装置通用技术条件DL/T 684-1999大型发电机变压器继电保护整定计算导则DL/T 666-1999风力发电场运行规程DL/T 651-1998氢冷发电机氢气湿度技术要求DL/T 623-电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 621-1997交流电气装置接地DL/T 619-1997水电厂机组自动化元件及其系统运行维护和检修试验规程DL/T 616-火力发电厂汽水管道和支吊架维修调整导则DL/T 607-1996汽轮发电机漏水漏氢检验DL/T 596-1996电力设备预防性试验规程DL/T 587-微机继电保护装置运行管理规程DL/T 578-水电厂计算机监控系统基础技术条件DL/T 574-变压器分接开关运行维护导则DL/T 573-电力变压器检修导则DL/T 563-水轮机电液调整系统及装置技术规程DL/T 559-220500kV电网继电保护装置运行整定规程DL/T 556-1994水轮发电机组振动监测装置设置导则DL/T 5383-风力发电场设计技术规范DL/T 5259-土石坝安全监测技术规范DL/T 5178-混凝土坝安全监测技术规范DL/T 5165-水力发电厂厂房采暖通风和空气调整设计规程DL/T 5164-水力发电厂厂用电设计规程DL/T 5153-火力发电厂厂用电设计技术要求DL/T 5140-水力发电厂照明设计规范DL/T 475-接地装置特征参数测量导则DL/T 467-电站磨煤机及制粉系统性能试验DL/T 438-火力发电厂金属技术监督规程DL/T 435-电站煤粉锅炉膛防爆规程DL/T 1123-火力发电企业生产安全设施配置DL/T 1093-电力变压器绕组变形电抗法检测判定导则DL/T 1066-水电站设备检修管理导则DL/T 1051-电力技术监督导则DL/T 1049-发电机励磁系统技术监督规程DL/T 1040-电网运行准则DL/T 1036-变电设备巡检系统DL/T 1009-水电厂计算机监控系统运行及维护规程DL 647- 电站锅炉压力容器检验规程DL 612-1996 电力工业锅炉压力容器监督规程DL 5180- 水电枢纽工程等级划分及设计安全标准DL 5061-1996 水利水电工程劳动安全和工业卫生设计规范DL 5027-1993 电力设备经典消防规程DL 5009 -电力建设安全工作规程DL 5000- 火力发电厂设计技术规程DL 466- 电站磨煤机及制粉系统选型导则DL 408-1991 电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）AQ/T 9004-企业安全文化建设导则AQ/T 9002-生产经营单位生产事故应急预案编制导则3 术语和定义下列术语和定义适适用于本标准。3.1 安全生产标准化经过建立安全生产责任制，制订安全生产管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立风险分析和预控机制，规范生产行为，使各生产步骤符合相关安全生产法律法规和标准规范要求，人、设备、环境、管理处于良好状态，并连续改善，不停加强企业安全生产规范化建设。3.2 安全绩效依据安全生产目标，在安全生产工作方面取得可测量结果。3.3 相关方和企业安全绩效相关联或受其影响团体或个人。3.4 资源实施安全生产标准化所需人员、资金、设施、材料、技术和方法等。3.5 缺点生产设备运行过程中产生局部损耗、偏离设计指标或设计性能等需要进行维修或调整才能恢复正常失效。4 通常要求4.1 标准企业开展安全生产标准化工作,遵照“安全第一、预防为主、综合治理”方针，以隐患排查治理为基础，提升安全生产水平，降低事故发生，保障人身安全健康，确保生产经营活动顺利进行。4.2 建立和保持企业安全生产标准化工作采取“策划、实施、检验、改善”动态循环模式，依据本标准要求，结合本身特点，建立并保持安全生产标准化系统；经过自我检验、自我纠正和自我完善，建立安全绩效连续改善安全生产长久有效机制。4.3 评定和监督企业安全生产标准化工作实施企业自主评定、外部评审方法。企业应该依据本标准和相关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最高。电力监管机构对评审定级进行监督管理。5 关键要求5.1 目标（40分）序号项 目内 容标准分评 分 标 准查评方法、内容及要求查评依据5.1.1目标制订电力企业应制订明确总体和年度安全生产目标。安全生产目标应明确企业安全情况在人员、设备、作业环境、管理等方面各项安全指标。安全指标应科学、合理，包含：不发生人身重伤及以上人身事故、不发生通常及以上各类电力安全事故。安全生产目标应经企业关键责任人审批，以文件形式下达。10未制订总体和年度安全生产目标、未经企业关键责任人审批，不得分。指标不全方面、内容有缺失，扣2分。指标不明确，不易于职员获取并落实落实，扣2分。未以正式方法下达，扣2分。1、查阅企业总体和年度安全生产目标文件，文件通常应包含企业人员、设备、作业环境、管理等方面内容，指标明确。如：a. 不发生人身重伤及以上人身事故；b. 不发生通常及以上设备事故，不发生电气恶性误操作事故；c. 不发生水电站垮坝、洪水漫坝或水淹厂房事故d. 不发生通常以上工程质量事故；e. 不发生负有相同以上责任重大及以上交通事故；f. 不发生重大及以上火灾事故；g. 不发生环境污染事故；h. 不发生全厂停电事故；2、年度安全生产目标是否以正式书面文件下达，且相关键责任人审批签字。依据1、主席令第70号中国安全生产法依据2、国发23号国务院相关深入加强企业安全生产工作通知5.1.2目标控制和落实依据确定安全生产目标制订对应分级（厂级、部门、班组）目标。基层单位或部门根据安全生产职责，制订对应分级控制方法。15未制订对应目标和控制方法，不得分。控制方法不明确、不具体，未结合岗位特点，扣2分。1、查阅企业分级（厂级、部门、班组）年度安全生产目标；2、查阅安全生产目标控制方法（包含：工作要求、实施计划等）分级控制目标最少应包含：1) 企业控制重伤和事故，不发生人身死亡、重大设备和电网事故；2) 车间控制轻伤和障碍，不发生人身重伤和事故；3) 班组控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍，控制失误和差错。依据1、主席令第70号中国安全生产法依据2、国发23号国务院相关深入加强企业安全生产工作通知5.1.3目标监督和考评制订安全生产目标考评措施。定时对安全生产目标实施计划实施情况进行监督、检验和纠偏。对安全生产目标完成情况进行评定和考评。15未实现安全生产目标不得分。未制订目标考评措施，扣2分。未对安全生产目标完成情况进行检验评定，未按措施对目标实施情况考评，扣2分。1、查阅安全生产目标考评措施（内容应包含：考评职责、频次、方法、标准、奖惩措施等）。2、查阅安全生产目标完成情况评定和考评统计（检验评定和考评频次、结果及奖惩情况）。依据1、主席令第70号中国安全生产法依据2、国发23号国务院相关深入加强企业安全生产工作通知5.2 组织机构和职责（60分）序号项 目内 容标准分评 分 标 准查评方法、内容及要求查评依据5.2.1安全生产委员会成立以关键责任人为领导安全生产委员会，明确机构组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。企业关键责任人应定时组织召开安全生产委员会会议，总结分析本单位安全生产情况，布署安全生产工作，研究处理安全生产工作中重大问题，决议企业安全生产重大事项。10未成立企业安全生产委员会并建立相关制度，不得分。未按要求召开会议或会议统计不完整，扣2分/次。重大、关键安全事项未经安委会研究确定，扣3分。1、查阅安委会组织机构文件，检验文件是否符合以下要求：1) 组织机组组员覆盖了生产经营活动全过程；2) 安委会主任为安全生产第一责任人；3) 明确了各机组组员工作职责；4) 制订了安委会工作制度和例会制度。2、查阅安委会会议统计：1) 最少每三个月召开一次专题会议；2) 会议统计内容包含：时间、地点、参会人员、签到表、内容等。3、查阅重大、关键安全事项安委会研究会议统计，且做到有部署、有落实、有完成情况追溯。依据1、主席令第70号中国安全生产法第十七条依据2、国发23号国务院相关深入加强企业安全生产工作通知依据3、国资委第21号令中央企业安全生产监督管理暂行措施第五条/第七条/第八条/第十一条5.2.2安全生产保障体系建立由生产领导负责和相关单位关键责任人组成安全生产保障体系。落实“管生产必需管安全”标准。企业、部门（车间）关键责任人应每个月组织召开安全生产分析会议,形成会议统计并给予公布。落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需人员、物资、费用等需要。10未按要求建立安全生产保障体系，不得分。未每个月召开安全分析例会，扣2分/次；会议统计不完整或没有公布，扣1分/次；未分析安全生产存在问题，扣1分/次；未针对问题制订改善方法扣1分；未部署安全生产工作和明确完成时间、责任人，扣1分；上次部署工作未闭环扣1分。安全保障体系不健全、不符合要求，职责未有效落实，每项扣1分。1、查阅安全生产保障体系文件。是否包含了：a. 决议指挥确保系统b. 实施运作确保系统c. 规章制度确保系统d. 设备管理确保系统e. 安全技术确保系统f. 教育培训确保系统2、查阅月度安全分析会统计：1) 会议统计包含：时间、地点、参会人员、签到表、内容等。2) 会议内容包含：问题分析、针对问题部署、落实、完成情况追溯。3) 会议统计公布情况。依据1、主席令第70号中国安全生产法第二章依据2、国资委第21号令中央企业安全生产监督管理暂行措施5.2.3安全生产监督体系依据国家和上级单位要求要求，设置安全生产监督管理机构，配置满足安全生产要求各级安全监督人员和所需设施器材。企业应该加强安全监督队伍建设，激励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每个月召开安全生产监督网络会议，并做好会议统计。安全生产监督网络要严格推行安全生产职责，部署、督促、落实企业安全生产工作，检验安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度行为，严格安全生产考评，安全监督工作统计完整。20未按要求设置安全生产监督管理机构，不得分。安全监督网络不健全，安全监督人员数量、素质及配置设施器材不满足本单位安全监督需要，扣5分。安监人员中没有安全注册工程师，扣3分。未按时召开会议或会议统计不完整，扣2分/次。安全监督人员对关键工作、危险工作、关键工作未进行现场监督，扣3分。现场监督无统计，发觉违章现象未阻止并跟踪整改，扣2分/次。1、查阅安全生产监督机构设置文件1) 机构组成人员是否覆盖厂级、部门、班组三级；2) 安监人员数量、素质及设施器材配置是否满足需要。3) 安全注册工程师资格证2、月度安全生产监督会统计3、对关键工作、危险工作、关键工作现场监督统计。依据1、主席令第70号中国安全生产法第四条；依据2、国发23号国务院相关深入加强企业安全生产工作通知；依据3、国资委第21号令中央企业安全生产监督管理暂行措施第七条/第八条/第九条/第十一条5.2.4安全生产责任制制订符合本企业安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。企业关键责任人应根据安全生产法律法规给予职责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制订本单位安全生产规章制度和操作规程，确保本单位安全生产投入有效实施，督促、检验本单位安全生产工作，立即消除生产安全事故隐患，组织制订并实施本单位生产安全事故应抢救援预案，立即、如实汇报生产安全事故。各级、各类岗位人员要认真推行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。企业应建立责任追究制度，对安全生产职责推行情况进行检验、考评。20未建立安全生产责任制，或安全生产责任制未有效落实造成事故，不得分。各级、各类人员安全职责未表现岗位工作相关性，未落实安全生产责任制，扣5分。未制订责任追究制度和考评制度，无安全生产奖惩统计，扣5分。1、查阅各级安全生产责任制（决议层、管理层、通常从业人员），应明确1) 各部门、各级、各类岗位安全生产责任2) 岗位人员职责范围、所分管工作内容及资格要求2、查阅责任追究制度和考评制度；3、查阅安全生产检验和奖惩统计。依据1、主席令第70号中国安全生产法第四条/第五条/第十七条/第四十二条依据2、国发23号国务院相关深入加强企业安全生产工作通知依据3、国资委第21号令中央企业安全生产监督管理暂行措施第五条/第六条/第八条5.3 安全生产投入（40分）序号项 目内 容标准分评 分 标 准查评方法、内容及要求查评依据5.3.1费用管理制订满足安全生产需要安全生产费用计划，严格审批程序，按上级要求提取安全生产费用并落实到位，企业关键领导定时组织相关部门对实施情况进行检验、考评。15未按要求提取安全生产费用，不得分。未制订安全生产费用计划，扣3分。审批程序不符合要求，扣2分。1、查阅安全生产费用提取和使用管理制度（提取百分比、审批程序、检验考评情况）；2、查阅年度安全生产费用使用计划。依据1、主席令第70号中国安全生产法第十六条/第十八条/第三十九条依据2、高危行业安全生产费用提取和使用管理措施5.3.2费用使用安全生产费用关键用于以下方面：安全技术和劳动保护方法：安全标志、安全工器具、安全设备设施、 安全防护装置、安全培训、职业病防护和劳动保护，和重大安全生产课题研究和预防事故采取安全技术方法工程建设等。反事故方法：设备重大缺点和隐患治理、针对事故教训采取防范方法、落实技术标准及规范进行设备和系统改造、提升设备安全稳定运行技术改造等。应急管理：预案编制、应急物资、应急演练、应抢救援等。安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整改和安全保卫等。安全法律法规搜集和识别、安全生产标准化建设实施和维护、安全监督检验、安全技术技能竞赛、安全文化建设和安全月活动等。25挪用安全生产费用不得分。安全生产费用使用中存在应投入而未投入，扣2分/项。1、检验年度安全生产费用使用计划完成情况。在以下方面是否存在应投而未投情况：1) 安全技术和劳动保护方法2) 反事故方法3) 应急管理4) 安全检测、评价、事故隐患排查治理、重大危险源监控及安全保卫；5) 安全法律法规搜集和识别、安全生产标准化建设实施和维护、安全监督检验、安全技能竞赛、安全文化建设和安全月活动等。2、是否有挪用安全生产费用情况。依据1、主席令第70号中国安全生产法第十七条/第三十九条依据2、财企478号高危行业企业安全生产费用财务管理暂行措施5.4 法律法规和安全管理制度（60分）序号项 目内 容标准分评 分 标 准查评方法、内容及要求查评依据5.4.1法律法规和标准规范建立识别和获取适用安全生产法律法规、标准规范制度，明确主管部门，确定获取渠道、方法，立即识别和获取适用安全生产法律法规、标准规范。企业职能部门应立即识别和获取本部门适用安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握相关法律法规、标准规范修订情况，立即提供给企业内负责识别和获取适用安全生产法律法规主管部门汇总。企业应将适用安全生产法律法规、标准规范及其它要求立即传达给从业人员。企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求立即转化为本单位（企业）规章制度，落实到日常安全管理工作中。15未明确识别主管部门，扣5分。未建立相关制度，扣5分。未依据识别和获取法律法规立即完善本企业规章制度和规程，扣1分/项。未将识别和获取法律法规对相关人员进行教育培训。扣1分/项。1、查阅企业识别和获取安全生产法律法规、标准规范制度（应明确主管部门、渠道方法）。2、查阅法律法规、标准规范更新通知。3、查阅新法律法规、标准规范教育培训和考评统计。依据1、电监安全21号相关深入开展电力安全生产标准化工作指导意见依据2、国发23号国务院相关深入加强企业安全生产工作通知依据3、主席令第33号中国可再生能源法依据4、主席令第70号中国安全生产法第十七条/第二十一条5.4.2规章制度建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求各项规章制度（包含但不仅限于附录A），并发放到相关工作岗位，规范从业人员生产作业行为。15规章制度不全，扣2分/项。相关岗位规章制度配置不全，扣1分/处。1、查阅企业规章制度(包含但不限于附录A)2、查看工作岗位规章制度配置情况。依据1、电监安全21号相关深入开展电力安全生产标准化工作指导意见依据2、国发23号国务院相关深入加强企业安全生产工作通知依据3、主席令第70号中国安全生产法5.4.3安全生产规程企业应配置国家及电力行业相关安全生产规程。企业应编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等相关安全生产规程。企业应将相关安全生产规程发放到相关岗位。10未明确各部门、岗位应配置规章制度，扣2分/项；部门、班组、岗位没有获取到最新安全生产规程，扣1分/项。编制安全生产规程内容不全或不符合要求，扣2分/项。1、检验各部门、工作岗位规章制度配置情况2、检验各部门、工作岗位安全生产规程配置情况，最少包含以下内容：1) 运行规程2) 检修规程3) 设备试验规程4) 系统图册5) 相关设备操作规程等。依据1、主席令第70号中国安全生产法依据2、电监安全21号相关深入开展电力安全生产标准化工作指导意见依据3、国发23号国务院相关深入加强企业安全生产工作通知5.4.4评定和修订每十二个月最少一次对企业实施安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程有效性进行检验评定；立即完善规章制度、操作规程，每十二个月公布有效法律法规、制度、规程等清单； 每35年对相关制度、规程进行一次全方面修订、重新印刷公布。规章制度、操作规程修订、审查应严格推行审批手续。10未公布现行有效制度清单，不得分。未按要求立即修订相关规程和规章制度，扣2分/项。未按要求推行规程、规章制度审批手续，扣2分/项。1、查阅年度相关法律法规、规章制度、标准规范检验评定统计和有效制度文件公布清单。2、核查相关规程和规章制度是否按要求进行修编、重新印刷。3、查看相关规程、制度审批统计。5.4.5文件和档案管理严格实施文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订有效性。建立关键安全生产过程、事件、活动、检验安全统计档案，并加强对安全统计有效管理。安全统计最少包含：班长日志、巡检统计、检修统计、不安全事件统计、事故调查汇报、安全生产通报、安全日活动统计、安全会议统计、安全检验统计等。10未建立档案管理制度，没有按制度实施不得分。未按要求做好安全台账、统计，每缺乏一项或一次扣2分。安全台账、统计内容不全方面或不具体，每项扣1分。1、查阅文件和档案管理制度，其内容是否有：1) 明确责任部门、人员、步骤、形式、权限及各类安全生产档案保留要求等；2) 规范并统计制订文件编制、使用、评审、修订等过程2、查看安全统计档案。3、查看安全统计内容完整性。依据1、电监安全21号相关深入开展电力安全生产标准化工作指导意见依据2、国发23号国务院相关深入加强企业安全生产工作通知5.5 教育培训（80分）序号项 目内 容标准分评 分 标 准查评方法、内容及要求查评依据5.5.1教育培训管理明确安全教育培训主管部门或专责人，按要求及岗位需要，定时识别安全教育培训需求，制订、实施安全教育