食品生产企业主体责任.doc

食品生产企业主体责任九项制度建立执行情况信息采集表（2） 生产企业名称：_制表人及联系电话：_信息采集时间：_说 明一、 本表是为了方便食品(含保健食品及食品添加剂)生产企业采集主体责任九项制度执行情况、向重点食品企业落实食品安全主体责任情况信息管理系统（下称管理系统）上传信息所用。二、 表格的顺序及信息采集点与省局关于进一步推进重点食品企业落实食品安全主体责任的实施意见规定的九项制度保持一致。三、 采集信息分别以季度末为时间节点。企业应在3、6、9、11月底前（第四季度以11月底为时间节点）分别完成当季情况的信息采集并上传至管理系统。四、 首次上传信息后，有关信息发生变化的，企业可随时在管理系统中修改。五、 填写时可增加相应表格。六、 企业应由专人负责采集、上传信息。提供的信息应真实有效。七、 本表可从管理系统下载。 目 录1. 食品安全管理人员食品安全知识培训与考核情况表42. 主要管理岗位年度履职考核情况表53. 从业人员培训情况表64. 从业人员健康制度执行情况表75. 供货商审核执行情况表86. 原辅料进货查验执行情况表 97. 原料及产品贮存制度执行情况表108. 生产环境、设备、工艺检查执行情况表119. 食品检验制度执行情况表1210. 实验室建设及认证开展情况表1311. 不安全食品处置情况表1412. 食品追溯制度执行情况表1513. 食品安全风险隐患自查整改情况表19一、1.1 201年第季度企业食品安全管理人员食品安全知识培训与考核情况表序号姓名所在岗位名称参加培训主要内容培训日期培训学时（小时）培训机构考核方式考核结果 合格不合格1234567 二、1.2 201年度食品安全管理人员履职考核情况表序号姓名所在岗位名称考核内容考核机构考核结果 合格不合格123456 注:本表只在第四季度填写。 三、2.1 201年第季度从业人员培训情况表序号培训日期培训内容学时 （小时）计划参加人数（人）实际参加人数（人）培训机构培训方式考核结果合格人数（人）不合格人数（人）12 注：培训方式按企业自行培训、网上培训、监管部门培训、第三方机构培训填写。四、2.2 201年度从业人员健康制度执行情况表序号所在岗位名称姓名健康证明有效期截止日期承检医疗机构12345 注:本表只在第四季度填写。五、3.1 201年度供货商审核执行情况表 序号主要供货商名称审核日期供货商食品许可证编号审核主要内容审核结果（合格/不合格）是否存在不合格品退货(是/否)123注：1.对同一供货商年度内在不同审核日期进行审核的要分别填写。 2. 本表只在第四季度填写。六、3.2 201年第季度主要生产原料、食品添加剂、辅料进货查验执行情况表进货名称货品类别(原料/辅料/食品添加剂)进货量（计量单位）进货批次数查验票证批次数入厂检验批次数不合格产品批次数不合格产品量（计量单位）不合格产品处置方式责任人注：食品添加剂类别的进货量栏目不填。七、4 201年第季度原料及产品贮存制度执行情况表贮存库名称货品类别(原料/辅料/食品添加剂)主要消杀情况贮存库管理合规性检查问题是否整改主要原料出入库情况消杀日期方法执行人检查日期检查项目执行人入库量（计量单位）出库量（计量单位）不合格产品处理量（计量单位）库名1库名2八、5 201年第季度生产环境、设备、工艺检查执行情况表检查日期检查类别(环境卫生/设备清洁维修维护/工艺合规性)检查部门主要检查项目查出问题整改情况整改部门注：生产工艺合规性检查类别的主要项目栏目不填。九、6.1 201年第季度食品检验制度执行情况表 序号 食品名称生产量（计量单位）生产批次数量出厂检验批次数量不合格批次数量不合格食品数量（计量单位）12注：食品名称是指食品生产许可证明细表中的食品名称（每种食品名称对应4位数字编号）。十、6.2 201年度实验室建设及认证开展情况表实验室面积（m2）检验技术人员数量（人）通过CMA认证日期通过CNAS认证日期是否开展实验室比对工作是（否）比对实验室名称比对频次（次/年） 注：1.没有的填“无”。 2.本表只在第四季度填写。十一、7 201年第季度不安全食品处置情况表序号不合格品类别（未出厂/已出厂）数量（计量单位）不合格品原因召回日期处置方式处置日期处置责任人12注：1.不合格品类别中的“未出厂”是指生产过程中产生的不合格半成品及不合格成品。2.不合格品原因是指按照企业内控标准划分的不合格品的种类。3.已出厂不合格品召回的，填写召回日期。十二、8 201年第季度食品追溯制度执行情况表12.1追溯演练用食品情况表食品名称食品生产批次号生产日期本批次食品生产量（计量单位）本批次食品保质期1212. 2 （ ）批次使用原料情况本批次食品使用原料原料供货情况原料出入库情况所用原料名称用量（计量单位）供货商名称来料批次号本批次原料入厂查验责任人贮存库名称入库日期出库日期出库量（计量单位）出库记录人领用人123注：食品所用原料包括原料、辅料、食品添加剂。生产线情况生产车间情况生产量（计量单位）合格食品产量（计量单位）不合格食品情况生产线名称生产线操作人员消毒操作人员生产线维修责任人生产线维修时间生产车间名称生产环境合规情况生产环境责任人不合格食品产量（计量单位）不合格食品处置方式不合格食品处置责任人生产线1生产线212. 3 （ ）批次食品生产过程控制情况表注： 1.在生产当批次产品时设备损坏进行维修的，填报生产线维修责任人及维修时间。未发生维修的填“无”。2. 承担同一工作有多人的，仅填写负责人。12.4 （ ）批次食品检验情况表食品批次号食品执行标准食品检验情况食品检验机构检验项目检验日期检验结果承检机构检验员姓名（1）（2） 十三、9201年第季度食品安全风险隐患自查整改情况表序号自查日期自查情况整改情况自查主要项目情况查出主要问题整改责任部门整改主要措施整改完成情况整改完成时间12