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1、 食品生产企业主体责任 九项制度建立执行情况信息采集表（2） 生产企业名称：____________________ 制表人及联系电话：____________________ 信息采集时间：____________________ 说 明 一、 本表是为了方便食品(含保健食品及食品添加剂)生产企业采集主体责任九项制度执行情况、向《重点食品企业落实食品安全主体责任情况信息管理系统》（下称《管理系统》）上传信息所用。 二、 表格的顺序及信息采集点与省局《关于进一步推进重点食品企业落实食品安全主体责任的实施意见》规定的九项制度保持一致。 三、 采集
2、信息分别以季度末为时间节点。企业应在3、6、9、11月底前（第四季度以11月底为时间节点）分别完成当季情况的信息采集并上传至《管理系统》。 四、 首次上传信息后，有关信息发生变化的，企业可随时在《管理系统》中修改。 五、 填写时可增加相应表格。 六、 企业应由专人负责采集、上传信息。提供的信息应真实有效。 七、 本表可从《管理系统》下载。 目 录 1. 食品安全管理人员食品安全知识培训与考核情况表……………………4 2. 主要管理岗位年度履职考核情况表………………………………………5 3. 从业人员培训情况表………………………………………………………6 4.
3、从业人员健康制度执行情况表……………………………………………7 5. 供货商审核执行情况表……………………………………………………8 6. 原辅料进货查验执行情况表 …………………………………………… 9 7. 原料及产品贮存制度执行情况表…………………………………………10 8. 生产环境、设备、工艺检查执行情况表…………………………………11 9. 食品检验制度执行情况表…………………………………………………12 10. 实验室建设及认证开展情况表……………………………………………13 11. 不安全食品处置情况表……………………………………………………14 12. 食品追
4、溯制度执行情况表…………………………………………………15 13. 食品安全风险隐患自查整改情况表………………………………………19 一、{1.1} 201＿年第＿季度企业食品安全管理人员食品安全知识培训与考核情况表 序号 姓名 所在岗位名称 参加培训主要内容 培训日期 培训学时（小时） 培训机构 考核方式 考核结果 合格 不合格 1 2 3 4 5 6
5、 7 … 二、{1.2} 201＿年度食品安全管理人员履职考核情况表 序号 姓名 所在岗位名称 考核内容 考核机构 考核结果 合格 不合格 1 2 3 4 5 6 … … 注:本表只在第四季度填写。 三、{2
6、1} 201＿年第＿季度从业人员培训情况表 序号 培训日期 培训内容 学时 （小时） 计划参加人数（人） 实际参加人数（人） 培训机构 培训方式 考核结果 合格人数（人） 不合格人数（人） 1 2 …… 注：培训方式按企业自行培训、网上培训、监管部门培训、第三方机构培训填写。 四、{2.2} 201＿年度从业人员健康制度执行情况表 序号 所在岗位名称 姓名 健康证明有效期截止日期 承检医疗机构 1
7、2 3 4 5 … 注:本表只在第四季度填写。 五、{3.1} 201＿年度供货商审核执行情况表 序号 主要供货商名称 审核日期 供货商食品许可证编号 审核主要内容 审核结果 （合格/不合格） 是否存在不合格品退货 (是/否) 1 2 3 … 注：1.对同一供货商年度内在不同审核日期进行审核的要分别填写。 2. 本表只在第四季度填
8、写。 六、{3.2} 201＿年第＿季度主要生产原料、食品添加剂、辅料进货查验执行情况表 进货名称 货品类别(原料/辅料/食品添加剂) 进货量 （计量单位） 进货批次数 查验票证 批次数 入厂检验批次数 不合格产品 批次数 不合格产品量 （计量单位） 不合格产品处置 方式 责任人 注：食品添加剂类别的进货量栏目不填。
9、 七、{4} 201＿年第＿季度原料及产品贮存制度执行情况表 贮存库名称 货品类别(原料/辅料/食品添加剂) 主要消杀情况 贮存库管理合规性检查 问题是否整改 主要原料出入库情况 消杀日期 方法 执行人 检查日期 检查项目 执行人 入库量（计量单位） 出库量（计量单位） 不合格产品处理量（计量单位） 库名1 库名2 … 八、{5} 201＿年第＿季度生产环境、设备、工艺检查执行情况表 检查日期 检查类
10、别 (环境卫生/设备清洁维修维护/工艺合规性) 检查部门 主要检查项目 查出问题 整改情况 整改部门 注：生产工艺合规性检查类别的主要项目栏目不填。 九、{6.1} 201＿年第＿季度食品检验制度执行情况表 序号 食品名称 生产量（计量单位） 生产批次数量 出厂检验批次数量 不合格批次数量 不合格食品数量（计量单位） 1 2
11、 …… 注：食品名称是指《食品生产许可证明细表》中的食品名称（每种食品名称对应4位数字编号）。 十、{6.2} 201＿年度实验室建设及认证开展情况表 实验室面积（m2） 检验技术人员数量（人） 通过CMA认证日期 通过CNAS认证日期 是否开展实验室比对工作 是（否） 比对实验室名称 比对频次（次/年） 注：1.没有的填“无”。 2.本表只在第四季度填写。 十一、{7} 201＿
12、年第＿季度不安全食品处置情况表 序号 不合格品类别 （未出厂/已出厂） 数量 （计量单位） 不合格品原因 召回日期 处置方式 处置日期 处置责任人 1 2 … 注：1.不合格品类别中的“未出厂”是指生产过程中产生的不合格半成品及不合格成品。 2.不合格品原因是指按照企业内控标准划分的不合格品的种类。 3.已出厂不合格品召回的，填写召回日期。 十二、{8} 201＿年第＿季度食品追溯制度执行情况表
13、12.1追溯演练用食品情况表 食品名称 食品生产批次号 生产日期 本批次食品生产量（计量单位） 本批次食品保质期 1 2 … 12. 2 （ ）批次使用原料情况 本批次食品使用原料 原料供货情况 原料出入库情况 所用原料名称 用量（计量单位） 供货商名称 来料批次号 本批次原料入厂查验责任人 贮存库名称 入库日期 出库日期 出库量（计量单位） 出库记录人 领用人 1 2
14、 3 … 注：食品所用原料包括原料、辅料、食品添加剂。 生产线情况 生产车间情况 生产量（计量单位） 合格食品产量（计量单位） 不合格食品情况 生产线名称 生产线操作人员 消毒操作人员 生产线维修责任人 生产线维修时间 生产车间名称 生产环境合规情况 生产环境责任人 不合格食品产量（计量单位） 不合格食品处置方式 不合格食品处置责任人 生产线1 生产线2
15、 … 12. 3 （ ）批次食品生产过程控制情况表 注： 1.在生产当批次产品时设备损坏进行维修的，填报生产线维修责任人及维修时间。未发生维修的填“无”。 2. 承担同一工作有多人的，仅填写负责人。 12.4 （ ）批次食品检验情况表 食品批次号 食品执行标准 食品检验情况 食品检验机构 检验项目 检验日期 检验结果 承检机构 检验员姓名 （1） （2） … … 十三、{9}201＿年第＿季度食品安全风险隐患自查整改情况表 序号 自查 日期 自查情况 整改情况 自查主要项目情况 查出主要问题 整改责任部门 整改主要措施 整改完成情况 整改完成时间 1 ^2 ……
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