生产临时采购计划管理制度.doc

生产临时采购计划管理制度
第一节 总则
第一条 目的 规范生产类物料新产品和运营部、生产部临时采购计划管理，包括新产品开发所需物料采购，防止物料缺件或积压、呆滞使采购物料能够及时满足公司的需要。
第二条 范围适用于公司生产类物料临时采购和运营部采购计划,包括新产品开发、库房盘点差异,技术变更,维修机所需的临时物料需求所需物料的订货管理。
3。1运营部、生产部、研发部门负责提交物料采购需求或招标需求，负责制定技术标准，签订技术协议（包含质保、服务等要求）经部门领导审批后提交.
3.2仓储部门负责提供准确的物料库存数据。
3.3运营部、研发部门负责提供准确采购信息,负责在计划申报时提供独家供方或非认证供方报告,关键件、重要件的技术协议(国标件不用提供技术资料，非标件和企业标准的必须提供技术协议或图纸）。
3。5采购计划员负责接受采购需求，并将计划订单转换为采购订单.
3.6需求部门指定一位员工负责本部门的采购计划提报.
第四条 关键控制指标（CTQ） 规范采购计划申报，确保采购计划合理。
4。1普通计划采购回司物料，三个月内必须领完。
4。2紧急计划采购回司物料或代理采购物料,三天内领用完。
第二节 运行流程
第五条 程序要求及关键控制点
5。1控制流程见附图1《临时采购计划管理流程》。
5。2 申报计划
5.2.1需求部门每月第一周提交当月月度临时计划到物资采购部，以后每周可补报一次,但三次(第一周不许补报）补充计划的物料项数的总和不能超过月度计划项数的50%。如需超次数或超项数申报,报总经理审批。计划提出者负责对新物料申请物料主数据，确保物料编码和名称、实物的一致性；对于申报的采购计划内容或要求不明确的，采购部门拒绝受理,退回原处重新申报.
5.2。2客户特殊需求等所需要采购到货的物料，一律由需求部门OA提交临时采购计划，其他形式的采购计划无效.非新品急件至少要提前3个工作日下达，新品至少要提前15个工作日下达并通知商务人员。
5.2.3由于盘点库存差异或损耗造成的需求，由责任部门说明原因,由责任部门依照流程提交临时紧急需求采购计划。
5.2.4需求部门增加未定型产品（含新产品）的生产计划，必须与物资采购部协商确认后按采购周期排产，否则缺件责任由需求部门自行承担。
5。2.5采购计划需求需求部门负责人审批，计划申报人应严格把关。
5.2.6临时计划物料如在独家或非认证供应商处采购,研发部门提计划时必须附经总经理确认、批准的《独家供方(非认证供方）特批报告》。
5。2。7计划申报人如需取消已申报的采购计划，必须通过书面的形式与采购计划员进行沟通、确认.若可取消计划，由提出人通知采购部计划员取消临时计划;若无法取消计划，所产生的库存转计划提出部门.
5。2。8样机试制物料采购数量不超过5台套，小批量生产物料采购数量不超过20台套。样机确认合格后才能提报小批量生产物料采购计划。
5.3审批计划:每单≥ 1 万元、技术指定（品牌)独家供应新物料临时采购计划，需总经理批准；未定型产品超过5台套、样机未经确认就报小批量生产临时采购计划，需分管总经理批准。其它临时采购计划终审权限见附表1.
5.4执行计划
5.4.1采购工程师根据购计划下达采购订单.
5。4。2采购金额小于1000元的紧急采购，物资采购部可现金零购并设定统一的“现金零购供应商”进行入库和报帐，其他部门不可自行采购
第三节 激励
第六条 激励措施
6.1计划申报人提交内容或要求不明确的采购计划，经提醒后再次提交仍不合格的，处罚10分/次。
6。2 采购计划员接收了内容或要求不明确的采购计划的，处罚5分/次。
第四节 相关文件
第七条 相关文件
附表1:临时采购计划终审权限表
附表2:激励措施
附表3：临时采购计划申请单
第五节 附 则
第八条 本制度由物资采购部起草，并负责解释与归口管理
本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件
附图1：
附表1：临时采购计划终审权限表
序号
业务类型
终审权限
1
生产、试制性物料、运营 ，每单〈 1万元
厂长、需求部门领导审批
2
生产、试制性物料,运营，每单≥ 1万元
总经理审批
3
技术指定（品牌）独家供应的新物料
总经理特批
4
未定型产品超过5台套
总经理审批
5
样机未经确认就报小批量生产物料采购计划
总经理审批
附表2：激励措施
序号
内容
奖罚
1
无物料编码，或因提供的物料编码或型号错误，引起订单无法下达或采购错误，或造成积压、报废的。
处罚计划申报人10分/项
2
每月超出限定次数提报计划，无总经理审批的.
处罚计划申报部门10分/次
3
未经物资采购部同意，随意删改申请数量或交货期的
处罚责任人50-100分/次
4
未按照要求提报采购计划的，造成生产报缺的
处罚50分/次
5
已报临时采购计划领料时,重复提报采购计划
处罚重复人10分/次
6
计划单位与采购单位不一致的
处罚责任人1分/项
7
技术变更的物料未提交临时采购计划，影响生产或运营的
处罚责任人20分/项
8
未按照标准格式提报、填写完整的，视为不合格需求计划
处罚计划申报人10分/次
9
采购计划员审批及下达临时采购计划时，未考虑库存下达合理需求导致存货增加或呆滞，
处罚采购计划员20分/次
10
OA提报需求不符的
处罚采购计划员10分/次
11
紧急采购物料在需求规定时间协调安排货物到达公司的
奖励采购计划员和采购工程师10分/项
12
物料未按计划采购回司,造成生产报缺的
处罚采购经理和采购主管5分/项
13
紧急采购物料和代理采购物料超过三天未领用的
处罚计划申报人20分/次。
14
普通临时计划采购回司物料，超过三个月未领用完的
每月按计划申报总金额的2%处罚责任人
附表三:
北京瑞德埃克森医疗投资有限公司
临时采购计划申请单
部门：
日期:

序号
物料编码
物料名称（规格型号）
规格型号
单位
数量
暂估单价
参考供应商
图纸/技术协议/国标
是否有预算
用途
备注

申请人:

审核:

批准：