成品出货流程管理制度.doc

文件类别文件编号SN-PMCA002标准文件版 本 号A0文件名称成品出货流程管理制度页 码1/11. 目的：1.1通过制定成品出货流程管理制度，规范成品出货流程，使部门作业流程化、规范化、制度化,以保证公司利益和资材安全。2. 适用范围:2.1 营销、财务、PMC、仓库、行政等涉及公司成品出货的部门。2.2 本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程.3. 职责： 3.1 营销部跟单人员负责发货安排及进程的跟进工作； 3。2财务部负责对帐款应收核查与出货通知确认；3。3营销总监负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作;3.4 计划部（仓库)负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作. 3。5 计划部（PMC）负责本制度的拟定及实施过程进行管控； 3.6 行政部负责成品装货/出厂的监督确认； 3.7 制造总监负责本制度的审核执行； 3。8 总经理负责本制度的批准执行。4。管理制度内容： 4。1 营销部跟单人员根据合同评审及生产通知单内容，确认实际已生产产品数量及库存数量；确认后开立出货通知单，注明订单号、客户代码、产品名称、规格、发货时间及数量等,报财务部确认; 4。2 财务部人员根据订货合同,对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定,对顾客付款情况是否符合规定进行审核；4.3营销部跟单人员将经财务部确认后的出货通知单交总经理审批； 4.4营销部跟单人员将经总经理审批后的出货通知单提交到计划部PMC； 4.5计划部PMC接到出货通知单后，签名确认并复印一份知会仓库做成品出货前的准备工作；如产品在制,即协调相关部门作业开展； 4.6仓库按出货通知单规定的产品名称、规格参数、数量等，进行清点备货，并将产品拉入备货区;4。7仓库人员同营销部跟单人员清点、核实待出货成品规格型号、批次、数量等信息，确认无误后，制作/填写成品出货单，并要求营销部跟单人员在“成品出货单上签名确认，完毕交由PMC签名确认； 4.8 装车完毕后，即时开具物品放行条交仓库主管审核；完毕交运输司机，司机将物品放行条交行政保安登记、放行。 4。9 成品出货后，仓管员按成品出货单的明细与实际出货量的数据、信息录入电脑的成品出入库明细（良品)报表中； 4。10仓库将数据、信息录入报表后，将PMC转交的出货通知单做留存备案，并送一联成品出货单交财务部门做相应的核算,本部门留存一联.5。相关表格、文件： 5.1 合同评审及生产通知单 5。2 出货通知单 5.3 成品出货单 5。4 物品放行条制定：审核：批准: