退料流程知识讲解.doc

退料流程

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惠洲市汇流实业有限公司

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文件名称：退料流程
文件编号：QP-17
版 号：A/0
页 数：共4页
生效日期：2015年11月01日

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审核： 日期：
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修 改 记 录

修订日期
修订内容
修订人
确认人

1 目的
规范车间物料退货，控制边角料的产生，做到有章可依。
2 范围
适用各类物料。
3 职责
序号
角色
职责
对应岗位
1
组长
负责退料
组长
2
品管员
确认质量是否合格
品管员
3
仓管员
负责物料接收处理
仓管员
4 定义
（略）
5 流程边界
流程起点
提出退货申请
流程终点
登卡入账
输 入
退料单
输 出
退料单
6 流程绩效
序号
绩效指标
目标
统计部门
1
退料率
0.1%
计划部
7 流程图

8 流程说明
活动编号
活动名称
活动描述
角色
时效标准
表格/模板
1
提出退料申请
组长对车是的多余物料，边角料申请退回仓库，并向品管员报检。
组长
0．5H
退料单
2
确认退料品质
品管员确认退料的品质情况，并在退领料单进行注明签字。
仓管员
1H
退料单
3
物料交接
仓管员与车间送来的退料进行数量确认，根据品管注明的品质情况进行分开保管，积累一定量时报计划部统一处理。
仓管员
2H
退料单
4
登账入卡
1、 仓管员将退料进行登账处理。
2、 每天9：00前将上一天的退料单交财务。
仓管员
1H
退料单
9 关键控制点及管控措施（可选）
NO
关键控制点
控制目标
风险
控制措施
测试程序

10 相关文件（无）
11 表单
《退料单》