退料流程精品文档惠洲市汇流实业有限公司流程文件文件名称：退料流程文件编号：QP-17版 号：A/0页 数：共4页生效日期：2015年11月01日 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 修 改 记 录修订日期修订内容修订人确认人1 目的规范车间物料退货，控制边角料的产生，做到有章可依。2 范围适用各类物料。3 职责序号角色职责对应岗位1组长负责退料组长2品管员确认质量是否合格品管员3仓管员负责物料接收处理仓管员4 定义（略）5 流程边界流程起点提出退货申请流程终点登卡入账输 入退料单输 出退料单6 流程绩效序号绩效指标目标统计部门1退料率0.1%计划部7 流程图8 流程说明活动编号活动名称活动描述角色时效标准表格/模板1提出退料申请组长对车是的多余物料，边角料申请退回仓库，并向品管员报检。组长05H退料单2确认退料品质品管员确认退料的品质情况，并在退领料单进行注明签字。仓管员1H退料单3物料交接仓管员与车间送来的退料进行数量确认，根据品管注明的品质情况进行分开保管，积累一定量时报计划部统一处理。仓管员2H退料单4登账入卡1、 仓管员将退料进行登账处理。2、 每天9：00前将上一天的退料单交财务。仓管员1H退料单9 关键控制点及管控措施（可选）NO关键控制点控制目标风险控制措施测试程序10 相关文件（无）11 表单退料单
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