公司贯标运行记录全.doc

文献和资料总控制清单
表号：HJ/QS.C.2.1.01
编号：
序号
文献资料名称
编号
备注

编制：
文献处理告知单
表号：HJ/QS.C.2.1.02
编号：
文献名称

处理类型

有关部门

提出部门

处理指令：
同意： 审核： 编制：
年 月 日

发文记录
表号：HJ/QS.C.2.1.03
编号：
序号
日期
文献编号
文献和资料名称
收文单位
份数
收者签名
备注

审批： 编制： 年 月 日
收文记录
表号：HJ/QS.C.2.1.04
编号：
序号
日期
文献编号
文献和资料名称
发文单位
份数
收者签名
备注

文献和资料销毁记录
表号：HJ/QS.C.2.1.05
编号：
序号
文献名称
销毁份数
销毁时间
采用何种销毁方式
同意人
执行人
法规监察部
综合部
工程部
市场部
党委工作部
财务部
材料设备供应站

记录借阅表
表号：HJ/QS.C.2.2.01
编号：
序号
借阅日期
借阅单位
份数
文献编号
借阅签名
同意签名
偿还日期
备注

记录销毁表
表号：HJ/QS.C.2.2.02
编号：
申请原因：

申请人： 时间：

序号
文献编号
记录名称
份数
备注

审批人： 销毁人： 监销人： 时间：
管理体系运行检查表
表号：HJ/QS.C.2.2.03
编号：
检查部门（项目）

检查人员

受检部门（项目）

检查时间

波及要素和程序：

受检方负责人： 检查方负责人：
整改表
表号：HJ/QS.C.2.2.04
编号：
检查部门（项目）

检查人员

受检部门（项目）

整改负责人

波及要素和程序：
整改规定：

检查负责人： 时间：
验证成果：

验证人： 时间

环境原因调查表
表号：HJ/QS.C.2.3.01
编号：
单位（公章）：
分部/项工程
序号
环境原因
排放去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
责任部门
与否受控
与否遵法

审核人： 填表人： 制表时间：

环境原因评价表
表号：HJ/QS.C.2.3.02
编号：
序号
分部/项工程
环境原因
排放去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
评分法

法规符合性
发生频率
影响范围]
影响程度
小区关注度
万元产值消耗量
可节省程度
综合分
与否重大环境原因

环境原因台账
表号：HJ/QS.C.2.3.03
编号：
序号
分部/项工程
环境原因
排放去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
责任部门
与否受控
与否遵法

重大环境原因清单
表号：HJ/QS.C.2.3.04
编号：
序号
环 境 因 素
活动点/工序/部位
环 境 影 响
时态/状态
管 理 方 式

危险源辨识调查表
表号：HJ/QS.C.2.4.01
编号：
序号
作业活动
危险源
也许导致事故
波及有关方
既有控制措施
备注

审核人： 填表人： 制表日期：

危险源辨识与风险评价表
表号：HJ/QS.C 2.4.02
编号：
填表人： 填表日期：
序号
作业活动
危险源
也许导致事故
鉴别根据
(I～V)
作业条件危害评价
危险级别
既有控制措施
备注
L
E
C
D

注：鉴别根据：Ⅰ、不符合法律法规及其他规定；Ⅱ、曾发生过事故，仍未采用有效控制措施；Ⅲ、有关方合理埋怨或规定；Ⅳ、直接观测到危险；Ⅴ、定量评价（LEC法）
重大危险源控制清单
表号：HJ/QS.C.2.4.03
编号：
序号
作业活动
危险源
也许导致事故
危害级别
目前控制措施（a~f）
备注

注： 鉴别根据：I、不符合法律法规及其他规定；II、曾发生过事故，仍未采用有效控制措施；III、有关方合理埋怨或规定；IV、直接观测到危险；V、定量评价（LEC法）。

法律法规及其他规定获取登记表
表号：HJ/QS.C.2.5.01
编号：
日期
法律法规及其他规定名称
联络单位
联络方式
实行人
对方应答人
联络成果

法律法规及其他规定清单
表号：HJ/QS.C.2.5.02
编号：
序号
名 称
颁布时间
和文号
实行时间
颁布部门
有关条款
备 注

法律法规及其他规定变更登记表
表号：HJ/QS.C.2.5.03
编号：
日期
法律法规及文献名称
版本
生效时间
变更时间
变更状况
备 注

信息交流汇报
表号：HJ/QS.C.2.6.01
编号：
传递部门

接受部门

填表人

部门负责人

信息内容：
规定答复
是（ ）否（ ）
填表时间：

答复内容：
答复部门：
答复人：
时间

管理评审计划
表号：HJ/QS.C.2.7.01
编号：
评审目：
评审内容：
参与评审人员：
评审前准备工作：

评审时间及安排：

地点：

编制： 管理者代表： 总经理：

年 月 日
管理评审汇报
表号：HJ/QS.C.2.7.02
编号：
评审时间：
评审地点：
参与评审人员：
评审结论：

评审后行动规定：

评审汇报发放范围：

编制： 管理者代表： 总经理：
年 月 日
管理评审记录
表号：HJ/QS.C.2.7.03
编号：

日期： 记录人：

培 训 计 划
表号：HJ/QS.C.2.8.01
单位： 编号：
序号
培训班名称（培训内容）
培训对象
培训人数
培训方式
培训起止时间
备注

审批: 审核： 编制： 年 月 日
专业技术人员、特种作业人员登记表
表号：HJ/QS.C.2.8.02
编号：
单位：
序号
姓名
工作岗位
发证单位
证书编号
发证日期
有效期
考核状况

培训状况登记表
表号：HJ/QS.C.2.8.03
编号：
部门、项目经理部：
主办单位和部门

培训时间

培训对象

培训人数

培训内容：
备注

记录人： 记录时间： 年 月 日

考核评价表
表号：HJ/QS.C.2.8.04
编号：
部门、单位：
姓名

岗位

学历

专业技术
职务

年度履行岗位职责小结：

被考核人：

年 月 日
所在部门或项目经理部评价：

盖章：

年 月 日
考核小组意见：

盖章：

年 月 日
项目经理部人员花名册
表号：HJ/QS. C.2.8.05
编号：
项目经理部名称：
姓名
性别
年龄
职务
职称
专业
备注

标书会议评审记录
表号：HJ/QS.C.2.9.01
编号：
工程名称

评审地点

工程概况

评审时间

评审主持人

评审部门
参评意见
负责人签字
工程部

法规监察部

综合部

市场部

结论

经营副经理

签名：

标书传递评审记录
表号：HJ/QS.C.2.9.02
编号：
工程名称

评审时间规定

工程概况

标书规定

评审部门
参评意见
负责人签字
工程部

法规监察部

综合部

市场部

结论

经营副经理

签名：

协议会议评审记录
表号：HJ/QS.C.2.9.03
编号：
工程名称

评审地点

工程概况

评审时间

评审主持人

评审部门
参评意见
负责人签字
工程部

法规监察部

综合部

市场部

结论

经营副经理

签名：

协议传递评审记录
表号：HJ/QS.C.2.9.04
编号：
工程名称

评审时间规定

工程概况

业重规定

评审部门
参评意见
负责人签字
工程部

法规监察部

综合部

市场部

结论

经营副经理

签名：

协议交底记录
表号：HJ/QS.C.2.9.05
编号：
工程名称

评审时间规定

交底部门

接受部门

交底内容
1、资料交底

2、注意事项交底

合 同 台 账
表号：HJ/QS.C.2.9.06
编号：
工程名称：
协议编号
类型
归档编号
所属科室
备注

协议变更记录
表号：HJ/QS.C.2.9.07
编号：
工程名称：
协议编号
归档编号
变更条款
变更内容

废弃物清单

表号：HJ/QS.C.2.12.01
编号：
单位：
项目
可回收废弃物
不可回收废弃物
备注
无毒无害类
废木材
废钢材
废办公用纸
空料桶
碎石头
碎混凝土块
碎石材
生活垃圾
过期散装混凝土

有毒有害类
废油桶类
废油漆桶
废灭火器罐
废塑料布
废化工材料及其包装物
废玻璃丝布
废铝箔纸
工业棉布
油手套
废聚苯板和聚酯板
废石棉类
废岩棉类等
办公垃圾：

废打印墨粉
废色带
废磁盘
废计算器
废日光灯
废涂改液
废打印机墨盒
废电池
废复写纸等

建筑垃圾：
变质过期化学稀料
废胶带
废涂料
废化学品类

女员工台账
表号：HJ/QS.C.2.14.01
编号：
序号
姓名
出生年月
参与工作时间
工种
家庭住址
备注

年 月 日

水表计量卡
表号：HJ/QS.C.2.16.01
编号：
用水单位

水表编号

级别
水表型号

水表规格

月
日
表指示数
用水量（t）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

备注

电表计量卡
表号：HJ/QS.C.2.16.02
编号：
用电单位

电表编号

级别
电表型号

电表规格

月
日
表指示数
用电量（kwh）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

备注

水、电消耗登记表
表号：HJ/QS.C.2.16.03
编号：
单位

施工部位
项 目
基础
构造
装修
水（t）
水检测量

水合计数

合计结算水量

合计结算费用（元）

电（kwh）
电检测量

电合计数

合计结算电量

合计结算费用（元）

施工面积（㎡）

注：1、动工日期：
2、竣工日期：
3、总建筑面积：
4、本表按施工部位填入对应栏目
5、每季末25日前报企业工程总承包部
6、施工面积（㎡）按施工部位填写

主管签字： 制表人： 制表日期：

消防器材登记表
表号：HJ/QS.C.2.17.01
编号：
项目名称

项目负责人

消防负责人

详细地址

配置消防器材状况
序号
器材类别
型号
数量
购进日期
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

备
注

填表人： 填表日期： 年 月 日

在施工程顾客调查表
表号：HJ/QS.C.2.18.01
编号：
服务单位

项目名称

顾客单位

顾客地址

顾客联络电话

顾客评价（根据您满意程度在下方划“√”）
序号
分类（分数）
很满意
（10-9）
满意
（9-8）
一般
（8-7）
不满意
（7-6）
很不满意
（5如下）
1
工程前期服务（1）

2
项目施工质量（2）

3
项目人员工作态度（1）

4
项目施工准备和各项方案制定（1）

5
项目工期（1）

6
项目安全管理（2）

7
项目文明施工（1）

8
项目环境保护（1）

意见和提议：
邯郸建工集团有限企业
市场部（盖章）
顾客（签字或盖章）
填表人： 填表日期： 年 月 日

竣工工程顾客调查表
表号：HJ/QS.C.2.18.02
编号：
服务单位

项目名称

顾客单位

顾客地址

顾客联络电话

顾客评价（根据您满意程度在下方划“√”）
序号
分类（分数）
很满意
（10-9）
满意
（9-8）
一般
（8-7）
不满意
（7-6）
很不满意
（5如下）
1
保修工作及时性（4）

2
保修工作质量（4）

3
保修人员工作态度（1）

4
工程回访（1）

5

6

意见和提议：
邯郸建工集团有限企业
市场部（盖章）
顾客（签字或盖章）
填表人： 填表日期： 年 月 日

内部审核计划
表号：HJ/QS.C.2.19.01
编号：
目

性质

范围

根据

审核组长

组员：
受审核部门

审核日程安排
日期
时间
分 组

初次会议

计划编制人：

时间：
同意人：

时间：

内部审核检查表
表号：HJ/QS.C.2.19.02
编号：
受审核方

受审核方负责人

审核时间

审核组长

审核要素

审核员

审核要点：

审核记录：

纠正措施规定表
表号：HJ/QS.C.2.19.03
编号：
受审核部门

部门负责人

审核员

审核时间

不合格事实陈说：

不符合原则： 审核员： 部门负责人：
不符合程序： 时间： 时间：
原因分析：

部门负责人： 时间：
纠正措施：

部门负责人： 审核员承认：
时间： 时间：
纠正措施完毕状况：

部门负责人： 时间：
验证：

审核员： 时间：

噪声测量汇报单
表号：HJ/QS.C.2.20.01
编号：
工程名称：
测量仪器

仪器编号

测量日期

监测人

施工阶段

监

测

结

果
监测地点
量值

监测结论

意见

复查状况

复查人：
复查时间：

紧急放行记录
表号：HJ/QS.C.2.20.02
编号：
工程名称
材料名称

规格型号

数量

放行时间

同意人

责任分包方

使用状况记录：

记录人： 时间：

追补检查成果： □ 合格 □ 不合格
若为不合格追回处置记录：

记录人： 时间：
例外转序记录
表号：HJ/QS.C.2.20.03
编号：
工程名称
工序名称

责任分包方

转序时间

同意人

工程部位记录：

记录人： 时间：

追补检查成果： □ 合格 □ 不合格
若为不合格追回处置记录：

记录人： 时间：
工程（竣工）预验表
表号：HJ/QS.C.2.20.04
编号：
工程名称
工程名称

建设单位

构造类型

工程地点

监理单位

动工日期

施工单位

设计单位

项目经理部预验状况及意见：

项目经理（签字）： 技术负责人（签字）： 年 月 日

工程部预验状况及意见：

部门经理（签字）： 参验人员（签字）： 年 月 日

关键工序、特殊过程监视和测量记录
表号：HJ/QS.C.2.20.05
工程名称： 编号：
工序或过程名称

工艺原则
（或作业指导书）编号

监视测量记录

参与人员签名

监视和测量设备台账
表号: HJ/QS.C.2.20.06
编号:
工程名称:
序号
设备名称
设备编号
技术指标
检定周期
使用部门
负责人
报废时间
规格型号
测量范围
精度