公司贯标运行记录全.doc

文献和资料总控制清单表号：HJ/QS.C.2.1.01编号：序号文献资料名称编号备注 编制：文献处理告知单表号：HJ/QS.C.2.1.02编号：文献名称处理类型有关部门提出部门处理指令：同意： 审核： 编制： 年 月 日 发文记录表号：HJ/QS.C.2.1.03编号：序号日期文献编号文献和资料名称收文单位份数收者签名备注审批： 编制： 年 月 日收文记录表号：HJ/QS.C.2.1.04编号：序号日期文献编号文献和资料名称发文单位份数收者签名备注文献和资料销毁记录表号：HJ/QS.C.2.1.05编号：序号文献名称销毁份数销毁时间采用何种销毁方式同意人执行人法规监察部综合部工程部市场部党委工作部财务部材料设备供应站记录借阅表表号：HJ/QS.C.2.2.01编号：序号借阅日期借阅单位份数文献编号借阅签名同意签名偿还日期备注记录销毁表表号：HJ/QS.C.2.2.02编号：申请原因：申请人： 时间：序号文献编号记录名称份数备注审批人： 销毁人： 监销人： 时间：管理体系运行检查表表号：HJ/QS.C.2.2.03 编号：检查部门（项目）检查人员受检部门（项目）检查时间波及要素和程序： 受检方负责人： 检查方负责人：整改表表号：HJ/QS.C.2.2.04 编号：检查部门（项目）检查人员受检部门（项目）整改负责人波及要素和程序：整改规定：检查负责人： 时间：验证成果：验证人： 时间环境原因调查表 表号：HJ/QS.C.2.3.01 编号：单位（公章）：分部/项工程序号环境原因排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门与否受控与否遵法审核人： 填表人： 制表时间：环境原因评价表 表号：HJ/QS.C.2.3.02 编号：序号分部/项工程环境原因排放去向数量频率环境影响时态状态评分法法规符合性发生频率影响范围影响程度小区关注度万元产值消耗量可节省程度综合分与否重大环境原因环境原因台账 表号：HJ/QS.C.2.3.03 编号：序号分部/项工程环境原因排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门与否受控与否遵法重大环境原因清单 表号：HJ/QS.C.2.3.04 编号：序号环 境 因 素活动点/工序/部位环 境 影 响时态/状态管 理 方 式危险源辨识调查表 表号：HJ/QS.C.2.4.01 编号： 序号作业活动危险源也许导致事故波及有关方既有控制措施 备注审核人： 填表人： 制表日期：危险源辨识与风险评价表 表号：HJ/QS.C 2.4.02 编号： 填表人： 填表日期：序号作业活动危险源也许导致事故鉴别根据(IV)作业条件危害评价危险级别 既有控制措施 备注LECD注：鉴别根据：、不符合法律法规及其他规定；、曾发生过事故，仍未采用有效控制措施；、有关方合理埋怨或规定；、直接观测到危险；、定量评价（LEC法） 重大危险源控制清单 表号：HJ/QS.C.2.4.03 编号： 序号作业活动危险源也许导致事故危害级别 目前控制措施（af） 备注注： 鉴别根据：I、不符合法律法规及其他规定；II、曾发生过事故，仍未采用有效控制措施；III、有关方合理埋怨或规定；IV、直接观测到危险；V、定量评价（LEC法）。法律法规及其他规定获取登记表表号：HJ/QS.C.2.5.01编号：日期法律法规及其他规定名称联络单位联络方式实行人对方应答人联络成果法律法规及其他规定清单表号：HJ/QS.C.2.5.02编号：序号名 称颁布时间和文号实行时间颁布部门有关条款备 注法律法规及其他规定变更登记表表号：HJ/QS.C.2.5.03编号：日期法律法规及文献名称版本生效时间变更时间变更状况备 注信息交流汇报 表号：HJ/QS.C.2.6.01编号： 传递部门接受部门填表人部门负责人信息内容：规定答复是（ ）否（ ）填表时间：答复内容：答复部门：答复人：时间 管理评审计划表号：HJ/QS.C.2.7.01编号：评审目：评审内容： 参与评审人员： 评审前准备工作：评审时间及安排：地点：编制： 管理者代表： 总经理： 年 月 日管理评审汇报表号：HJ/QS.C.2.7.02编号：评审时间：评审地点： 参与评审人员： 评审结论：评审后行动规定：评审汇报发放范围：编制： 管理者代表： 总经理： 年 月 日管理评审记录表号：HJ/QS.C.2.7.03编号：日期： 记录人： 培 训 计 划表号：HJ/QS.C.2.8.01单位： 编号：序号培训班名称（培训内容）培训对象培训人数培训方式培训起止时间备注审批: 审核： 编制： 年 月 日专业技术人员、特种作业人员登记表表号：HJ/QS.C.2.8.02编号：单位：序号姓名工作岗位发证单位证书编号发证日期有效期考核状况培训状况登记表 表号：HJ/QS.C.2.8.03编号：部门、项目经理部：主办单位和部门培训时间培训对象培训人数培训内容：备注记录人： 记录时间： 年 月 日考核评价表 表号：HJ/QS.C.2.8.04编号：部门、单位：姓名岗位学历专业技术职务年度履行岗位职责小结：被考核人： 年 月 日所在部门或项目经理部评价：盖章：年 月 日考核小组意见：盖章：年 月 日项目经理部人员花名册 表号：HJ/QS. C.2.8.05编号：项目经理部名称：姓名性别年龄职务职称专业备注标书会议评审记录 表号：HJ/QS.C.2.9.01编号：工程名称评审地点工程概况评审时间评审主持人评审部门参评意见负责人签字工程部法规监察部综合部市场部结论经营副经理签名：标书传递评审记录 表号：HJ/QS.C.2.9.02编号：工程名称评审时间规定工程概况标书规定评审部门参评意见负责人签字工程部法规监察部综合部市场部结论经营副经理签名：协议会议评审记录 表号：HJ/QS.C.2.9.03编号：工程名称评审地点工程概况评审时间评审主持人评审部门参评意见负责人签字工程部法规监察部综合部市场部结论经营副经理签名：协议传递评审记录 表号：HJ/QS.C.2.9.04编号：工程名称评审时间规定工程概况业重规定评审部门参评意见负责人签字工程部法规监察部综合部市场部结论经营副经理签名：协议交底记录 表号：HJ/QS.C.2.9.05编号：工程名称评审时间规定交底部门接受部门交底内容1、资料交底2、注意事项交底合 同 台 账 表号：HJ/QS.C.2.9.06编号：工程名称：协议编号类型归档编号所属科室备注协议变更记录 表号：HJ/QS.C.2.9.07编号：工程名称：协议编号归档编号变更条款变更内容废弃物清单 表号：HJ/QS.C.2.12.01编号：单位：项目可回收废弃物不可回收废弃物备注无毒无害类废木材废钢材废办公用纸空料桶碎石头碎混凝土块碎石材生活垃圾过期散装混凝土有毒有害类废油桶类废油漆桶废灭火器罐废塑料布废化工材料及其包装物废玻璃丝布废铝箔纸工业棉布油手套废聚苯板和聚酯板废石棉类废岩棉类等办公垃圾：废打印墨粉废色带废磁盘废计算器废日光灯废涂改液废打印机墨盒废电池废复写纸等建筑垃圾：变质过期化学稀料废胶带废涂料废化学品类女员工台账表号：HJ/QS.C.2.14.01 编号：序号姓名出生年月参与工作时间工种家庭住址备注 年 月 日水表计量卡表号：HJ/QS.C.2.16.01 编号：用水单位水表编号级别水表型号水表规格月日表指示数用水量（t）123456789101112合计备注电表计量卡表号：HJ/QS.C.2.16.02 编号：用电单位电表编号级别电表型号电表规格月日表指示数用电量（kwh）123456789101112合计备注 水、电消耗登记表表号：HJ/QS.C.2.16.03 编号：单位 施工部位项 目基础构造装修水（t）水检测量水合计数合计结算水量合计结算费用（元）电（kwh）电检测量电合计数合计结算电量合计结算费用（元）施工面积（）注：1、动工日期：2、竣工日期：3、总建筑面积：4、本表按施工部位填入对应栏目5、每季末25日前报企业工程总承包部6、施工面积（）按施工部位填写主管签字： 制表人： 制表日期：消防器材登记表表号：HJ/QS.C.2.17.01 编号：项目名称项目负责人消防负责人详细地址配置消防器材状况序号器材类别型号数量购进日期12345678910备注填表人： 填表日期： 年 月 日在施工程顾客调查表表号：HJ/QS.C.2.18.01编号：服务单位项目名称顾客单位顾客地址顾客联络电话顾客评价（根据您满意程度在下方划“”）序号分类（分数）很满意（10-9）满意（9-8）一般（8-7）不满意（7-6）很不满意（5如下）1工程前期服务（1）2项目施工质量（2）3项目人员工作态度（1）4项目施工准备和各项方案制定（1）5项目工期（1）6项目安全管理（2）7项目文明施工（1）8项目环境保护（1）意见和提议：邯郸建工集团有限企业市场部（盖章）顾客（签字或盖章）填表人： 填表日期： 年 月 日竣工工程顾客调查表表号：HJ/QS.C.2.18.02编号：服务单位项目名称顾客单位顾客地址顾客联络电话顾客评价（根据您满意程度在下方划“”）序号分类（分数）很满意（10-9）满意（9-8）一般（8-7）不满意（7-6）很不满意（5如下）1保修工作及时性（4）2保修工作质量（4）3保修人员工作态度（1）4工程回访（1）56意见和提议：邯郸建工集团有限企业市场部（盖章）顾客（签字或盖章）填表人： 填表日期： 年 月 日内部审核计划表号：HJ/QS.C.2.19.01编号：目性质范围根据审核组长组员：受审核部门审核日程安排日期时间分 组初次会议计划编制人：时间：同意人：时间：内部审核检查表表号：HJ/QS.C.2.19.02 编号：受审核方受审核方负责人审核时间审核组长审核要素审核员审核要点：审核记录：纠正措施规定表表号：HJ/QS.C.2.19.03 编号：受审核部门部门负责人审核员审核时间不合格事实陈说：不符合原则： 审核员： 部门负责人：不符合程序： 时间： 时间：原因分析： 部门负责人： 时间：纠正措施：部门负责人： 审核员承认：时间： 时间：纠正措施完毕状况：部门负责人： 时间：验证：审核员： 时间：噪声测量汇报单表号：HJ/QS.C.2.20.01编号：工程名称：测量仪器仪器编号测量日期监测人施工阶段监测结果监测地点量值监测结论意见复查状况复查人：复查时间：紧急放行记录表号：HJ/QS.C.2.20.02 编号：工程名称材料名称规格型号数量放行时间同意人责任分包方使用状况记录：记录人： 时间：追补检查成果： 合格 不合格若为不合格追回处置记录：记录人： 时间：例外转序记录表号：HJ/QS.C.2.20.03 编号：工程名称工序名称责任分包方转序时间同意人工程部位记录：记录人： 时间：追补检查成果： 合格 不合格若为不合格追回处置记录：记录人： 时间：工程（竣工）预验表表号：HJ/QS.C.2.20.04 编号：工程名称工程名称建设单位构造类型工程地点监理单位动工日期施工单位设计单位项目经理部预验状况及意见：项目经理（签字）： 技术负责人（签字）： 年 月 日工程部预验状况及意见：部门经理（签字）： 参验人员（签字）： 年 月 日关键工序、特殊过程监视和测量记录表号：HJ/QS.C.2.20.05工程名称： 编号：工序或过程名称工艺原则（或作业指导书）编号监视测量记录参与人员签名监视和测量设备台账 表号: HJ/QS.C.2.20.06编号: 工程名称:序号设备名称设备编号技术指标检定周期使用部门负责人报废时间规格型号测量范围精度