项目管理考核办法-(2).doc

项目部管理绩效考核汇总表项目名称：考核组长（负责人）：考核组成员：考核时间：序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1项目商务管理100商务管理部2项目生产进度管理100工程部3项目资金管理100资金部4项目物资管理100工程部5项目质量管理100技术质量部6项目安全管理（安全资料）100安全环境部7项目安全管理（现场安全防护）100安全环境部8项目机械管理100工程部9 项目CI管理100综合办公室10项目综合事务管理100综合办公室合计1综合说明各单位实际运用时，权重可根据管理情况调整；在内容选择上，也可根据考核实际选用，但应包括合同、成本、进度、分包、物资、质量、安全、环境等内容。- 4 -项目商务管理检查表检查人：时间：-5 -序号检评项目标准分检查重点检查标准实际得分检查结果1商务管理2015责任成本降低率降低率不低于 5%得 10 分；低于5%但不低于 3%得 8 分；低于 3%得 6 分；高于责任成本不得分5项目商务经理配备按要求配备商务经理得 5 分，否则不得分2成本管理4010项目目标管理责任书的签订有目标管理责任书得 5 分,否则不得分10项目计划成本编制在项目责任成本的基础上再优化后编制的得 10 分，有方案有措施有目标成本分解，否则不得分10项目成本考核分析与控制及时完整按公司成本管理办法进行成本分析,有成本分析报告,有三算对比,有改进措施或改进方案,企业有定期检查考核及整改措施，有预警得 10 分,否则不得分10建造合同收入台帐完善准确查台帐, 按要求填写及时准确得 10 分,无台帐或不按要求填写不得分3结算管理2010中间计量及时准确中间计量及时准确得 10 分,否则发现一次扣 5 分扣完为止5分包分供结算管理发现项目部没按要求审批的一次扣 1 分扣完为止5分包分供中间计量按要求进行中期计量的得 5分，发现没有的一次扣 1 分扣完为止4签证索赔管理205项目变更签证索赔小组建立有签证索赔小组或机构的得 5分否则不得分5项目重要变更签证索赔策划有签证索赔策划书的得分否则不得分5项目变更签证索赔及时计算上报按时完成得 5 分,否则发现一次扣 0.5 分扣完为止5项目变更签证索赔资料及台帐资料齐备台帐完整得 5 分,否则不得分合计100 项目生产进度管理检查表检查人：时间：序号考核内容标准分考核重点考核评分办法得分检查结果1施工组织及进度计划335项目管理团队人员配备和主要要素的组织落实视实际配备与手册规定和现场需要的满足情况,严重不符的扣 12 分;要素组织不能满足进度需要的,扣 13 分6项目责任书签订和风险抵押制落实如一项未落实,扣 3 分5项目实施计划的编制及执行未完成编制扣 5 分; 缺项目生产与进度管理计划的扣 2 分;执行中未能有效促进现场各项工作,或与计划严重不符扣 1-3分5进度计划的修订及报监理、建设方批准情况未及时修订和取得批准的的扣 2 分：执行中出现一般延误的扣 3 分4项目对分部工程进度延误的措施及资源安排检查是否有进度计划表及措施，并根据计划的完善性评价打分4关键线路施工准备与资源配置情况方案准备及资源配置：有；否执行是否有效果：有；否4未来半年完工的分部工程的计划保证措施或关键线路应变措施应变措施：有；否执行效果：有；否2进度管理与协调4510每周进度协调会议的情况及项目经理月度报告情况进度评审：有；否管理责任及期限：有；否10相关部门、岗位及各作业面、队对进度计划的掌握情况及项目每日情况报告的管理各作业面每日情况报告：有；无项目部的每日情况报告：有；无掌握情况：有；无执行效果：有；无根据进度日常管理酌情评价打分5现场作业区、作业面、队管理责任落实分区设定及管理：有；无管理效果：有；无5项目对分包商进度监督管理有；无。根据每日的劳动力考勤及作业记录酌情评价打分5分包商的进度计划、施工方案、施工日志、每日情况报告的管理进度计划：有；无资源配备：有；无执行效果：有；无5项目对分包商的生产技术交底有；无。根据生产技术交底的科学、实用、及时等方面评价打分3日常清洁、临时道路、仓库管理情况（工完场清）计划：有；无执行效果：有；无2施工现场垃圾、排水、排污等管理情况（场容场貎）计划：有；无执行效果：有；无3进度资料及预警、投诉223工程影像管理情况照片日志：有；无3统计报量报表格式及报表时间：正常；否10进度预警节点实际控制出现严重延误的扣 10 分6进度投诉处理发生一次主要由于项目原因导致进度投诉的扣 2 分;发生一个问题屡次投诉的扣4分合计1006项目资金管理检查表7检查人：时间：序号检查内容标 准分评分办法得分检查结果1工程收付款计划20在工程投标前及工程实施过程中，测算工程收款及付款情况，编制工程收付款计划，可得 4 分；项目部按合同约定方式及时向建设方报告期间完成工作量，提出收款申请，可得 4 分；及时催促建设方审量核对付款，可得 4 分；项目部按企业核定的项目收支平衡预算，细化支付计划，可得 4 分；按采购合同、分包合同等分别办理材料款、分包款、租赁费等方面的申请支付手续，可得 4 分。2项目现金流分析20项目的前期有现金流量测算及资金使用计划表，可得 4 分；项目实施中基本按照资金的使用计划安排资金使用，可得 4 分；定期进行了现金流分析，分析资料规范、完整，可得 4 分；现金流分析充分与项目各方面的有效管理相适应，保证了项目资金管理的良好状态，可得 4 分；项目有良好的现金节余或资金周转效率的，可得 4 分3保函保证金或保函的管理20制定了保函或保证金的管理计划，可得 4 分；明确了保函或保证金的管理部门或责任人，可得 4 分；确立了保函或保证金的风险防范措施，或得 4 分；没有保函或保证金的管理疏漏，可得 4 分；按规定缴纳保函维持费并无欠交情况，可得 4 分。4项目银行账户与印鉴管理20企业与项目在同一县市，未单独开立项目银行账户，可得 4 分；开立账户审批手续规范、齐全，可得 4分；定期与银行核对账户余额并编制银行调节表，可得 4 分；纳入局资金集中管理账户管理并开通网银，可得 4 分；银行账户财务专用章和名章分人保管，可得 4 分。合计80项目质量管理检查表序号检评项目标准分检查内容评 分 标 准得分检查结果1质保体系及制度93质保体系未建立项目质量管理体系的扣 3 分，未按制度要求配足人员、未持证上岗的扣 2 分3质量责任制与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确的每发现一处扣 1 分3项目文件管理未建立了项目文件管理制度，扣 3 分；档案归类、文件资料收发、控制、存档管理不正确，每发现一个文件资料管理问题则扣 0.5分2产品实现策划102质量目标的制定与分解项目质量目标不明确的扣 2 分，没有进行目标分解的扣 1 分2质量计划质量管理计划在开工半月内提交，延迟提交半个月扣 1 分，延迟一月以上提交或未编制质量管理计划，扣 2 分；未按要求履行审批手续，扣 1 分；无针对性、可操作性差，扣1 分；计划中未编制质量检验和试验工作计划，扣 1 分；2质量保证措施（创优策划方案）质量保证措施（创优策划方案）没编制扣 2分，未按要求履行审批手续扣 1 分，无针对性、可操作性差扣 1 分2质量通病控制无质量通病预防措施，扣 2 分，质量通病预防措施无针对性，扣 1 分2适用法律法规标准规范和文件控制法律法规标准规范不齐全，扣一分；无有效的目录清单，扣 1 分；无效规范版本每发现一项扣 0.5 分3过程控制262设计变更处理对设计变更进行评审和处理，并及时配合项目预算提出签证文件，对设计变更延迟处理或单独处理，每发现一项扣 1 分2项目质量检查项目部未按计划对项目质量进行检查的每少一次扣 1 分，记录不真实每发现一处扣 1 分，记录不及时、不完整每发现一处扣 0.5 分2三检制未执行质量过程“三检制”，质量检查无记录，扣2分2样板制度未建立质量“样板”制度扣 2 分，无“样板”检查记录，每发现一处扣 1 分2原材料、半成品控制原材料、半成品进场无合格证每发现一处扣1 分，进场记录不齐全、复检材料无见证取样每发现一处扣 1 分2测量与检测设备管理未根据施工生产需要配备测量、检测与试验计量设备，未建立测量、检测与试验计量设备台账，设备台账中没有注明计量设备的有效期限和重新核验计划，扣 2 分；无有效校验证书，法定计量器具每项扣 1 分，非法定计量器具每项扣 1 分2特殊过程控制无专项作业指导书的 2 分，特殊过程控制资料不齐全每发现一处扣 1 分2重要工序旁站未建立重要工序旁站监控制度，扣 2 分，无重要工序旁站监控记录，每发现一处扣 1 分822222203不 合 格 项（品）处理质量改进质量验收分包管理质量统计、分析现场工程质量材料状况项目查出的质量问题无处理意见（措施）、处理不及时，每发现一处扣 2 分，无复查结果、无签字每发现一处扣 1 分项目无月度质量统计、分析、改进措施的扣2 分，措施不得力，改进效果不明显的每发现一处扣 1 分各级人员未按规定参加工序、分项、分部、单位工程验收，未及时认真做好工程质量验收记录及手续不完备，扣 2 分；对各类专业分包没有按照合同要求统一质量管理，扣 2 分；无月度质量统计、分析，没有提出改进意见和措施，扣 2 分发生质量事故，每一次扣 10 分；对于重大质量事故（10 万元以上），扣 20 分，顾客满意度“差” 的扣 10 分，检查每发现一处严重质量通病的扣 5 分，工程观感“差” 的扣 5分材料未分类堆放、材料状态标识不正确、不清晰每发现一处扣 1 分4现场质量4033成品保护材料设备验收成品保护不及时扣 3 分，每发现一处损坏现象扣 1 分材料、设备未严格执行进场验收制度，手续不齐全，现场堆放状态标识不正确，扣 3 分34410质量创优质量通病强制性条文标准资料的收集质量创优活动没有随工程施工过程管理有序推进，增加质量成本，扣 3 分工程实体质量通病出现频率达到 20%以上或出现严重质量缺陷，扣 4 分；工程实体质量有违反强制性条文标准，扣4分工程技术资料填写、收集、整理质量不符合要求，没有与施工进度同步整理归档，每处扣 3 分；资料不真实每发现一处扣 2 分；未5资料整理153原始记录台帐收集整理影像资料，扣 3 分进场原材料、半成品原始台帐不齐全、无材料复检原始记录每发现一处扣 1 分2资料的整理资料没按要求分类整理扣 1 分，目录不清楚、不便于查找扣 1 分6加分项优质结构QC 成果获市级优质结构加 5 分，获省级优质结构加10 分每获得一项局级 QC 成果，加 2 分；每获得一项省部级 QC 成果，加 4 分；每获得一项国家级 QC 成果，加 6 分合计1009检查人：时间：项目安全管理（安全资料管理）检查表检查人：时间：序号考 核 内容标准分评分标准得分检查结果1安 全 管理体系152未建立项目安全环境管理机构，扣 2 分2未指定项目安全总监或安全负责人，扣 2 分3项目专职安全员配备不满足要求，扣 3 分2分包方未配备专职安全管理人员，扣 2 分3未建立项目安全责任制或责任制不全，扣 3 分3项目部未与分包单位签订安全责任书或协议，扣 3 分2持 证 上岗102分包方项目负责人和安全员无“三类人员”安全考核合格证，扣2分2分包方无安全生产许可证或证书过期，扣 2 分6特殊工种人员未持证上岗，发现 1 人扣 1 分，扣完为止3安 全 管理策划455未编制项目安全生产策划书，扣 5 分；策划书审批手续不全，扣3分4项目安全生产策划书中安全管理制度不全，缺 1 项扣 3 分5策划书中安全管理措施内容不全或针对性不强，扣 3 分3安全策划中专项安全方案不全或不明确，扣 3 分2分项工程安全技术方案审批手续不全或不符合要求，扣 2 分2未明确项目工程的危险性较大分部分项工程，扣 2 分3危险性较大分部分项工程专项方案内容不全，扣 3 分5危险性较大分部分项工程专项方案未进行专家论证，扣 5 分6未编制专项工程安全技术措施/方案，扣 6 分；5专项方案不全或滞后工程进度，扣 4 分2无应急预案或应急预案不全扣 2 分，无演练评审记录扣 2 分3无安全生产费用投入计划或内容不全，扣 2 分，未建立安全投入台账，扣 2 分4监 督 检查305项目部未建立各类人员安全教育培训记录，扣 3 分；新进场工人三级安全教育记录不全，缺 1 个工人扣 1 分，扣完为止4项目施工周期内未对分包单位进行安全评价，或评价不全扣3分5现场各类安全防护用具、设施、设备、架体等未进行验收或无验收记录，扣 3 分6项目部未按照手册要求进行现场安全检查或检查记录不齐全，扣 5 分10现场施工电梯、塔吊无安拆方案，扣 2 分；方案首批手续不全，扣 1 分；无检测手续和准用手续，扣 3 分；合计10010项目安全管理（现场安全防护）检查表11检查人：时间：序号考核内容标准分评分标准得分检查结果1提示牌2020施工现场未按照图册要求设置安全防护/管理提示牌，每发现 1 项扣 4 分2脚手架安全防护206外防护脚手架设置不符合图册要求，扣 4 分4通道防护棚设置不符合图册要求，扣 3 分4斜道设置不符合图册要求，扣 3 分6卸料平台设置不符合图册要求，扣 3 分3洞口安全防护105预留洞口安全防护设置不符合图册要求，扣 3 分5电梯/管道井口安全防护设置不符合图册要求，扣 5分4临边安全防护205基坑边安全防护设置不符合图册要求，扣 5 分10楼层、阳台、屋面边安全防护设置不符合图册要求，扣5分5楼梯边安全防护设置不符合图册要求，扣 3 分5施工电梯105运料平台安全防护设置不符合图册要求，扣 3 分5电梯防护门安全防护设置不符合图册要求，扣 3 分6临时用电及架模防护255现场配电箱安全防护设置不符合图册要求，扣 3 分3配电箱防护棚安全防护设置不符合图册要求扣 2 分5现场设备用电安全防护设置不符合图册要求扣 3 分4钢筋加工场防护棚设置不符合图册要求，扣 3 分4木材加工场防护棚设置不符合图册要求，扣 3 分4大模板存放安全防护设置不符合图册要求，扣 2 分7基础设施项目施工安全防护255隧道施工图牌设置不符合图册要求，扣 3 分5隧道施工洞口安全防护设置不符合图册要求扣 5 分5隧道施工通风换气系统设置不符合图册要求扣 5 分5路桥施工桥面临边防护设置不符合图册要求扣 3 分5路桥施工水面作业安全防护设置不符合图册要求扣 5分8消防安全1010施工现场消防设施及器材设置不符合图册要求扣 5 分合计120注：考核得分=得分合计/1.2项目物资管理检查考核参照表检查人：时间：序号检查内容标准分评份办法得分检查结果1物资采购20按企业制定的物资采购工作程序及管理制度进行物资采购管理，得 10 分；零星材料从定点商家采购，得 5 分；物资采购计划与生产计划及施工现场管理相协调，更新及时有效，得 5 分2材料验收及发放10材料进货验收准确及时，得 3 分；材料检验取样及时正确，得 3 分；材料台账完整、准确，可得 2 分；材料发放手续齐全，可得 2 分。3材料堆放及保护10材料堆放整齐，符合技术要求，并有防火、防盗、防水、防腐、防潮措施，可得 5 分；对已安装的材料如洁具、五金有足够的保护措施，可得 5 分；4材料损耗10钢筋、砼等材料的损耗符合规定要求，可得 5 分；磁砖、洁具等材料的剩余数量合理，可得 5 分。5废旧物资处理10按企业规定调拨，可得 5 分；按企业规定处理，可得 5 分。6固定资产管理20固定资产账物相符，责任到人，可得 5 分；固定资产妥善保管，定期维护，及时归还。可得 5 分。7物资付款管理10按规定等程序办理签章、登记、单价、质量、保修、核准等手续，通过网上办公进行处理，可得 5 分；统筹安排，减少资金占用及现场货物积压，减小保管费用。可得 5 分。8建设方提供物资的管理10按合同规定制定物资进场计划，可得 5 分；按规定程序对建设方提供物资进行管理，可得 5 分。合计100项目机械管理检查考核表检查人：时间：序号检评项目标准分检查重点评 分 标 准得分检查结果1设备计划204设备需用计划季度、月度需用计划每缺一项扣 2 分8设备租赁合同每缺一项合同扣 4 分8设备交接、验收每有一次未办理设备交接的扣 4 分2使用管理2010机管员及其设备管理工作未设机械管理员扣 10 分，岗位责任制未悬挂在工作岗位，每缺一项扣 3 分10日常保养按“十字作业”进行日常保养未按要求进行保养扣3分3安全管理4010起重机械设备使用备案有一台未办理使用备案扣5分10大型设备安拆方案有一台无安拆方案扣 10分，未按方案实施的每发现一次扣 5 分6安全技术措施及标牌安全技术措施未落实扣 3分,标牌不齐全扣 2 分6操作人员持证上岗发现一人未持证上岗扣 2分8机械设备安全装置安全装置不灵敏，每发现一处扣 2 分4基础资料205机械设备台帐、运转及交接班记录未建立设备台帐扣 5 分，交接记录不齐全扣 2 分2租赁结算单每缺一次租赁结算，扣 1分10机械费用成本分析每缺一个月机械费用成本分析扣 2 分3机务统计报表机务报表不齐全扣 1-3 分合 计100时间：项目 CI 管理检查表（房建）序号项目内容基础分数维护分数扣分奖励分实际分数检查结果一工地外貌1、大门：2结构1尺寸1色彩2文字组合2（尺寸、色彩、比例、字体）2、围墙：2材质 尺寸 色彩2标准组合（内、外墙）2辅助图形1（尺寸、色彩、比例、字体）3、国旗、司旗（色彩、比例）21二现场办公室1、外观：1.5材质1色彩2项目经理部名牌1门牌22、办公室外墙20.5B 式组合、临街、二层以上（尺寸、色彩、比例、字体）3、内部：1.5装修材质1色彩1室内布置（卫生整洁）1.5（桌椅、办公柜、窗帘、墙面）项目经理桌旗1墙上图牌（款式、材质、标准组合）1三会议室或接待室1、外观：1材质 色彩2门牌12、内部：1装饰材质 色彩1室内布置（桌布、桌旗、窗帘）2公司企业宗旨 质量方针2（字的色彩、标准组合）项目效果图13、公司代表性工程照片：（尺寸、色彩、比例）21四门卫室材质 色彩 规格11门牌 内部环境 卫生1.5门卫制度0.5五现场图牌1、施工图牌：0.5材质 尺寸 色彩1.5格式 字体1.5总公司企业理念1标准组合1.52、导向牌：1检查人：时间：材质0.5尺寸 色彩1.5标准组合1.5六生活临建1、宿舍：0.5外观色彩1.5外导向牌 门牌1.5内部整洁 规章制度12、食堂0.5外观色彩1外导向牌 门牌1内部整洁 规章制度13、洗手间1外观色彩1外导向牌 门牌1内部清洁 卫生制度1七施工机械设备1、配电箱1色彩1标准组合1.52、塔吊1色彩 标志组合（双面）2位置 方向13、其他机械设备：标准组合10.5八现场施工形象1、品牌布：1色彩2标准组合22、专用标语：1色彩2标志与文字组合2九人员形象1、安全帽：1标志1.5按规定配戴22、胸卡：0.5规格1标准组合13、名片：规范组合14、服装：2.51标准组合2十材料汇总1、封面格式：项目效果图 字体1.5标准组合12、CI 策划书：内容准确 符合实际1.5色彩准确 图形规范1.53、CI 执行情况：各类表格记录（齐全）1图片完整、准确24、CI 原始记录（齐全）21注：最后成绩=总成绩/1.2总成绩项目综合事务管理检查表检查人：