2008年度朝阳医院财务分析报告.doc

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2009年是深化医疗卫生体制改革的关键年，是医院落实实践科学发展观，实现凝聚先进文化的国际化品牌医院战略构想的重要一年。今年医院财务工作的主题是坚持以人为本，科学发展，强化预算管理，加强成本控制，夯实会计工作基础，提升信息管理水平，完善制度建设，减少浪费，增加结余。具体经济指标，年经济增长率10%，收执持平，略有节余。因此，今年的工作必须脚踏实地，狠抓落实。一、基本分析（一）医院汇总收支结余分析 1、基本数据截至2008年12月31日朝阳医院职工人数2857人，其中医院本部2214人，京西院区643人；医院建筑面积185,082平米，其中本部150,810平米，京西院区34,272平米；医院编制床位1,580张，其中本部1,030张，京西院区550张。医院经过努力、稳步前进，医院建筑面积、人员编制、编制床位等都在稳步上升。朝阳医院基本情况项目 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 在职职工人数（人） 2,099 2,731 2,914 2,989 2929 2857 其中：本部 2,099 2,223 2,235 2,251 2235 2214 京西院区 0 508 679 738 694 643 编制人数（人） 1760 1760 1760 1760 2510 3066 建筑面积（平方米） 66,322 99,644 100,081 100,081 100,081 185082 其中：本部 66,322 65,810 65,810 65,810 65,810 150,810 京西院区 0 33,835 34,272 34,272 34,272 34,272 编制床位（张） 1,030 1,397 1,580 1,580 1,580 1,580 其中：本部 1,030 1,049 1,030 1,030 1,030 1,030 京西院区 0 348 550 550 550 550 2、主要财务指标医院总资产、净资产近几年来增长较快。2003年12月31日，医院总资产88,154万元，截至2008年12月31日，医院资产总额201,108万元，其中本部177,617万元，京西院区23,490万元。2003年12月31日，医院净资产64,707万元，2008年12月31日医院净资产138,068万元，其中本部117,644万元，京西院区20,424万元，净资产累计增幅达到113.37%。其中，2004年医院净资产增幅最大，达到29%，主要是由于医院抓住机遇，正确决策，主动收并京西院区，使医院规模快速增长。朝阳医院资产负债主要指标单位：万元项目 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.31 总资产 88,154 116,455 136,082 161,796 184,141 201,311 其中：本部 88,154 100,340 113,876 132,069 152,874 177,617 京西院区 - 16,115 29,206 29,727 31,267 23,694 净资产 64,707 83,182 97,162 112,545 119,427 138,272 其中：本部 64,707 74,823 80,784 94,822 100,674 117,644 京西院区 - 8,359 16,378 17,723 18,753 20,628 资产负债率 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2008.12.30 其中：本部 26.60% 25.43% 29.06% 28% 34% 34% 京西院区　 48.13% 43.92% 40% 40% 40% 2003年-2008年医院合并收入分别为75,835万元、88,067万元、103,231万元、124945万元、130035万元、161219万元。2008年收入较2003年收入增加112.59%，平均每年增长16.2%。2003年至2008年，医院收支结余分别为2681万元、5,414万元、5,362万元、4957万元、553万元、3248万元。医院收支结余率有好转的趋势。朝阳医院收支结余主要指标单位：万元项目 2003.1-12 2004.1-12 2005.1-12 2006.1-12 2007.1-12 2008.1-12 收入 75,835 88,067 103,231 124945 130035 161219 其中：本部 75,835 83,839 94,243 109,913 110964 136272 京西院区 - 4,228 8,988 15,032 19071 24947 结余 2,681 5,414 5,362 4957 553 3248 其中：本部 2,681 5,349 5,339 4893 584 2498 京西院区 - 65 22 64 -31 750 收支结余率 3.54% 6.15% 5.19% 3.96% 0.43% 2.01% 其中：本部 3.54% 6.38% 5.67% 4.45% 0.53% 1.83% 京西院区　 1.55% 0.25% 0.43% -0.10% 3.01% 3、收入总体分析作为一个特殊的行业，医院要承担国家和社会赋予的基本医疗保障服务职能，必须在运营过程中首先要考虑其社会效益，然后才能在政策范围内，适当地兼顾其经济效益，最终实现两个效益的平衡。医院经营效益的实现主要取决于医院提供的医药方面的服务，而医院的社会效益通常通过执行国家相关的硬性政策规范体现。因此，在分析医院收支状况时，必须同时考察医院所实现的经营效益和社会效益。 2003年-2008年底医院合并收支结余表如下：医院收支结余总表单位：万元项目 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年一、收入 75,835 88,067 103,231 124,945 130,035 161,219 非业务收入 5,067 7,861 8,338 14,684 10,055 16,272 财政补助收入 5,067 5,841 7,194 14,641 10,055 16,174 其中：专项补助 2,824 3,689 4,850 11,974 6,687 9,754 上级补助收入 0 2,020 1,145 43 0 98 业务收入 70,768 80,206 94,893 110,261 119,980 144,947 医疗收入 32,039 37,547 42,613 53,106 58,679 67,279 药品收入 38,328 41,479 49,762 56,451 60,228 76,882 其他收入 400 1,181 2,517 704 1,073 786 二、支出 73,154 82,653 97,869 119,598 129,482 157,971 医疗支出 37,960 43,950 50,208 58,519 68,138 78,164 药品支出 31,040 35,019 42,122 48,496 53,970 68,895 财政专项支出 4,124 3,507 5,401 12,124 6,729 9,553 其他支出 29 177 138 459 645 1,359 三、收支结余 2,681 5,414 5,362 5,347 553 3,248 （1）2003年-2008年医院收入增幅较快。2003年-2008年，医院收入分别为75,835万元、88,067万元、103,231万元、124，945万元、130,035万元、161,219万元。2004年较上年增长16.13%，2005年较上年增长17.22%，2006年较上年增长21%,2007年较上年增长4%,2008年较上年同期收入增长23.98%。收入增长除2007年因价格政策、影像检查收费下调等因素导致增幅较小以外，其余年份收入增幅均超过19%，特别是京西院区的并入、新门急诊大楼投入使用、旧楼改造的完成这一系列措施使得医院服务能力得到增强，就诊人次增加。（2）财政补助收入占医院总收入近年来比较稳定，今年达到10%，略高于平均8.2%的水平。通过分析各业务占收入的比例发现，医院业务收入占总收入的比重始终保持在90%左右，并且波动相对较小，说明政府补贴的数额相对较小，对医院总体收入的变动难以产生实质性影响。（3）药品收入占医药收入的比例偏高，并且有上升的趋势。药品收入占医药收入的比例，2003年为54.47%，2004年为52.49%，2005年为53.87%，2006年51.53%，2007年为50.65%，2008年为53.33%。通过年度间对比看到，药品收入占医药收入的比例整体维持在53%-50%之间，比卫生部门规定的48%的比例略高。医院收入构成单位：万元项目 2003.1-12 2004.1-12 2005.1-12 2006.1-12 2007.1-12 2008.1-12 药品收入/医药收入 54.47% 52.49% 53.87% 51.53% 50.65% 53.33% 医疗收入/医药收入 45.53% 47.51% 46.13% 48.47% 49.34% 46.67% 业务收入/总收入 93.32% 91.07% 91.92% 88.25% 92.26% 89.91% 从医疗收入的明细项目可以看出，医疗收入同比增长14.66%，高出上级总控部门下达的2008年医疗收入10%的指标。主要的因素是新门急诊大楼的落成，硬件设施的改善。其中手术收入增长48.14%，其次为化验收入和床位收入。手术收入的增幅明显，这说明医院制定的绩效考核办法中关于控制药品费增长、鼓励外科发展、加大对手术的奖惩力度起到了促进的作用。从收入项目构成来看，检查收入（包括化验收入）占医疗总收入38.14%，与去年同期比较，下降1.75个百分点。这主要是由于国家宏观政策的影响造成的，对医院自身来说，检查收入比重越来越低，对治疗项目亏损的弥补能力也越来越低。医疗收入明细表单位：万元金额权重 2008 2007 比较 2008 2007 比较挂号收入 388.38 356.58 8.92% 0.58% 0.61% -0.03% 床位收入 1,888.01 1,662.46 13.57% 2.81% 2.83% -0.03% 诊察收入 1,323.59 1,209.36 9.45% 1.97% 2.06% -0.09% 检查收入 12,333.05 11,742.23 5.03% 18.33% 20.01% -1.68% 治疗收入 28,847.94 25,631.21 12.55% 42.88% 43.68% -0.80% 手术收入 6,608.56 4,460.99 48.14% 9.82% 7.60% 2.22% 化验收入 13,327.86 11,667.71 14.23% 19.81% 19.88% -0.07% 护理收入 417.12 425.74 -2.02% 0.62% 0.73% -0.11% 其他收入 2,144.78 1,522.70 40.85% 3.19% 2.59% 0.59% 合计数 67,279.29 58,678.98 14.66% 100.00% 100.00% 0.00% 4、工作效率分析从工作效率完成的情况来看，⑴缩短平均住院日。医院的平均住院日长短是衡量工作效率高低和社会效益良好程度的重要标志，也是创建人民满意医院的一个重要医疗指标。近年来，医院要求医务部门及临床科室围绕“缩短平均住院日”很下功夫。一是加强科学管理，缩短非治疗时间，包括各种检查时间、手术前后住院时间；二是加强计划性治疗，在诊断、治疗上要有新突破；三是落实规章制度和操作规程，减少医疗事故、差错、纠纷。2008年全院平均住院日12.40天，比去年同期的14.55天缩短2.15天，这个数字应该说来之不易，但是与先进单位的比较还有一定的差距。 ⑵医院业务量持续增加，促进医院经济收入的增长。门急诊量同比增加260802人次。按照平均每人次收费水平343.3与306.6元计算，可增加门诊医药收入957.14万元，其中东院增加收入802.6万元，西院增加收入156.10万元。出院人次增加2178人次，以出院者平均医药费15969.19元计算，增加住院收入3478.1万元。医院认真开展并贯彻落实卫生部关于开展医院管理年活动，在年度内多次物价检查中取得了较好的成绩，得到了患者的认可。医院严格执行国家的价格法规与政策，树立良好的诚信形象，让患者放心，让领导满意。 ⑶手术量增幅明显。东院病房手术例数11866例，比去年同期增加了58例；西院病房手术例数 5137例，比上年同期增加287例。全院手术例数17003例，较去年同期增长了345例，达到了同行的先进水平，由此产生的手术收入同比增长2147.58万元。（4）床位使用率和病床周转次数有所下降，床位使用率93 %，比上年同期减少了3个百分点。病床周转次数23.42，比去年同期减少了3.59次。这主要因为旧的病房楼装修改造。骨科病房、泌尿科病房、儿科病房、肿瘤科病房、产科病房床位使用率都超过了100%。工作效率完成情况项目 2008年度 2007年度增减本部西院合计本部西院合计正式职工 2214 643 2857 2226 726 2952 -95 门急诊人次 1892727 394270 2286997 1678070 348125 2026195 260802 每门诊人次收费水平 365.28 237.79 343.3 327.89 203.96 306.6 36.7 实际占用床日 370704 139061 509765 386119 137129 523248 -13483 每床日平均收费水平 1381.3 1038.59 1287.81 1165.64 858.73 1085.21 202.6 出院人数 30132 11046 41178 29672 9328 39000 2178 平均住院天数 12.3 12.67 12.4 12.86 19.89 14.55 -2.15 床位使用率 94 90 93 96.31 94 96 -3 手术量 11866 5137 17003 11808 4850 16658 345 5、支出总体分析医疗成本项目对比分析表单位：万元项目金额比例 2008年 2007年比较 2008年 2007年比较工资福利支出 27,451.15 21,778.47 26.05% 18.67% 17.84% 0.83% 其中：奖金 7,802.76 7,991.11 -2.36% 5.31% 6.54% -1.24% 商品和服务支出 114,066.73 96,313.44 18.43% 77.57% 78.88% -1.31% 水费 355.35 291.09 22.08% 0.24% 0.24% 0.00% 电费 1,692.97 876.60 93.13% 1.15% 0.72% 0.43% 医院取暖费 369.46 221.47 66.82% 0.25% 0.18% 0.07% 物业管理费 991.92 581.17 70.68% 0.67% 0.48% 0.20% 保安费 139.50 116.33 19.92% 0.09% 0.10% 0.00% 燃料费 32.01 26.29 21.74% 0.02% 0.02% 0.00% 设备日常维修费 1,251.67 746.93 67.58% 0.85% 0.61% 0.24% 房屋日常维修费 94.30 61.27 53.91% 0.06% 0.05% 0.01% 租赁费 1,313.19 1,189.46 10.40% 0.89% 0.97% -0.08% 招待费 215.74 102.76 109.94% 0.15% 0.08% 0.06% 放射材料 1,333.85 1,857.75 -28.20% 0.91% 1.52% -0.61% 化验材料 5,922.43 5,153.06 14.93% 4.03% 4.22% -0.19% 低值易耗品 336.10 151.56 121.76% 0.23% 0.12% 0.10% 药品费 66,319.60 51,746.09 28.16% 45.10% 42.38% 2.72% 医疗赔偿费和诉讼费 38.21 7.62 401.18% 0.03% 0.01% 0.02% 对个人和家庭的补助 5,540.89 4,015.98 37.97% 3.77% 3.29% 0.48% 合计 147,058.77 122,107.88 20.43% 100.00% 100.00% 0.00% 2008年业务支出147058.77万元，与上年同期比较增加24,950.88 万元，增幅为20.43%。业务收入增长20.81%，业务支出增长幅度高于业务收入的增长幅度0.38个百分点。（1）工资福利支出2008年较2007年增长了26.05个百分点，占所有业务支出的18.67%。（2）商品和服务支出占所有业务支出的77.57%，其中药品费占45.10%，化验材料占4.03%.电费大幅度提高，较去年增加816.37万元，涨幅为93.13%.招待费较去年增长109.94%，增长金额为112.98万元。低值易耗品较去年也大幅增长，增幅为121.76%，增长金额为184.54万元。（3）对个人和家庭的补助占所有业务支出的3.77%，与去年相比，增长了20.43%. （4）医院过去六年的支出结构比例比较稳定，医疗支出都在50%左右，药品支出略高于40%。医院开展全成本核算、进行成本控制，使得医院支出基本稳定。但是在药品收入比例基本稳定的情况下，药品支出的比例逐渐上升，这与国家严格限制药品加成率，导致药品毛利率逐渐下降有关。 6、结余总体分析朝阳医院收支结余明细单位：万元项目 2003.1-12 2004.1-12 2005.1-12 2006.1-12 2007.1-12 2008.1-12 医疗收支节余：　医疗收入 32,039 37,547 42,613 53106 58679 67,279 医疗支出 37,960 43,950 50,208 58519 68138 78,164 医疗收支节余 -5,921 -6,403 -7,595 -5413 -9459 -10,885 药品收支节余：　药品收入 38,328 41,479 49,762 56451 60228 76,882 药品支出 31,040 35,019 42,122 48496 53970 68,895 药品收支节余 7,289 6,460 7,640 7955 6258 7,987 其他业务收支结余：　非业务收入 5,467 9,041 10,855 15388 11128 17,058 非业务支出 4,154 3,684 5,539 12583 7374 10,912 其他业务收支结余 1,313 5,357 5,316 2805 3754 6,146 收支结余合计 2,681 5,414 5,362 5347 553 3,248 医院收支结余2004年较上年上涨102%，2005、2006年相对稳定,2007年受政策影响比较大，是近六年最低水平，2008年较2007年有较大的改观，增长幅度为487%,说明医院采取的一系列措施起到了很好的效果。2003年医院收支结余2,681万元，2004年结余为5,414万元，2004年结余较2003年上涨102%，这由于2003年受非典影响，结余基数较小。2005年、2006年结余比较稳定，2005年实现结余5,362万元，2006年实现结余5347万元，2007年结余553万元，2008年3248万元。医院收支节余率有逐步下降的趋势。医院2003年收支结余率较低为3.54%，2004年-2008年分别为6.15%、5.19%、5.83%、0.4%、2.01%。从医疗结余、药品结余、其他结余三部分来看，医疗业务几年来一直处于入不敷出的状态，2003年至今的六年来，医疗收支节余分别为-5,921万元、-6,403万元、-7,595万元、-5413万元、-9459万元、-10885万元，并且亏损越来越严重。而药品业务六年来分别贡献收支结余7,298万元、6,460万元、7,640万元、7955万元、6258万元、7987万元。其他收支结余（包括其他业务收入、财政补助、上级补助）2003-2008年分别为1,313万元、5,357万元、5,316万元、2805万元、3754万元、6146万元。可见，药品收支结余一直是医院收支节余的主要保障。医院要同时兼顾经济效益和社会效益，国家的社会福利保障制度、医疗保险制度等一直没有完善，没法引入相应的市场机制，主要采用行政手段限制医疗收费标准，造成目前医疗收费偏低、医院医疗服务普遍亏损的现状，并且这种状况短期内没有改善的迹象。药品收入与药品成本同幅度增长，国家对药品收入在总收入中比例的限制，以及对药品加成率的界定，都对药品的创收能力给予制约，因此，在目前情况下，如何提升其医疗服务的质量，增大医疗服务的比重的同时，扭转亏损对医院来说是一个至关重要的问题。（二）医院本部收支结余分析 1、本部收支结余分析医院本部收入约占医院合并收入的83.5%，是朝阳医院的重要实体。医院本部2003-2008年上半年收入支出总表如下：医院本部收入支出总表单位：万元项目 2003.1-12 2004.1-12 2005.1-12 2006.1-12 2007.1-12 2008.1-12 一、收入 75,835 83,839 94,243 109913 110964 136272 非业务收入 5,067 5,841 7,194 14640 10055 15,218 财政补助收入 5,067 5,841 7,194 14640 10055 15218 其中：专项补助 2,824 3,689 4,850 11974 6687 9754 上级补助收入 - - - 　　　业务收入 70,768 77,998 87,050 95273 100909 121054 医疗收入 32,039 37,000 38,791 45717 49416 56066 药品收入 38,328 40,070 46,158 48932 50614 64277 其他收入 400 928 2,100 624 879 711 二、支出 73,154 78,490 88,904 105021 110380 133774 医疗支出 37,960 41,251 44,563 50423 57687 65307 药品支出 31,040 33,650 38,819 42023 45321 57558 财政专项支出 4,124 3,507 5,401 12125 6730 9553 其他支出 29 83 121 450 642 1356 三、收支结余 2,681 5,349 5,339 4892 584 2498 (1)医院本部收入增长较快。六年来医院本部收入分别为75,835万元、83,839万元、94,243万元、109,913万元、110964万元、136272万元。其增长幅度分别是：2004年较上年增长10.6%、2005年较上年增长12.4%，2006年较上年增长16.6%，2007年较上年增长1%，2008年较2007年增长了22.81%。今年的增长幅度居历年之首。（2）从收支结余率来看，2003年-2008年收支结余率分别为3.54%、6.38%、5.67%、4.45%，0.53%，1.83%，收支结余率保持在一个较稳定的水平，今年的结余率较去年有上升的趋势。（3）医疗业务收不抵支，收支结余主要是有药品收支结余贡献所得。医疗业务几年来一直处于入不敷出的状态。2003年至2008年，医疗收支节余分别为-5,921万元、-4,251万元、-5,772万元、-4706万元、-8540万元、-9，241万元。而药品业务六年分别贡献收支结余7,298万元、6,420万元、7,339万元、6293万元、5292万元、6719万元。近年来药品结余弥补医疗业务的亏损后差额分别为1,368万元、2,169万元、1,567万元、1,587万元、-3,248万元、-2,522万元，弥补的能力越来越弱，说明药品的结余越来越不能弥补医疗业务的亏损。项目 2003.1-12 2004.1-12 2005.1-12 2006.1-12 2007.1-12 2008.1-12 医疗收支节余：医疗收入 32,039 37,000 38,791 45717 49417 56066 医疗支出 37,960 41,251 44,563 50423 57687 65307 医疗收支节余 -5,921 -4,251 -5,772 -4706 -8540 -9241 药品收支节余：药品收入 38,328 40,070 46,158 48316 50614 64277 药品支出 31,040 33,650 38,819 42023 45322 57558 药品收支节余 7,289 6,420 7,339 6293 5292 6719 其他业务收支结余：非业务收入 5,467 6,769 9,294 14641 10055 15,929 其他支出 4,154 3,589 5,522 11335 6223 10909 其他业务收支结余 1,313 3,180 3,772 3306 3832 5,020 收支结余合计 2,681 5,349 5,339 4893 584 2,498 2、本部收入分析医院收入主要包括业务收入和非业务收入，非业务收入主要是指财政补助，而非业务收入在医院收入构成中比例较小。2003年-2008年，非业务收入在总收入的比例分别为6.68%、6.97%、7.63%、13.3%、9.1%、11.16%。业务收入主要包含医疗收入、药品收入和其他收入。首先对财政补偿部分进行分析： 2008年基本经费分布单位:万元基本支出金额备注工资福利支出 2634.2152 在职职工基本工资及护教龄津贴对个人和家庭的补助 2847.8401 离退休工资和在职职工住房公积金商品和服务支出 938.305 日常运行公用经费852,离退休公用经费56.305 合计 6420.3603 　 2008年专项基金使用情况表单位:万元专项项目上年结余本年收入本年支出今年结余公共卫生体系建设 3,547,400 　　　化学品中毒分析和识别培训　 156,300 156,300 　朝阳医院PACS系统　 12,260,000 12,260,000 　卫生间改造工程 1,958,400 　 1,120,000 838,400 旧楼装修改造工程 7,500,000 　 7,500,000 　呼吸重点学科相关研究平台及信息管理　 18,636,390 18,636,390 　朝阳医院新门诊楼、病房楼医疗设备购置 30,000,000 　 29,935,000 65,000 奥运化学污染救治洗消场地设施　 1,840,000 1,837,000 3,000 奥运应急药品物资储备　 25,000,000 21,362,608 3,637,392 食用含三聚氰胺婴幼儿奶粉免费治疗免费治疗　 200,000 　 200,000 婴幼儿奶粉事件免费医疗救治经费　 100,000 　 100,000 朝阳医院医疗设置购置　 26,000,000 　 26,000,000 朝阳医院核磁购置　 10,000,000 　 10,000,000 既有建筑节能（外门窗）改造　 3,344,550 　 3,344,550 既有公共卫生体系建设中毒创伤救治基地 3,547,400 　 2,723,000 824,400 合计 43,005,800 97,537,240 95,530,298 45,012,742 近年来财政补助情况（单位:万元）项目年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 财政补助 5066 5840 7193 14641 10055 16174 其中：专项补助 2823 3689 4850 11974 6687 9

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