质量标准化建设单项实施方案.doc

煤矿安全质量标准化建设工作方案一、通风安全标准化加强通风安全标准化建设，提高通风安全质量标准化工程质量和管理水平，防止发生通风，瓦斯事故，特编制本方案实行：1、矿井必须有独立的通风系统，掘进巷道贯通时，必须按规程规定，制定安全措施。2、矿井、采区通风能力满足生产需求。采掘工作面和硐室的供风量符合配风计划3、高瓦斯矿井的采区，至少设有一条专用回风巷。下附矿井通风质量标准化实行明细表表一：矿井通风质量标准化实行明细表项目序号现有状况质量标准化标准到位期限负责人一矿井通风系统1矿井有独立的通风系统，掘进巷道贯通时，按规程规定，制定安全措施进行。矿井必须有独立的通风系统，掘进巷道贯通时，必须按规程规定，制定安全措施。进一步坚持和加强现场管理。谢午生2-39m东翼回风上山未通。矿井、采区通风能力满足生产需求。采掘工作面和硐室的供风量符合配风计划。2023年11月1日谢德江4煤层不自燃。高瓦斯矿井的采区，至少设有一条专用回风巷。合格李干群5矿井-39m水平东，西翼风量分派不合理，未设立调节风门矿井内各地点风速符合规程规定。井巷通风断面小、明显影响通风、行人的。2023年11月1日谢午生6矿井进行反风演习。矿井每年进行一次反风演习。反风效果符合规程规定合格李干群7矿井重要通风机装置外部漏风率未大于5%矿井重要通风机装置外部漏风率不大于5%已到位，但必须加强现场管理李干群续 表项目序号现有状况质量标准化标准到位期限负责人二局部通风1部分局部通风机摆放巷道边，未上架局部通风机状态完好、安装位置符合规程规定，不发生循环风。局部通风机离地高度大于300mm。2023年 10 月 20 日谢建国2已装用矿井掘进工作面局扇通风机供电采用“三专两闭锁”。高瓦斯矿井掘进工作面局扇通风机供电采用“三专两闭锁”。加强管理谢建国3运转局部通风未安排专人进行管理运转局部通风机要安排专人进行管理，实行包机制，并挂牌管理，不得出现无计划停风，计划停风必须有专门措施2023年11 月 1 日谢建国4部分掘进工作面使用直径为300mm的双抗风筒供风。掘进工作面使用直径不小于400mm的双抗风筒供风2023年11 月 1 日谢建国5风筒现场管理较差。风筒未端出口距用风地点的距离和风筒出口风量，必须符合作业规程规定，并保证工作面及其回风流瓦斯不超限，巷道中风速符合规定。2023年11 月 1 日谢建国6风筒现场管理差风筒接头严密，无破口，无插头，风筒接头要双反边，硬度风筒接头要加垫，上紧螺钉。2023年 10 月 10 日谢午生7风筒现场管理差风筒吊挂平直，逢环必挂，铁风筒每节至少吊挂两点。2023年10 月 10 日谢午生8风筒现场管理差风筒拐处设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接。2023年 5月 1 日谢午生续 表项目序号现有状况质量标准化标准到位期限负责人三瓦斯管理1采面工作面和其它工作地点已做到无瓦斯超限作业，无空班、漏检，无瓦斯积聚。采面工作面和其它工作地点要做到无瓦斯超限作业，无空班、漏检，无瓦斯积聚（瓦斯浓度在2%以上，体积达0.5m3）。必须坚持和加强现场管理。各值班瓦检员2按瓦斯检查图表，路线巡回检查，如无异常情况，天天报矿井技术负责人审查、签字每班检查次数符合规程和规定，矿井瓦斯检查负责在井下指定地点交接班，并有记录可查。检查地点的设立符合规程规定，每月编制瓦斯检查点设立计划和区域巡回检查路方式，由矿井技术负责人签字。已到位各值班瓦检员3临时停风地点，要立即断电撤人，但未及时设立棚栏，挂提醒警标。长期停风区在24小时内封闭完毕。临时停风地点，要立即断电撤人，设立棚栏，提醒警标。长期停风区必须在24小时内封闭完毕。加强管理谢午生4排放瓦斯前编制专门措施，经矿技术负责人批准后，严格执行。排放瓦斯前必须编制专门措施，经矿技术负责人批准后，严格执行。加强管理李干群5瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯检查班报三对口。通风瓦斯日报表每日上报矿长、技术负责人审阅。瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯检查班报三对口。通风瓦斯日报表每日上报矿长、技术负责人审阅。已到位各值班瓦检员续 表项目序号现有状况质量标准化标准到位期限负责人四爆破管理1已建立爆破材料领退制度，电雷管编号制度和爆破材料丢失管理办法。矿井建立爆破材料领退制度，电雷管编号制度和爆破材料丢失管理办法。已到位谢善初2已实行爆破作业执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。爆破作业执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。已到位，但必须加强现场管理各值班瓦检员3爆破工依照说明书进行爆破作业。爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合规程规定，爆破工必须依照说明书进行爆破作业。已到位谢原江4采掘工作面放炮时执行停电制度采掘工作面放炮前必须执行停电制度，并严格按停、送电的技术规定实行。加强现场管理各值班矿长5矿井已配足爆破专业人员矿井配足爆破专业人员已到位谢平贤续 表项目序号现有状况质量标准化标准到位期限负责人五通风安全监控1安全监控系统传感器，负压传感器、水位传感器、风门开关传感器、局扇开停传感器基本到位。安全监控系统传感器备用量不少于20%加强管理谢建国2监控系统传感器的种类、数量、安设位置已符合规定。监控系统传感器的种类、数量、安设位置应符合规定。已到位谢建国3监控设备性能较好，符合规定监控设备性能完好，能正常连续运营。监控设备的报警点、断电点、断电范围，复电点应符合规定加强管理谢建国4监控室有备用主机监控系统24小时连续正常工作，监控室主机不少于2台，1台备用。加强管理谢平贤5矿井安全监控系统有专人管理维护矿井安全监控系统有专人管理和维护，安全监控员持证上岗加强管理谢平贤6监控室无设备仪表台帐和检修记录。监控室有设备仪表台帐，检修记录、图纸、监控日报表，瓦斯数据保存一年。2023年 11月1 日谢建国续 表项目序号现有状况质量标准化标准标准到位期限负责人六防治煤尘1地面有防尘水池等。但井下防尘系统工程未齐全。地面有200m3防尘水池。井下重要运送巷、采区回风巷、采区上、下山。采煤面上、下顺槽、掘进巷道都应设防尘洒水管路，每100m设立一个三通阀门，皮带巷每隔50m设立一个三通阀门，管路不漏水。2023年 11 月1 日谢平贤2不齐全。井下各运煤转载点均有喷雾；采煤工作面进回风巷，重要进风大巷、掘进巷道都必须按规定安装净化水幕。且使用正常。2023年 11 月1 日谢平贤3井下防尘系统工程未齐全。井下不得有煤尘严重飞扬，不得有厚度超过2mm连续长度大于5m的煤尘堆积（底板堆积煤尘潮湿，用手捏成团，经振动不能飞扬者不在此限）。2023年 11 月1 日谢平贤4无测尘仪。矿井有测尘仪器，按规程规定，定期测定井下采掘作业地点的粉尘浓度，粉尘浓度符合规程规定。2023年 11 月1 日谢平贤续 表项目序号现有状况质量标准化标准标准到位期限负责人七通风设施密闭1密闭用不燃性材料建筑，墙体厚度不少于0.5m，严密不漏风用不燃性材料建筑，墙体厚度不少于0.5m，严密不漏风（手触无感觉，耳听无声音）已到位谢午生2密闭管理较规范。密闭前要设栅栏、警标、说明牌板、密闭前无瓦斯积聚已到位谢午生3密闭前5m无杂物积水和淤泥、无片帮、冒顶。密闭前5m内无杂物积水和淤泥、无片帮、冒顶。已到位，必须坚持管理好。谢午生4部分密闭未掏槽密闭要掏槽、见硬底、硬帮，与煤岩接实。掏槽深度，在煤中不少于0.5m，在岩石中不少于0.3m。2023年 11月1 日谢午生5目前密闭内无水。 密闭内有水的，要设反水池或反水管，容易自燃煤层的采空区密闭要设观测孔、注浆孔、孔口封堵严实。加强观测谢午生通风设施风门1多处风门漏风。每组风门不少于两道，通车风门间距不少于一列车长度，行人风间距不少于4m，入排风巷道之间的重要风门要设反向风门，反向风门的数量不少于两道2023年11 月 1日谢午生2风门联锁装置不齐。风门有联锁装置，能自动关闭。2023年11月 1日谢午生3原装风门不合理门扇厚度：木风门不少于50mm，铁风门不少于2mm,风门平整不漏风。2023年 11月1 日谢午生通风设施风门4基本合格。风门墙垛要用不燃性材料构筑，严密不漏风（手触无感觉，耳听无声音）墙垛厚度上部不少于0.5m，下部不少于0.8m。加强管理谢午生5基本合格。墙垛要掏槽，见硬底、硬帮，与煤层接实。掏槽深度为：在煤中不少于0.5m，在岩中不少于0.3。加强管理谢午生6基本合格。风门水沟处要设反池或挡风帘，通车风门要设底软，电缆孔要堵严。加强管理谢午生7风门前后5m内巷道支护良好，无杂物、积水和淤泥。风门前后5m内巷道支护良好，无杂物、积水和淤泥。须经常清理谢午生通风设施风桥1目前不需构筑风桥。风桥不用燃性材料构筑2目前不需构筑风桥。风桥两端接口严密，四周见实帮、实底、要填实，桥面平整，不漏风（手触感觉不漏风为准）。测风站1测风站前后10m内无风流分支、汇合点，巷道无拐弯无障碍，断面无变化。固定测风站无杂物、淤泥和积水。测风站前后10m内无风流分支、汇合点，巷道无拐弯无障碍，断面无变化。固定测风站无杂物、淤泥和积水。需坚持和加强。谢午生2测风站有记录牌板，填写清楚、齐全 、及时、准确。测风站有记录牌板，填写清楚、齐全 、及时、准确。需坚持和加强。谢午生项目序号现有状况质量标准化标准标准到位期限负责人八管理制度1未建通风队。矿井有专职的“一通三防”人员。年产3万t以上的矿井必须设通风队，其成员由正、副队长，通风技术人员、测尘（防尘）员、安全监控管理和操作人员、放炮员、爆破材料发放员等组成。人员配备既要符合规程规定，又须满足生产安全的需要。2023年12 月1 日谢平贤2已建立“一通三防”工作岗位责任制，重要工种操作规程，并严格贯彻。建立“一通三防”工作岗位责任制，重要工种操作规程，并严格贯彻。坚持严管谢平贤3未编制。有通风工作年、季、月计划和总结2023年6 月1 日李干群4不齐全。有“五图、四板、三记录、二台账”，并与现场实际相符。五图：通风防尘系统图、防灭火系统图、安全监控系统图、瓦斯抽放系统图、瓦斯地质图。三板：局部通风管理牌板、通风防尘设施管理牌板、通风仪器仪表管理牌板，安全监测设备管理牌板；三记录：通风设施检查记录，防灭火检查记录，测风记录；二台账：防火密闭管理台帐、瓦斯抽放台帐。2023年11 月1 日李干群5矿井通风系统图，报表按规定及时上报，数据准确、齐全。矿井通风系统图，报表按规定及时上报，数据准确、齐全。继续及时李干群6未齐全。通风安全仪器仪表要有保管、维修、保养制度，定斯校正、定期进行计量校验，保证完好。2023年11 月20 日谢午生7瓦检员、放炮员、监测工、调度工、调度员、测风员等定期培训，已持证上岗。瓦检员、放炮员、监测工、调度工、调度员、测风员等定期培训，并持证上岗。等待续培。谢平贤二、机电安全质量标准化机电安全质量标准化的实现，充足体现了煤矿安全生产的重要组成部份之一和为煤矿“三化”（公司集团化、采掘机械化、安全质量标准化）建设打好坚强基础之一。我矿机电安全质量标准化工作方案见下表：机电安全质量标准化工作方案表项目序号现有状况建设标准规定标准到位期限负责人一 设 备与指标1机电设备的购置、入井安装有产品合格证、防爆设备有防爆合格证、煤矿矿用产品有安全标志，未使用国家明令严禁或淘汰的机电设备机电设备的购置、入井安装必须有产品合格证、防爆设备有防爆合格证、煤矿矿用产品有安全标志，严格使用国家明令严禁或淘汰的机电设备已到位谢平贤2全矿设备完好率大于85%全矿设备完好率85%年度谢平贤3大型固定设备完好率大于95%大型固定设备完好率95%年度谢平贤4防爆电气设备及小型电器防爆率100%防爆电气设备及小型电器防爆率100%2023年11 月1 日谢平贤5小型电器完好率大于80%小型电器完好率大于80%2023年11 月1 日谢建国6电缆悬挂不合规定。电缆悬挂合格率大于85%2023年 11月1 日谢建国7矿灯管理有待进一步提高。矿灯完好率大于95%，井下在用矿灯无红灯、灭灯。2023年 11月1 日谢建国8机电事故率低于2%。机电事故率低于2%。年度谢建国9设备待修小于7%设备待修率小于7%年度谢建国10无设备更新、大修有计划设备更新、大修有计划，按计划全年完好率达成85%以上。年度谢建国续 表项目序号现有状况建设标准规定标准到位期限负责人二机电安全1主提按矿井设计规定进行配备，按标准化建设标准配齐安全装置，实地安装调试。主井提高：保护齐全（欠压、过流、过卷、限速、闸间隙、松绳）可靠；配齐电气制动；通信信号完善，符合规定；信号与控制回路闭锁；电控系统、液压及机械制动系统，安全装置齐全可靠；传动设备有护罩护栏；后备有保护装置。加强管理谢建国2重要通风系统：双电源供电，有同等能力的备用风机；反风设施、防爆门、电动机有过电流、过负荷保护齐全，无负压计；有专用电话等。重要通风系统：可靠的双电源，同等能力的备用风机；有反风设施；有防爆门；电动机有过电流、过负荷保护；有负压计；有专用电话等。加强管理谢建国3压风系统：有超温、断水、断油、过电流保护；安全阀、释压阀动作可靠；压风系统：有超温、断水、断油、过电流保护；安全阀、释压阀动作可靠；常检查谢建国4水仓容积符合规程规定；防排水设施没到位主排水系统：应为完整、独立的排水系统、水泵、管理配置符合规定；安全通道畅通；有可靠的引水装置；有短路过电流保护；水仓容积符合规程规定；每年雨季前作一次全负荷启动运营联合实验。2023年12 月1 日谢建国续 表项目序号现有状况建设标准规定标准到位期限负责人机电安全5 地面供电系统：（1）地面向井下供电的变压器和发电机中性点没接地；（2）有过流、漏电、接地保护，无失压，无防雷电保护；（3）无电气操作作票、工作票；（4）没进行过防止性电了实验；（5）有验电、放电、接地设施，绝缘用品齐全并定期检查；（6）备用电源的容量不满足矿井保安负荷规定。 地面供电系统：（1）地面向井下供电的变压器和发电机中性点没接地；（2）有过流、漏电、接地、失压、防雷电保护；（3）电气操作作票、工作票符合规定；（4）每年进行一次防止性电了实验，记录齐全；（5）有验电、放电、接地设施，绝缘用品齐全并定期检查；（6）备用电源的容量满足矿井保安负荷规定，在10分钟内可靠启动运营。加强管理谢建国6井下供电系统：（1）有供电设计、灵敏可靠的过流、漏电、接地保护装置及保护整定校验；（2）低压电机有短路、过负荷、单相断线保护；（3）127V 供电系统使用综合保护装置；（4）局扇和采掘工作面的电气设备，必须实行风电、瓦斯电闭锁；（5）掘进工作面必须执行“三专”供电；（6）井下电缆使用矿用阻燃电缆；（7）井下低压供电系统，必须装设检漏保护装置，但示对低压检漏保护装置进行跳闸实验；（8）接地保护符合煤矿井下保护地装置的安装检查、测定工作细则的规定。井下供电系统：（1）有供电设计、灵敏可靠的过流、漏电、接地保护装置及保护整定校验；（2）低压电机有短路、过负荷、单相断线保护；（3）127V 供电系统使用综合保护装置；（4）局扇和采掘工作面的电气设备，必须实行风电、瓦斯电闭锁；（5）掘进工作面必须执行“三专”供电；（6）井下电缆使用矿用阻燃电缆；（7）井下低压供电系统，必须装设检漏保护装置，天天必须对低压检漏保护装置进行一次跳闸实验；（8）接地保护符合煤矿井下保护地装置的安装检查、测定工作细则的规定。加强管理谢建国续表项目序号现有状况建设标准规定标准到位期限负责人机电安全7煤矿需要购置刮板输送机。采、掘、运设备：（1）刮板输送机必须装防滑、锚固装置；（2）刮板输送机液力偶合器使用水（或难燃液）介质，使用合格的易塞；（3）液压系统，零部件齐全、管路、阀组不串、漏液，泵站压力符合规定。2023年12月1日谢平贤机电管理、文明生产1有机电主管部门。煤矿设立机电主管部门并发挥主管部门作用。加强管理谢平贤2管理未制度化。加强专业化管理：（1）电气管理；（2）小型电气管理；（3）防爆检查；（4）设备管理；（5）电缆管理；（6）配件管理；（7）油脂管理。2023年12月1日谢建国3无检修计划和平常保养制度。对的选型、使用、精心维护，按规定更新的报废。按大型设备大、中检修计划，更新改造计划及平常维护保养制度执行。2023年12月1日谢建国4无月度检修计划。科学检修：停产检修计划或停产检修在4天以上。2023年12月1日谢建国5送市煤炭局培训中心培训。机电的基础工作：（1）机电年度培训计划并按计划考核；（2）各类司机和维修电钳工等通过培训、考试合格，持证上岗。年度谢平贤续表项目序号现有状况建设标准规定标准到位期限负责人机电管理、文明生产6有操作规程、岗位责任制等。健全规章制度：操作规程（装订成册）；岗位责任制（装订成册）；设备运营、维护、保养制度；设备定期检修制度；防爆电器入井安装检查制度；电缆管理制度；事故分析追查制度；钢丝绳检查制度；设备检测实验制度；安全活动制度、小型电器管理制度；配件管理制度；机电干部上岗制度；设备包机制度；油脂管理制度。加强管理谢平贤7设备档案管理不合规定。设备档案管理：（1）设备技术档案及系统图：健全技术档案、明确人员管理：变电所、主变压器、主通风机、主提高机、主排水泵、主压风机、瓦期泵、锅炉等重要设备的技术档案资料齐全、完整对的，做到1台1档；其他设备台帐且帐物相符合。2023年12月1日谢建国8无井下电气布置图。各类图纸齐全，按照煤矿安全规程规定，矿井必须有主提高、通风、排水、压风、供水、通讯、井上下供电系统图和井下电气布置图，并张挂。2023年12月1日谢建国续表项目序号现有状况建设标准规定标准到位期限负责人机电管理、文明生产9锅炉未检查。请有资质的单位对锅炉进行检查。2023年12月1日谢建国10有机电设备库（棚）。建立机电设备库（棚），摆放整齐，标志清楚。加强管理谢建国11井下移动电气设备未上台（架）管理。井下移动电气设备上台（架），摆设整齐，标志清楚。2023年12月1日谢建国12机房硐室不清洁、有杂物、机房硐室清洁卫生，无杂物、无积水、无油污，电缆排列整齐，防水 器材、电工绝缘用品齐全。2023年12月1日谢建国13部分电缆和重要管道未挂牌管理。电缆和重要管道挂牌管理，内容为：流向、型号、用途。2023年12月1日谢建国三、运送安全质量标准化工作方案运送设备的质量直接关系到煤矿的安全、生产能力。运送管理必须按下列规定进行建设、管理。运送安全质量标准化工作方案表项目序号现有状况建设标准规定标准到位期限负责人工程和设备质量1运送巷道断面及轨道半径符合煤矿安全规程及有关设计规定规定。运送巷道断面及轨道半径符合煤矿安全规程及有关设计规定规定。加强维修谢德江2部份重要运送线路质量不合标准，重要运送线路应按下列标准：（1）直线目视直顺，曲线目视圆顺；（2）轨距允许偏差：直线+5mm-2mm；内错差、高低差不大于2mm，不允许硬弯；（3）曲线段应错接，相对错距不大于轨道长度的1/31/4米；（4）轨缝间隙不大于5mm；（5）轨枕间隙不大于700mm，无浮钉、缺钉；（6）连接件齐全紧固有效；（7）地辊完好，钢丝绳不磨枕木；（8）水沟畅通无积水。2023年12月1日谢德江3部份运送线路质量不合标准，必须加大改造力度。一般运送线路轨道质量达成合格品，不得有杂拌道，应达成以下标准：（1）直线目视直顺，曲线目视圆顺；（2）轨距允许偏差：直线+6mm-2mm，曲线段+12mm4mm；（3）轨枕间隙不大于700mm；（4）连接件齐全紧固有效；（5）地辊完好，钢丝绳不磨枕木；（6）水沟畅通无积水。2023年12月1日谢德江续表项目序号现有状况建设标准规定标准到位期限负责人工程和设备质量4部份采掘临时轨道质量不合标准采掘临时轨道应达成以下规定：（1）轨距误差不大于10mm，不小于5mm；（2）轨道接头间隙不超过10mm；（3）内错差，高低不大于5mm，水平误差不大于10mm；（4）枕木间隙不大于1米；连接件齐全紧固有效。2023年12月10日谢德江5主斜井轨道型号不符合规定。主斜井轨道不低于22kg/m；重要运送巷道轨道不低于15kg/m。2023年12月30日谢平贤6自制单开岔道，不合规定，道岔质量：运送线路达成以下标准：（1）轨距按标准偏差+3mm；辙岔前后轨距偏差+3mm；（2）水平偏差+5mm；（3）接头平整度轨面及内侧错差不大于2mm；（4）尖轨尖端与基本轨间隙不大于2mm，无跳动；尖轨损伤长度不超过100mm，在尖轨顶面宽20mm处与基本轨高低差不大于2mm；（5）尖轨开程为80110mm；（6）心轨与护轨工作边间距600mm轨距572mm；（7）护轨、转撤器拉杆零件齐全，安装牢固，无松动、无失效现象；（8）滑床板与尖轨底面贴合，其间隙不超过2mm；基本轨与连接轨垂直磨损不大于7mm。2023年12月30日谢建国续表项目序号现有状况建设标准规定标准到位期限负责人工程和设备质量7运送设备综合完好率80%。运送设备综合完好率80%。已到位谢建国8斜井人车未按规定运营。按矿井设计规定运营。2023年11月1日谢平贤9部份矿车无碰撞缓冲装置。矿车完好率70%。2023年11月30日谢建国10在用的电气设备部分失爆。在用的电气设备不失爆。2023年11月1日谢建国11人车运送人员上，下人员相应位置无明显的指示牌和乘车制度及照明。人车运送人员，下、上人员相应位置，悬挂明显的指示牌和乘车制度及照明。2023年11月1日谢建国12斜巷一坡三垱装置符合煤矿安全规程规定，操作灵敏可靠。斜井一坡三垱装置符合煤矿安全规程规定，操作灵敏可靠。已到位谢建国13斜巷上、下车场没有声光行车报警信号。斜巷上、下车场必须使用声光行车报警信号，并有“正在行车，不准行人”的醒目的志。2023年11月30日谢建国14串车提高时，无爬车、蹬车、行人现象。串车提高时，严禁爬车，蹬车、行人。已到位谢午生运送管理1运送设备、设施包机制。运送设备、设施包机制。已到位谢建国2人车、矿车等运送设备实行管、用、修一体化，人车实行包机制。人车、矿车等运送设备实行管、用、修一体化，人车实行包机制。已到位谢建国3斜井防跑车装置、斜井人车按规定进行了实验。斜井防跑车装置、斜井人车按规定进行实验，并有完整的测试记录和实验报告。已到位谢建国续表项目序号现有状况建设标准规定标准到位期限负责人运送管理4各种操作规程、岗位责任制齐全完整。各种操作规程、岗位责任制齐全完整。已到位谢建国5矿井无以下制度：矿井轨道运送安全管理制度；运送装备及轨道维修管理制度；运送装备及设施定期检查制度；矿井小绞车，上、下山管理制度；健全以下制度：矿井轨道运送安全管理制度；运送装备及轨道维修管理制度；运送装备及设施定期检查制度；矿井小绞车，上、下山管理制度；人车运送管理制度。2023年12月25日李干群6运送技术资料齐全、完整、规范。运送技术资料齐全、完整、规范。已到位李干群7及时绘制矿井运送系统图。及时绘制矿井运送系统图。已到位李干群8有运送设备、设施图纸及档案。设立运送设备、设施图纸及档案李干群9有安全监察员并发挥作用。设安全监察员并发挥作用。李干群10人力推车严禁两侧推车。同向推车间距：轨道坡度5，不少于10m；轨道坡度5，不少于30m；轨道坡度7，严禁人力串车推车。人力推车严禁两侧推车。同向推车间距：轨道坡度5，不少于10m；轨道坡度5，不少于30m；轨道坡度7，严禁人力推车。2023年11月1日谢建国11有年度培训计划，有培训台帐，并按计划完毕。有年度培训计划，有培训台帐，并按计划完毕。已到位李干群12水沟畅通、稳固。水沟畅通、稳固。已到位谢午生四、“六大系统”建设 “六大系统”建设是指监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统的建设。我矿人员定位系统等 “六大系统” 已建立，实行“一人一感应器”制的“准入证”制度。对每个入井人员进行实时监测。五、地测防治水质量标准化建设地测在井工煤矿作业的管理、建设过程中起前哨的作用。煤矿的标准化建设必须对地测工作制度化、标准化。我矿从以下规定管理到位。项目序号现有状况建设标准规定标准到位期限负责人矿井测量1建立统一的矿区平面坐标系统和高程系统。建立统一的矿区平面坐标系统和高程系统。已到位李干群2平常性的罗盘仪测量坚持15天填图一次。平常性的罗盘仪测量坚持15天填图一次。已到位李干群3重要巷道掘进采用标定中腰线。重要巷道掘进采用标定中腰线或激光指向仪已到位李干群4巷道贯通前，按有关规程下达告知单。巷道贯通前，按有关规程下达告知单。已到位李干群5坚持每月参与井巷工程质量验收坚持每月参与井巷工程质量验收已到位谢平贤6坚持互换图制度。坚持互换图制度。按规定到位李干群7有专职地测人员。有专职地测人员。已到位李干群8有矿用经纬仪至少有一台矿用经纬仪已到位谢平贤9采用CAD制图。有数字化制图系统已到位李干群续表项目序号现有状况建设标准规定标准到位期限负责人矿井地质1无矿井地质或水文地质报告。有矿井地质或水文地质报告。2023年12月李干群2无资源储量报告或检测报告。有资源储量报告或检测报告。2023年12月李干群3无“三量”台帐有“三量”台帐。2023年12月李干群4作业规程中有具体的地质资料。作业规程中有具体的地质资料。已到位李干群5无地质“三书”（采区地质、采煤、掘进工作面地质说明书）有地质“三书”（采区地质、采煤、掘进工作面地质说明书）2023年12月李干群6石门揭煤应在岩柱为10米时及时下达地质预报告知单。石门揭煤应在岩柱为10米时及时下达地质预报告知单。2023年12月李干群矿井防治水1每年编制防治水措施和计划，并成立防治水组织机构。每年编制防治水措施和计划，并成立防治水组织机构。已到位李干群2有专门的防治水队伍。有专门的防治水队伍。已到位李干群3在采掘工程平面图上标定受突水威胁的数据。在采掘工程平面图上标定受突水威胁的数据，与警戒线。已到位李干群4井下水仓容量小。井下水仓容量、水泵功率和数量、水管型号和趟数符合设计规定。2023年12月22日谢平贤5水仓每年至少清理一次。水仓每年至少清理一次。已到位谢午生6巷道水沟经常保持畅通。巷道水沟经常保持畅通。已到位谢午生7无专用的探放水钻机。有专用的探放水钻机。2023年12月谢平贤六、掘进安全质量标准化工作方案按湖南省冷水江市铎山镇龙潭煤矿新井技术改造初步设计（修改）与已审批的矿井年度作业计划规定，对巷道进行开拓布局。根据规程、规定、质量标准规定及上级有关文献精神结合我矿的实际情况编制合理的、科学的作业规程与安全技术措施，经会审后，组织相关人员学习，考核合格后，组织施工人员按规定施工。在制定年度作业计划前，必须考虑 “三量”趋于平衡，保证矿井掘、采平衡。本矿井按年初审批的作业计划施工，至今年12月份，开拓煤量12万吨，准备煤量6万吨，回采煤量4万吨。掘进工作面严格按煤矿安全质量标准化规定验收，达不到规定的，进行整改达合格才予以验收结算。我矿岩巷采用砌碹支护，工作面机巷、风巷采用架棚（工字钢或木）支护。为规范我矿掘进安全质量管理，使我矿掘进工程必须达成合格品以上，特制定以下掘进质量管理规定：掘进安全质量标准化标准表保证项目掘进质量标准检查方法检查记录评估情况1料石的材质、强度、规格现场检看2砂浆配比与强度3050一组3块实验报告基本项目检查小项设计值标准检查方法检查记录测点合格率测点优良率小项等级小项优良率合格优良12345678合格一般合格一般1净宽拱基宽左40503040以中线为准尺量右腰宽左右无腰线全宽上+40-20+50-30+400+40-20尺量巷道全宽腰2净高上+50-20+50-30+500+50-20以腰线为准尺量，上至拱顶，下至轨面下 无腰线全宽3坡度10.5现场实测4碹体厚度局部300局部250现场实测或抽查施工记录5壁后充填基本饱满饱满密实现场实测或抽查施工记录6砌体完整1m2内2处1m2内1处现场实测7砌体基础-5000量腰线至基础底允许偏差项目1表面平整度粗料石40任选1m2尺量实测2砌层水平度粗料石50拉2m长平线尺量3灰缝宽度粗料石20量两模间接荐最大值4水沟标高20量腰线至水沟上沿距5宽度30尺量6深度30尺量7砌体厚度粗料石20尺量砌碹巷道工程质量标准表保证项目检查小项检查方法评估情况1支架及其构件的材质、规格质量2背板材料规格基本项目检查小项设计值标准检查方法检查记录测点合格率测点优良率小项等级小项优良率合格优良12345678重要一般重要一般1净宽拱基宽左40503040以中线为准尺量，每点检查两架棚