环境管理记录表格.doc

文献名
环境管理登记表格
电子文献编码
HJAL006
页 码
26—1
环境因素调吉表

环境因素

作业场合

产生的环境影响
类 别

水
气
声
固废
尘
资源
其他

文献名
环境管理登记表格
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HJAl006
页 码
26—2
环境问题外部投诉解决报告表

投诉单位

所在地

联系人

投诉日期

联系电话
或传真

投诉问题描述：

接待或接受人： 日期：

发生因素调查：

调查人： 日期：

改善对策或解决意见：

对策或意
见编制

审核

批准

日期

ISO印办回复意见：

回复人： 日期：

文献名
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HJZL006
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26—4
重人环境因素登记表

序号

环境因素

环境影响
类 别

水
飞
声
固废
土地
资源
其它

拟制

审核

批准

生效日期

文献名
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26—3
环境因素评价表

组织的
舌动、产品或服务

场 所

评价方法
投 入 产 出 法

投入

产出

环境因素
环境影响
整改措施
负责人
完毕日期

参与评价
人署名

评价日期

确认

文献名
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26—5
法律、法规、环境标准一览表

序号
法律、法规及环境标准名称
条款号
登记日期
备注

拟制

审核

批准

日期

文献名
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26—6
环境管理体系文献一览表

序号
文献名称
文献编号
备注

文献名
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26—7
体系文献发放登记表

管理编号
文献种类
文献名称
文献号码
发放日期
发放数量
签收
备注

文献名
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26—8
体系文献修改(新增)页发放登记表

文献类别
文献编号／页次
版本号
页数
申请表号
发放日期
签收

环境管理手册

程序文献

励dS

三级文献

合计页数

文献名
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26—9
失效文献回收及销毁登记表

序
号

文献编号／页码

合计份数

失效因素

回收日期

销毁日期

备注

文献名
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26—10
环境记录一览表

序号
环境记录名称
环境记录编号
使用部门
保存期限
备注

拟制

审核

批准

生效日期

文献名
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26—11
不符合项目报告单

审核员

责任部门

不符合项
要素号

不符合项
分类
主口 次口

观测现象：

建议： 审核员签字：

责任部门拟定纠正措施：

预定完毕日期： 年 月 日 部门负责人签字：

纠正措施效果评价：

完毕日期： 年 月 日 审核员签字：

文献名
环境管理登记表格
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26—12
环境事故报告

事故发生场合

环境负责人

事故负责人

事故发生时间

是否违反相关法
律法规

是□ 否□

事故发生通过

署名： 日期：

事故发生因素

署名： 日期：

解决方法及措施

署名： 日期：

评估人

评估部门

报告日期

管理者代表确认

文献名
环境管理记晕表格
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26—13
环境审核记录单
序号

受审部门

审核时间

审核人员

审核要素
观测现象记录

文献名
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26—14
管理评审记录

评审目的：

评审时间：

评审主持人：

评审范围：

评审地点：

评审内容：
1．体系文献的合用性；
2．法律、法规遵守情况；
3．环境方针的合用性；
4．环境目的、指标及环境管理方案的完毕情况；
5．环境管理体系的有效性和充足性；
6．环境内部审核的有效性；
7．不符合、纠正和防止控制系统及其有效性。

参与评审人员：

评审过程简要描述：

评审结论：

记录人

日期

文献名
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26—15
管理评审报告

评审目的

评审范围

评审时间

评审地点

评审综述：
(注：如不够写，可另附纸张。)

编制

审核

批准

生效日期

文献名
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26—16
固体废弃物解决登记表

序号
解决废弃物名称
解决量
解决日期
经手人
署名
解决商

文献名
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26—17
环境管理方案实行检查报告书
No：

环境因素

发生部门

整改措施

相关环
境目的
和指标

环境负责部门

环境负责人

预定完毕日期

责任部门
实行意见

署名

日期

ISO办跟踪实
施结果及评价

署名

日期

环境管理者
代表确认意见

署名

日期

文献名
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26—18
内部信息交流登记表

交流主题

交流方式

交流地点

提出人员署名

响应人员署名

日 期

交流过程记录

交流结果

记录人

复核人

填表日期

文献名
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26—19
法律、法规遵循情况评价表

法律、法规、其
他规定及环境

辨认

合用对口
遵循情况评价

标准名称
条款
来源
部门或岗位
完全
遵循
一般
未达成
要 求

评价人员署名

环境管理
者代表确认

评价日期

文献名
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26—20
污水解决设备运营情况检吉表
月份

日
药水泵
磁力泵
泄漏情况
压榨机
改善措施

期
YES
NO
YES
NO
Y1猖
NO
YES
NO

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

巩
明
“YES”表达正常，“NO”表达异常，当出现异常情况时，必须要有改善
措施，并将改善措施认真进行记录。

文献名
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26—21
环境相关资料发放登记表

序号
资料名称
来源
发放对象
发放日期
签收

文献名
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HJAL006
页 码
26—22
环境管理方案评审报告

环境
管理
方案
对象(活动、产品、场合、设施、服务)：

相关环境

目的：

目的与

指 标
指标：

实 施
内 容

责任部门

责任者

实行期限

实 施
状 况

目的与
指标完
目的：

成情况
指标：

IS0
办审
核意见

环境管
理者代
表批示

文献名
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HJAL006
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26—23
外部沟通联络表

被联络单位资料
本单位资料

单位名称

单位名称

地址

地址

联系人

联系人

电话

电话

传真

传真

电子邮箱

电子邮箱

邮 编

邮 编

联络主题内容

情况简述

填表人署名： 日期：

被联络单位回复意见：

回复人署名： 日期：

文献名
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HJAL006
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26—24
非受控文献发放登记表

文献名称
文献编号
发放日期
数量
管理编号
备 注

文献名
环境管理登记表格
电子文献编码
HJAL0()6
页 码
26—25
计置器具检定单
(各类仪表检定单)

量具
名称

精度

规格

编号
出厂号：

厂内号：

产地

周期

检定

日期

使用

部门

检定
环境
湿度

温度

下次检
定期间

检定
方法

备注

检 定 记 录

NO
受检项目
结果
检定标准

1
外观项目

2
各部分互相作用

3
示值检定

标准示值
实际示值
偏差

结论：
检定人

检定日期

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HJAJ006
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26—26
环境培训对象及内容一览表

培训对象
培训实行人／部门
培训内容
培训资料／方式
备 注

拟制

日期

审核

日期

批准

日期