安全检查SCL分析表.doc

QHSE/JL04-13-04-01聚丙烯事业部安全检查分析表（SCL）车间/部门： 电仪车间 岗位： 聚生产装置 设备名称及位号：三相异步电动机 日期：2023年2月9日 分析人员：刘志清（运营员） 审核人：陈伟 （主任） 序号检查项目标准产生偏差的重要后果 以往发生频率及现有控制措施LSR建议改善控制措施偏差发生频率管理措施员工胜任限度HSE防护设施1运营声音均匀、不锋利设备损坏曾经发生有北京地区电气运营规程，严格执行，定期加油，每日巡检胜任3392电压值额定电压的（-5%，10%）相电压不平衡5%设备损坏曾经发生有北京地区电气运营规程，严格执行，每日巡检胜任2243电流值额定电流设备损坏曾经发生有北京地区电气运营规程，严格执行，每日巡检， 胜任重要电机有越限报警及电流保护2484温度环境温度+45设备损坏曾经发生有北京地区电气运营规程，严格执行，每日巡检胜任224轴承温度：滚动轴承100设备损坏曾经发生有北京地区电气运营规程，严格执行，定期加油，准时检修，每日巡检胜任248重点电机引入温度监视电机温度：F级绝缘140,B级绝缘130设备损坏曾经发生有北京地区电气运营规程，严格执行，每日巡检胜任248重点电机引入温度监视5接地接地极明显，螺丝紧固人身伤害从未发生有北京地区电气运营规程，严格执行，每日巡检胜任1446周边环境无杂物，干净整洁设备损坏曾经发生有北京地区电气运营规程，严格执行，每日巡检胜任2367冷却系统通风良好，循环顺畅，无油腻、灰尘堵塞设备损坏曾经发生有北京地区电气运营规程，严格执行，每日巡检胜任3268绝缘电阻0.5M设备损坏曾经发生有北京地区电气运营规程，严格执行，电机检修后或较长时间停用，启动前必须测量绝缘电阻胜任326QHSE/JL04-13-04-02聚丙烯事业部安全检查分析表（SCL）车间/部门： 电仪车间 岗位：各变电所 设备名称及位号：电力变压器(6KV) 日期：2023年2月9日 分析人员：刘志清（运营员） 审核人：陈伟 （主任） 序号检查项目标准产生偏差的重要后果以往发生频率及现有控制措施LSR建议改善控制措施偏差发生频率管理措施员工胜任限度HSE防护设施1型号非国家明令淘汰产品停电从未发生按实验规程定期实验且实验合格，每日巡检胜任248及时上报请示 分批淘汰更新2外壳表面清洁，无渗、漏油，无异常发热设备损坏曾经发生有北京地区电气运营管理规程，每日巡检胜任2363绝缘油透明、无杂质或悬浮物，耐压25KV设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，每日巡检胜任2364接地装置外壳接地良好，螺丝紧固设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，每日巡检胜任1445套管外部无破损裂纹、无油污、无放电痕迹设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，每日巡检胜任1226油温及温度计油温85、温度计在检定周期内设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，每日巡检胜任1337空气干燥器及干燥剂呼吸器完好，吸附剂干燥设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，每日巡检，及时更换胜任1448油位计油位与温度相相应，无渗漏油设备损坏曾经发生有北京地区电气运营管理规程，每日巡检胜任2369电缆进出线接头无虚接，无发热设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，每日巡检胜任13310声音均匀的电磁声设备损坏，停电曾经发生有北京地区电气运营管理规程，每日巡检胜任24811气体继电器内部无气体设备损坏，停电曾经发生有北京地区电气运营管理规程，每日巡检，有报警。胜任155 QHSE/JL04-13-04-03聚丙烯事业部安全检查分析表（SCL）车间/部门： 电仪车间 岗位：6KV变电所 设备名称及位号：电压互感器 日期：2023年2月9日 分析人员：刘志清（运营员） 审核人：陈伟 （主任） 序号检查项目标准产生偏差的重要后果以往发生频率及现有控制措施LSR建议改善控制措施偏差发生频率管理措施员工胜任限度HSE防护设施1绕组的绝缘电阻初始值的60%设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，严格执行，按规程周期实验 胜任1222一次电压120%额定电压值设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，严格执行，每日巡检胜任1333二次接线对的，无断线，无短路设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，投入运营前必须检查 胜任1554电压表与名牌变比相符，指示正常设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，每日巡检胜任1225一次保险合格，无熔断设备损坏偶尔发生有北京地区电气运营管理规程，有报警胜任2366声音无异常设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，严格执行，每日巡检胜任1447接地线接线牢固，无断线设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，严格执行胜任133QHSE/JL04-13-04-04聚丙烯事业部安全检查分析表（SCL）车间/部门： 电仪车间 岗位：各变电所 设备名称及位号：电流互感器 日期：2023年2月9日 分析人员：刘志清（运营员） 审核人：陈伟 （主任） 序号检查项目标准产生偏差的重要后果以往发生频率及现有控制措施LSR建议改正控制措施偏差发生频率管理措施员工胜任限度HSE防护设施1绕组的绝缘电阻初始值的60%设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，严格执行胜任1222极性与名牌标志相符设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，严格执行胜任1443电流表与名牌变比相符设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，严格执行胜任1444二次接线对的，无开路设备损坏曾经发生有北京地区电气运营管理规程，严格执行胜任2365声音无异常设备损坏曾经发生有北京地区电气运营管理规程，严格执行胜任248选择质量信誉好的产品6接地线接线牢固，无断线设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，严格执行胜任133QHSE/JL04-13-04-05聚丙烯事业部安全检查分析表（SCL）车间/部门： 电仪车间 岗位：各变电所 设备名称及位号：电力电缆 日期：2023年2月9日 分析人员：刘志清（运营员） 审核人：陈伟 （主任） 序号检查项目标准产生偏差的重要后果以往发生频率及现有控制措施LSR建议改善措施偏差发生频率管理措施员工胜任限度HSE防护设施1主绝缘绝缘电阻每公里1000M设备损坏从未发生有35KV以下电力设备交接和防止性实验规程，严格执行，投入运营前必须摇测绝缘值胜任1442直流耐压24KV耐压5分钟设备损坏从未发生有35KV以下电力设备交接和防止性实验规程，严格执行胜任1333相位检查与电网相位一致设备损坏，停电从未发生有35KV以下电力设备交接和防止性实验规程，严格执行，投运前按规程核相胜任1554电缆温度+65设备损坏，停电从未发生有北京地区电气运营管理规程，严格执行，加强平常巡检胜任1445电缆头终端头：无电晕放电痕迹，无异常温升，引出线接触良好，无过热，接地线完好停电从未发生加强平常巡检，只允许持有高压电缆作业许可证人员制作电缆头胜任248选择质量信誉好的产品；增长高压电缆作业许可证培训人数；提高电缆头制作质量中间头：无变形、渗漏油，接地线完好，护套无损伤停电曾经发生一般胜任248QHSE/JL04-13-04-06聚丙烯事业部安全检查分析表（SCL）车间/部门： 电仪车间 岗位：各变电所 设备名称及位号：电容器 日期：2023年2月9日 分析人员：刘志清（运营员） 审核人：陈伟 （主任）序号检查项目标准产生偏差的重要后果以往发生频率及现有控制措施LSR建议改善措施偏差发生频率管理措施员工胜任限度HSE防护设施1极对壳绝缘电阻2023M设备损坏从未发生有35KV以下电力设备交接和防止性实验规程，严格执行，按规程做防止性实验，投入运营前必须检测绝缘值胜任1222电容值95% 出厂值设备损坏从未发生有35KV以下电力设备交接和防止性实验规程，严格执行 ，按规程做防止性实验胜任1223渗漏油检查无漏油设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，严格执行，每日巡检胜任1334工作电压值额定电压的1.05倍设备损坏，停电曾经发生有北京地区电气运营管理规程，随时监控胜任有过电压保护248及时与上级变电所联系5工作电流额定电流的1.3倍设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，随时监控胜任1446外壳无膨胀设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，天天巡检胜任1117声音无异常声响设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，天天巡检胜任1448保护回路无断线、短路，继电器工作正常设备损坏从未发生有35KV以下电力设备交接和防止性实验规程，严格执行，按规程做防止性实验胜任1449保护接地无断线、虚接人身伤害从未发生有北京地区电气运营管理规程，天天巡检胜任155QHSE/JL04-13-04-07聚丙烯事业部安全检查分析表（SCL）车间/部门： 电仪车间 岗位：各变电所 设备名称及位号：少油断路器 日期：2023年2月9日 分析人员：刘志清（运营员） 审核人：陈伟 （主任）序号检查项目标准产生偏差的重要后果以往发生频率及现有控制措施LSR建议改善措施偏差发生频率管理措施员工胜任限度HSE防护设施1声音无异常声响设备损坏从未发生有北京地区电气运营管理规程，严格执行胜任1332油位油标在上下限油位监视线之间设备损坏，停电从未发生有北京地区电气运营管理规程，严格执行胜任248定为日巡检内容3油色透明、无碳黑悬浮物设备损坏，停电从未发生有北京地区电气运营管理规程，严格执行，按规程做耐压实验胜任248定为日巡检内容4运营电流额定电流设备损坏从未发生每日巡检胜任1335工作电压额定电压设备损坏从未发生每日巡检胜任1336状态指示与实际运营状态相符人身伤害从未发生每日巡检胜任155加9600DIT报警监视7开关小车二次插头连接良好无线头松动或脱落设备损坏曾经发生合闸前检查胜任2368开关储能情况储能显示对的，开关小车储能完毕、到位设备损坏曾经发生合闸前检查胜任有开关未储能报警224检查开关储能后的到位情况QHSE/JL04-13-04-08 聚丙烯事业部安全分析表（SCL）车间/部门：电仪车间 岗位：6KV变电所 设备名称及位号：真空断路器 日期： 2023年2月9日 分析人员：刘志清（运营员） 审核人：陈伟（主任） 序号检查项目标准产生偏差的重要后果以往发生频率及现有控制措施LSR建议改正控制措施偏差发生频率管理措施员工胜任限度HSE防护设施1盘面仪表外观完好、在鉴定期内、指示对的设备损坏，停电曾经发生每日巡检，定期检定，及时更换胜任224选择质量信誉较好的表计2开关储能情况储能显示对的，开关小车储能完毕、到位设备损坏曾经发生检查开关储能以后的到位情况胜任有开关未储能报警2243运营电流额定电流设备损坏从未发生每日巡检胜任有电流越限报警2484工作电压额定电压设备损坏从未发生每日巡检胜任1335开关小车二次插头连接良好无线头松动或脱落设备损坏，停电曾经发生投运前检查胜任2246端子排的接线情况接线良好，无松动或脱落设备损坏，停电曾经发生投运前检查胜任2127状态指示与实际运营状态相符人身伤害从未发生每日巡检胜任有9600DIT报警监视1558检查保护继电器及接线继电器在检定期内，无端障报警，接线紧固、对的，无松动或脱落设备损害，停电曾经发生投运前检查，定期实验胜任按规程定期实验248加强继电器原理及使用技术培训，选择质量信誉好、技术先进的继电器QHSE/JL04-13-04-09聚丙烯事业部安全检查分析表（SCL）车间/部门： 电仪车间 岗位：各变电所 设备名称及位号：UPS 日期：2023年2月9日 分析人员：刘志清（运营员） 审核人：陈伟 （主任）序号检查项目标准产生偏差的重要后果以往发生频率及现有控制措施LSR建议改善控制措施偏差发生频率管理措施员工胜任限度HSE防护设施1外观符合制造商提供参数设备损坏从未发生每日巡检胜任1332充电机交流380V双电源供电停电从未发生双路电源供电，互投胜任有电源故障报警248元器件布置及及接线符合制造商提供数据设备损坏从未发生投运前检查胜任 144运营声音均匀，无杂音、锋利声音开关无法操作，设备损坏 ，停电从未发生每日巡检胜任有故障报警248制定使用操作规程，增长操作培训表计指示对的表计损坏从未发生每日巡检，双路电源供电胜任2483元器件布置及接线符合制造商提供参数，接线牢固设备损坏从未发生每日巡检胜任1444运营声音均匀，无杂音，锋利声音设备损坏从未发生每日巡检胜任1335表记指示符合工艺实际运营参数设备损坏从未发生每日巡检，及时记录胜任1446运营环境制造商提供参数设备损坏，装置停车从未发生空调恒温，每日巡检胜任1557蓄电池无漏液，容量、内阻在制造商提供的正常范围内设备损坏，装置停车曾经发生定期测试、充放电，每日巡检胜任248及时解决、更换QHSE/JL04-13-04-10 聚丙烯事业部安全检查分析表（SCL）车间/部门： 电仪车间 岗位：各变电所 设备名称及位号：直流盘 日期：2023年2月9日 分析人员：刘志清（运营员） 审核人：陈伟 （主任）序号检查项目标准产生偏差的重要后果以往发生频率及现有控制措施LSR建议改善控制措施偏差发生频率管理措施员工胜任限度HSE防护设施1充电机交流380V双电源供电停电从未发生双路电源供电，互投胜任有电源故障报警248元器件布置及及接线符合制造商提供数据设备损坏从未发生投运前检查胜任 144运营声音均匀，无杂音、锋利声音开关无法操作，设备损坏 ，停电从未发生每日巡检胜任有故障报警248制定使用操作规程，增长操作培训表计指示对的表计损坏从未发生每日巡检，双路电源供电胜任2482蓄电池无漏液，容量、内阻在制造商提供正常范围内设备损坏，装置停工曾经发生定期测试、充放电，每日巡检胜任2510及时解决、更换，选择质量好品牌3接线导线和连接板连接可靠，无明显腐蚀设备损坏从未发生投运前检查，每日巡检胜任1334直流输出电压220240V停电，装置停车从未发生每日巡检、测试胜任1335运营环境制造商提供参数可靠性减少，使用寿命减少从未发生每日巡检胜任133按规程做实验保护校验，加强平常巡检QHSE/JL04-13-04-11聚丙烯事业部安全检查分析表（SCL）车间/部门： 电仪车间 岗位：司机 设备名称及位号：电力工程车 日期：2023年2月9日分析人员：何筠（安全员）马文丰（司机） 审核人：陈伟 （主任）序号检查项目标准产生偏差的重要后果以往发生频率及现有控制措施LSR建议改善控制措施偏差发生频率管理措施员工胜任限度HSE防护设施1车辆年检合格设备损坏，人身伤亡从未发生按期年检胜任1552发动机工作正常设备损坏曾经发生出车前检查胜任2483刹车装置刹车灵敏，不跑偏设备损坏，人身伤亡从未发生出车前必须检查，胜任2484油路无漏油环境污染曾经发生出车前检查胜任2245轮胎外观完好，无瘪胎 人身伤亡从未发生出车前检查胜任2486蓄电池无漏液、腐蚀，设备损坏，环境污染曾经发生出车前检查，及时更换胜任2367灭火器、停车牌齐全且在有效期内财产损失从未发生出车前检查胜任155QHSE/JL04-13-04-12聚丙烯事业部安全检查分析表（SCL）车间/部门： 电仪车间 岗位：司机 设备名称及位号：工程升降车 日期：2023年2月9日 分析人员：何筠（安全员）马文丰（司机） 审核人：陈伟 （主任）序号检查项目标准产生偏差的重要后果以往发生频率及现有控制措施LSR建议改善控制措施偏差发生频率管理措施员工胜任限度HSE防护设施1车辆年检合格设备损坏，人身伤亡从未发生定期年检胜任1552发动机工作正常设备损坏曾经发生出车前检查胜任2483刹车装置刹车灵敏，不跑偏设备损坏，人身伤亡从未发生出车前必须检查胜任1554油路无漏油环境污染曾经发生出车前必须检查胜任2245轮胎外观完好，无瘪胎 人身伤亡从未发生出车前检查胜任248定期更换6液压升降系统无漏油，控制杆操作灵敏，升降基座支脚无损坏机构失灵，人身伤亡从未发生有操作规程，出车前逐项检查，指定专人操作，地面有监护人胜任155升降斗外观无破损，上升垂直高度 8米人身伤亡从未发生有操作规程胜任2487蓄电池无漏液、腐蚀，设备损坏，环境污染曾经发生出车前检查，及时更换胜任2368灭火器、停车牌齐全且在有效期内财产损失从未发生出车前必须检查胜任155QHSE/JL04-13-04-13聚丙烯事业部安全检查分析表（SCL）部门/车间：电仪车间 岗位：各6KV变电所 设备名称及位号：PECSTAR-110 微机监控系统 日期：2023年2月10日分析人员：刘志清（运营员）陈伟（高级工程师） 审核人：陈伟（主任） 序号检查项目标准产生偏差的重要后果以往发生频率及现有控制措施LSR建议改善控制措施偏差发生频率管理措施员工胜任限度HSE防护设施1监控计算机CPU运营稳定，无死机，显示器、音响无端障，设备损坏曾经发生平常检查，定期维护胜任有备用监控机2242PECSTAR监控软件程序运营稳定设备损坏曾经发生有操作使用说明书，平常检查，定期维护胜任有软件安装盘、组态备份248加强监控系统操作培训，对软件及时升级3PLC程序运营稳定停电，装置停工从未发生有操作使用指导书，平常检查 胜任有故障指示，有备用设备248对职工进行PLC脱产轮训，更加完善现有的程序4综合保护继电器动作可靠、灵敏，保护定值合理，无误动、误报设备损坏，停电或装置停工从未发生有操作使用说明书，平常检查，按规程定期实验胜任有故障指示，有备件248对所有运营班组职工进行SEL继电器使用、操作培训59600DIT开关量监测仪运营稳定，无漏报、错报设备损坏曾经发生平常检查，定期维护胜任有备用设备22467300ION电量智能仪显示值准确设备损坏曾经发生平常检查，定期维护胜任有备用设备2127UPS不间断电源工作正常，无端障报警设备损坏从未发生平常检查，定期维护胜任有故障指示155选择质量可靠产品QHSE/JL04-13-04-14聚丙烯事业部安全检查分析表（SCL）车间/部门： 电仪车间 岗位：车间 设备名称及位号：单梁起重机 日期：2023年2月13日分析人员：刘志清（运营员）尚文清（班长） 审核人：陈伟 （主任）序号检查项目标准产生偏差的重要后果以往发生频率及现有控制措施LSR建议改善控制措施偏差发生频率管理措施员工胜任限度HSE防护设施1操作按钮控制灵活、准确，表面无破损设备损坏或人身伤害曾经发生平常检查，定期维护，专人操作胜任2482控制电机运营稳定设备损坏曾经发生平常检查胜任2363钢缆起重物重量5吨，无断股设备损坏或人身伤害曾经发生平常检查，定期维护胜任248制定使用规程，起重前检查起重物重量4挂钩无裂纹，无损伤设备损坏或人身伤害从未发生平常检查胜任2485轨道上面无杂物设备损坏或人身伤害从未发生使用前检查胜任155QHSE/JL04-13-04-15聚丙烯事业部安全检查分析表（SCL）车间/部门： 电仪车间 岗位：、聚造粒装置 设备名称及位号：直流电动机 日期：2023年2月14日 分析人：刘志清（运营员） 审核人：陈伟 （主任）序号检查项目标准产生偏差的重要后果以往发生频率及现有控制措施LSR建议改善控制措施偏差发生频率管理措施员工胜任限度HSE防护设施1电流、电压电压为额定电压的（-5%，10%）设备损坏从未发生有北京地区电气运营规程，严格执行，每日巡检胜任144电流额定电流设备损坏偶尔发生有北京地区电气运营规程，严格执行，每日巡检胜任2482转速额定转速设备损坏从未发生有北京地区电气运营规程，严格执行，每日巡检胜任1443碳刷长度1/3标准长度设备损坏从未发生停车检查、更换胜任有备件248定期更换4温度轴承100设备损坏，停车从未发生有北京地区电气运营规程，严格执行，定期加油，每日检测胜任248增长温度报警绕组：F级绝缘140B级绝缘130设备损坏，停车从未发生有北京地区电气运营规程，严格执行，每日巡检胜任有温度报警、联锁248减负荷，增长冷却设施5换向火花1级设备损坏从未发生有石油化工设备维护检修规程，严格执行，每日巡检，胜任2486冷却系统冷却风机运营正常，无异常声音及过热 联锁停车从未发生有北京地区电气运营规程，严格执行，每日巡检胜任248过滤网无堵塞联锁停车曾经发生 每日巡检，随时更换胜任有风压报警2487控制系统整流变压器运营稳定，无异常声音联锁停车从未发生胜任248变流器运营稳定，温度45，联锁停车曾经发生有使用说明，每日巡视胜任248控制主电路板运营正常，无端障报警设备损坏，停车从未发生每日巡视胜任有备用电路板248进行直流机调速控制系统培训控制盘冷却风机运营正常，过滤网不堵塞设备损坏从未发生每日巡视胜任248备机8接地线无断线，螺丝紧固人身伤害从未发生每日巡检胜任155QHSE/JL04-13-04-16聚丙烯事业部安全检查分析表（SCL）车间/部门： 电仪车间 岗位：各变电所 设备名称及位号：低压配电柜 日期：2023年2月14日 分析人员：刘志清（运营员） 审核人：陈伟 （主任）序号检查项目标准产生偏差的重要后果以往发生频率及现有控制措施LSR建议改善控制措施偏差发生频率管理措施员工胜任限度HSE防护设施1盘面清洁、无损伤财产损失偶尔发生每日巡检胜任2242测量仪表指示对的，外观完好财产损失曾经发生每日巡检，及时更换胜任2243各元件及接线端子接线牢固，无过热及氧化现象设备损坏，回路停电曾经发生每日巡检，及时更换胜任2364开关及接触器无异常声响，无异味设备损坏，回路停电曾经发生每日巡检，及时更换胜任2485接地线牢固可靠人身伤害从未发生每年检测一次胜任155QHSE/JL04-13-04-17聚丙烯事业部安全检查分析表（SCL）部门/车间： 电仪车间 岗位：车间 设备名称及位号：滤油机 日