质量手册附件6：-过程识别龟形图.doc

吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 25 / 25 过 程 识 别 （ 乌 龟 图 ） 1、 销售部销组织合同评审；2、 各部门参加配合；3、 总经理批准；谁进行？ （能力/技能/培训）1、 电话、传真机；2、 会议室使用什么方法？ （材料/设备） COP 1 -合同评审1、 顾客需求：开发协议、质量协议、图纸；2、 潜在需求；3、 法律法规要求；输 入1、 合同评审结果；2、 销售计划；3、 市场调研报告；输 出合同评审控制程序如何做？ （方法/程序/技术）交付及时率使用的关键准则是什么？ （测量/评估）APQP小组成员。谁进行？ （能力/技能/培训）1、 计算机；2、 打印机；使用什么方法？ （材料/设备） COP 2 -过程设计和开发1、 顾客技术文件；2、 图纸标准；3、 项目立项书；4、 产品开发进度表；5、 APQP每一阶段的输入要求；输 入1、 APQP每一阶段的输出要求；2、 项目策划的完整记录；3、 新产品批产移交单输 出APQP控制程序； PPAP控制程序；FMEA作业指导书；如何做？ （方法/程序/技术）新产品开发完成率使用的关键准则是什么？ （测量/评估） COP 3生产过程1、 行政部对操作者上岗前进行培训;2、 生产部组织产品生产、设备/模具管理员提供相关的作业文件;3、 技术、质量部负责产品生产过程中的质量检验4、 总经理批准采购合同;5、 物流提供合格的原材料;谁进行？ （能力/技能/培训）1、 图纸；2、 工装使用的材料；3、 加工设备；使用什么方法？ （材料/设备）1、 生产计划；2、 实时库存；3、 材料、作业文件、设备、模具/工装准备输 入1、 符合规定要求的产品；2、 产品经最终检验合格入库或交付；3、 生产作业记录；4、 生产加工过程方面的持续改进输 出生产过程控制程序；生产设备控制程序；标识和可追溯性控制程序；工装模具控制程序；监视和测量装置控制程序；不合格品控制程序；纠正和预防措施控制程序；设备操作指导书；PPAP作业指导书；应急计划；工艺卡；SPC作业指导书；过程检验卡如何做？ （方法/程序/技术）1、生产计划完成准时率;2、一次交验合格率；3、全年无重大安全/火灾事故;使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 销售部销售员传递顾客要货需求；2、 销售部物流人员对产品提供仓贮和防护；并实施先进先出；3、 质量部负责交付产品经过检验合格；谁进行？ （能力/技能/培训）1、 计算机；2、 纸张；3、 打印机；使用什么方法？ （材料/设备） COP 4交付过程1、 合格的产品/证明;2、 顾客要货计划/需求;输 入送货单回联输 出产品搬运、储存、防护和交付控制程序；服务控制程序；标识和可追溯性控制程序；产品的监视和测量控制程序；应急计划；仓库管理规定如何做？ （方法/程序/技术）交付及时率PPM值使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 销售部负责产品的交付，售后服务；各部门负责售后产品的相关技术支持；2、 行政部负责培训并明确其职责和权限；3、 销售部和行政部分别对外部、内部顾客满意度的调查、汇总、分析及处理；各部门配合；谁进行？ （能力/技能/培训）1、 通讯工具；2、 服务仪器和工具；3、 交通工具；4、 传真、电话等；使用什么方法？ （材料/设备） COP 5 -服务 顾客满意反馈1、 顾客信息/反馈信息、投诉；交付、服务的表现2、 生产过程及检查反馈信息；顾客沟通与抱怨；3、 顾客满意度调查；员工信息反馈；员工满意度调查；输 入1、 交付产品；服务的相关记录；2、 产品、服务质量方面的持续改进；3、 顾客接收信息处理记录；顾客满意度/员工满意度调查报告；4、 满意度整改方案；持续改进计划输 出顾客满意度控制程序；培训控制程序；纠正和预防措施控制程序；不合格品控制程序；质量成本控制程序；仓库管理规定；如何做？ （方法/程序/技术）信息处理及时率PPM值外部顾客满意度员工满意度使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 经过培训的编写人员；2、 行政部负责编制，各部门参与；3、 总经理批准；谁进行？ （能力/技能/培训）1、 通讯工具；2、 电脑；3、 打印机；使用什么方法？ （材料/设备） MP 01 -经营管理1、 企业经营战略；2、 市场调研报告；3、 长期计划；4、 以往业务计划完成情况；5、 新的决策思路；输 入1、 中长期业务计划；2、 年度业务计划；3、 质量方针、质量目标；输 出过程绩效监视和测量管理规定；过程质量目标分解表如何做？ （方法/程序/技术）过程质量目标实现率使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 最高管理者负责组织质量方针、目标的制定、评审;2、 各部门负责本部门目标的分解、实施.谁进行？ （能力/技能/培训）1、 计算机;2、 打印机;使用什么方法？ （材料/设备） MP 2 质量方针、目标公司发展、经营宗旨;输 入1、质量方针、质量目标记录;2、目标实施情况报告及评价;3、修改后的手册和程序文件;输 出管理评审控制程序；顾客满意度控制程序；内部审核控制程序；持续改进控制程序； 如何做？ （方法/程序/技术）过程质量目标实现率使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 最高管理者主持；2、 行政部组织各部的输入材料；3、 各部门配合；谁进行？ （能力/技能/培训）1、 会议室；2、 计算机；3、 打印机；使用什么方法？ （材料/设备） MP 02 -管理评审1、 管理评审输入要求；2、 过程业绩表现；3、 业务目标实现情况；输 入1、 管理评审报告；2、 持续改进计划；3、 资源需求；4、 质量管理体系及过程有效性的改进；5、 管理评审整改措施计划输 出管理评审控制程序；持续改进控制程序如何做？ （方法/程序/技术）改进措施的有效性使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 行政部为负责部门；2、 经过培训有资质的内审员；3、 管理者代表确定审核组长；谁进行？ （能力/技能/培训）1、 计算机；2、 打印机；3、 纸张；4、 办公室；使用什么方法？ （材料/设备） MP 03 内部审核（内部、产品、过程）1、 顾客要求；2、 抱怨、质量信息的反馈；3、 重大质量事故；4、 审核计划；5、 审核提问表输 入1、 （内部、过程、产品）审核报告；2、 纠正预防措施表；3、 不合格项报告；4、 8D整改报告；输 出内部审核控制程序产品审核控制程序产品审核检查项目及缺陷分级表过程审核控制程序如何做？ （方法/程序/技术）1. 内审计划完成率；2. 过程审核分数；3. 产品审核QKZ值使用的关键准则是什么？ （测量/评估）技术、质量部组织相关部门参加，确定持续改进项目，并组织实施、跟踪、检查、验证；谁进行？ （能力/技能/培训）1、 计算机；2、 打印机；使用什么方法？ （材料/设备） MP 04持续改进1、 产品改进需求；2、 过程改进需求；3、 体系改进需求；输 入持续改进项目汇总表输 出持续改进控制程序如何做？ （方法/程序/技术）改进项目完成率、有效性使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 技术、质量部为归口管理部门；2、 各部门填写相关记录；谁进行？ （能力/技能/培训）1、 计算机；2、 监视和测量装置；使用什么方法？ （材料/设备） MP 05纠正和预防管理1、 内外部不合格信息；2、 顾客抱怨；3、 内、外审结果；4、 管理评审结果；5、 质量事故输 入1、 纠正预防措施表；2、 8D整改报告；输 出内部审核控制程序；纠正和预防措施控制程序如何做？ （方法/程序/技术）措施的完成率、有效性使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 经过质量管理培训的编写人员；2、 行政部组织质量管理体系文件的制订、修改、编号、发放和管理；3、 各部门负责归口文件的编制和管理；4、 管理者代表审核，总经理批准质量手册；谁进行？ （能力/技能/培训）1、 计算机；2、 纸张；3、 打印机；使用什么方法？ （材料/设备） SP 01文件控制1、 文件编写需求；2、 更改的需求；3、 文件规定需求；输 入1、 文件综合管理一览表；发放记录；2、 文件领用、更改申请单；3、 外来文件评审表；4、 文件归档/销毁登记表；输 出文件资料控制程序；如何做？ （方法/程序/技术）利用内审等时机，对文件发放受控性；文件受控率；使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 行政部部组织记录的制订、修改、编号、发放和管理；2、 各部门负责归口记录的编制和管理；谁进行？ （能力/技能/培训）1、 计算机；2、 纸张；3、 打印机；使用什么方法？ （材料/设备） SP 02记录控制1、 编写需求；2、 更改的需求；3、 规定需求；4、 记录填写要求；输 入1、 记录控制清单；2、 所有质量记录；输 出质量记录控制程序；如何做？ （方法/程序/技术）利用内审等时机，受控性；记录填写符合性；使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、综合管理部财务负责进行成本核算，编制质量成本计划；2、 各部门配合；3、 独立操作的财务人员；谁进行？ （能力/技能/培训）1、 计算机；2、 打印机；3、 统计报表；使用什么方法？ （材料/设备） MP 9 质量成本控制1、 外部损失成本2、 内部损失成本；3、 预防成本；4、 鉴定成本；输 入1、 质量成本记录；2、 统计表；3、 质量成本财务报告；输 出质量成本控制程序如何做？ （方法/程序/技术）内部故障成本率 外部故障成本率 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 行政部负责培训的管理；2、 有能力、有经验的内外部教师；3、 各部门积极参加培训；谁进行？ （能力/技能/培训）1、 计算机；2、 教室；3、 教材；使用什么方法？ （材料/设备） SP 03 -人力资源管理1、 员工培训需求；2、 各类人员岗位描述；3、 现有人员素质状况；输 入1、 培训计划；2、 培训记录；3、 培训效果确认；4、 人员持证上岗；5、 人员顶岗计划输 出岗位说明书；员工激励实施细则；人力资源控制程序如何做？ （方法/程序/技术）培训计划完成率 ；内部顾客满意度；使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 生产部负责设备全过程管理、6S管理；2、 操作者负责设备日常点检、维护和保养；3、 经过培训的维修工和岗位工人并确定其职责；4、 特殊工序需持证上岗；谁进行？ （能力/技能/培训）1、各种生产设备；2、生产场地；使用什么方法？ （材料/设备） SP 04 -基础设施、生产设备管理1、 新产品开发需求；2、 产品更改需求；3、 生产和更换需求；4、 现有设备工装模具状况;5、 满足过程能力需求；输 入1、 设备验收单；2、 合格的设备档案；3、 设备预修计划；4、 设备备件清单； 5、 设备相关记录；输 出设备控制程序；应急计划如何做？ （方法/程序/技术）1.设备完好率使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 经培训的采购员，并确定其职责权限；2、 生产部采购负责组织对供方进行选择、评价，技术质量部和技术质量部参与3、 技术质量部负责供方零件批准；4、 总经理批准采购合同；谁进行？ （能力/技能/培训）1、进货检验标准、仪器和设备使用什么方法？ （材料/设备）SP 05 -采购过程1、 采购需求；生产计划；2、 合格供方名单；实时库存；3、 供方现状；供方选择评价报告；4、 材料技术要求；产品材料工艺消耗；5、 现场退货率和顾客反馈结果；输 入1、 符合规定要求的采购产品；2、 到货检验通知单；3、 供货记录；4、 供方业绩评价相关记录；输 出采购控制程序；质量记录控制程序；标识和可追溯性控制程序；产品的监视和测量控制程序；不合格品控制程序；产品材料及工艺工时消耗如何做？ （方法/程序/技术）进货检验合格率使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 生产部负责工装模具全过程管理；2、 操作者负责日常点检、维护和保养；3、 经过培训的维修工和岗位工人并确定其职责；4、 特殊工序需持证上岗；谁进行？ （能力/技能/培训）1、各种生产设备；2、生产场地；使用什么方法？ （材料/设备） SP 06 -工装模具管理1、 新产品开发需求；2、 产品更改需求；3、 生产和更换需求；4、 现有设备工装模具状况;5、 满足过程能力需求；输 入1、 工装、模具验收单；2、 合格工装、模具履历卡;3、 工装、模具保养计划;4、 备件清单； 5、 工装、模具相关记录；输 出工装模具控制程序；模具装卸保养规程；应急计划如何做？ （方法/程序/技术）1、模具完好率使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 生产部、技术质量部负责对生产全过程的产品标识方法的确定；2、 市场营销部物流、生产配合谁进行？ （能力/技能/培训）1、 计算机2、 打印机3、 标签、标识、印章、区域使用什么方法？ （材料/设备） SP 07标识和可追溯性管理产品标识要求输 入1、 检验状态标识2、 生产标识3、 出入库单4、 生产和检验相关记录5、 合格证输 出标识和可追溯性控制程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序成品检验卡如何做？ （方法/程序/技术）利用产品审核、过程审核时机，对产品的标识和可追溯性的适用、符合程度进行工作评价；使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 市场营销部物流为主要负责部门；2、 库管员经培训并确定其职责权限；谁进行？ （能力/技能/培训）1、 仓库库房；2、 搬运工具；3、 保护工具；使用什么方法？ （材料/设备） SP 08 -顾客财产管理1、 原辅材料/外协件的防护要求；2、 半/成品及各类物资的防护要求；3、 入库单输 入1、 合格的材料、零件、成品；2、 各种质量记录（台帐、检查记录）；3、 标识的追溯；4、 帐、卡、物一致；输 出产品防护控制程序；服务控制程序；标识和可追溯性控制程序；产品的监视和测量控制程序；应急计划；车辆管理作业规定；库存储备定额；仓库管理规定等如何做？ （方法/程序/技术）帐、卡、物一致；使用的关键准则是什么？ （测量/评估）3、 市场营销部物流为主要负责部门；4、 库管员经培训并确定其职责权限；谁进行？ （能力/技能/培训）4、 仓库库房；5、 搬运工具；6、 保护工具；使用什么方法？ （材料/设备） SP 09 -搬运贮存防护管理4、 原辅材料/外协件的防护要求；5、 半/成品及各类物资的防护要求；6、 入库单输 入5、 合格的材料、零件、成品；6、 各种质量记录（台帐、检查记录）；7、 标识的追溯；8、 帐、卡、物一致；输 出产品防护控制程序；服务控制程序；标识和可追溯性控制程序；产品的监视和测量控制程序；应急计划；车辆管理作业规定；库存储备定额；仓库管理规定等如何做？ （方法/程序/技术）帐、卡、物一致；使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 生产管理部负责生产现场的6S管理；2、 经过培训的操作者进行自检；谁进行？ （能力/技能/培训）1、 清洁工具；2、 指定的区域使用什么方法？ （材料/设备）SP5 -工作环境控制1、 作业准备验证要求；2、 现场6S要求输 入过程质量记录6S考核结果输 出基础设施和工作环境控制程序；6S作业指导书6S管理考核办法如何做？ （方法/程序/技术）6S考核结果使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 技术质量部计量管理员负责对监视和测量装置的管理，负责建立年度测量系统及制定分析计划；2、 市场营销部负责监视测量装置的采购；3、 项目小组负责新产品的测量系统分析；谁进行？ （能力/技能/培训）1、 监视测量装置。2、 计算机；3、 实验室使用什么方法？ （材料/设备） SP 10监视和测量设备管理1、 新老产品开发/更改需求；2、 仪器更新需求；3、 现有仪器状况；4、 测量系统分析计划；输 入1、 检测设备登记卡；2、 收发台账；3、 监视和测量装置周期检定计划；4、 相关的校准、维护记录；5、 MSA分析报告输 出监视和测量装置控制程序；MSA作业指导书；检验夹具作业指导书如何做？ （方法/程序/技术）在用检测设备检定合格率使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 技术质量部负责提供产品监视和测量的验收标准；2、 技术质量部实施检验；3、 生产管理部采购提供合格的采购产品；4、 生产班组负责过程的自检和互检；谁进行？ （能力/技能/培训）1、监视和测量装置使用什么方法？ （材料/设备） SP 11产品的监视和测量1、 采购过程/最终产品的检验规范；2、 产品质量要求；输 入1、 合格的采购过程/最终产品；2、 过程监视和测量的相关记录；输 出产品的监视和测量控制程序；不合格品控制程序；进货检验指导书；标准样件和典型缺陷样件评定和管理细则；过程检验卡；成品检验卡；全尺寸检验和功能试验计划如何做？ （方法/程序/技术）产品出厂检验合格率使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 技术质量部为主要负责部门，对不合格品判定、标识、记录和隔离；2、 经过培训、任命的检验员，并确定其职责、权限；3、 生产班组对生产过程不合格品实施处置；4、 物流对采购的不合格产品进行处置；谁进行？ （能力/技能/培训）1、 监视和测量装置；2、 试验设备；使用什么方法？ （材料/设备） SP 12不合格品控制1、 采购过程中产品的不合格；2、 生产过程中产生的不合格；3、 状态未标识或可疑的产品；4、 交付后的不合格；输 入1、 不合格品评审报告；2、 废品、废料入库单；3、 信息反馈单；4、 质量分析报告；5、 优先减少计划；输 出标识和可追溯性控制程序；产品防护控制程序；不合格品控制程序；纠正和预防措施控制程序；遏制不合格品应急计划如何做？ （方法/程序/技术）内部平均废品率内部平均返工率使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 综合管理部负责各部门的信息汇总；2、 各部门负责与产品有关的信息的收集、整理和研究；3、 市场营销部负责对市场信息、顾客满意度情况收集、整理、研究和报告；谁进行？ （能力/技能/培训）1、 计算机；2、 打印机；3、 通讯工具；使用什么方法？ （材料/设备） MP 13 -数据分析各种信息的数据；输 入1、 公司级数据和资料分析报告；2、 持续改进项目；输 出业务计划和数据分析控制程序；业务计划；过程质量目标分解表如何做？ （方法/程序/技术）工作评价使用的关键准则是什么？ （测量/评估）合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责