质量手册附件6：-过程识别龟形图.doc

吉林省鹏翱工贸有限公司 质量手册附件6 25 / 25
过 程 识 别 （ 乌 龟 图 ）

1、 销售部销组织合同评审；
2、 各部门参加配合；
3、 总经理批准；
谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 电话、传真机；
2、 会议室
使用什么方法？
（材料/设备）
COP 1
--

合同评审
1、 顾客需求：开发协议、质量协议、图纸；
2、 潜在需求；
3、 法律法规要求；
输 入
1、 合同评审结果；
2、 销售计划；
3、 市场调研报告；
输 出
合同评审控制程序
如何做？
（方法/程序/技术）

交付及时率
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

APQP小组成员。
谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 计算机；
2、 打印机；
使用什么方法？
（材料/设备）
COP 2
--

过程设计和开发
1、 顾客技术文件；
2、 图纸标准；
3、 项目立项书；
4、 产品开发进度表；
5、 APQP每一阶段的输入要求；
输 入
1、 APQP每一阶段的输出要求；
2、 项目策划的完整记录；
3、 新产品批产移交单
输 出
APQP控制程序； PPAP控制程序；FMEA作业指导书；
如何做？
（方法/程序/技术）
新产品开发完成率
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

COP 3

生产过程
1、 行政部对操作者上岗前进行培训;
2、 生产部组织产品生产、设备/模具管理员提供相关的作业文件;
3、 技术、质量部负责产品生产过程中的质量检验
4、 总经理批准采购合同;
5、 物流提供合格的原材料;

谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 图纸；
2、 工装使用的材料；
3、 加工设备；

使用什么方法？
（材料/设备）
1、 生产计划；
2、 实时库存；
3、 材料、作业文件、设备、模具/工装准备

输 入
1、 符合规定要求的产品；
2、 产品经最终检验合格入库或交付；
3、 生产作业记录；
4、 生产加工过程方面的持续改进

输 出
生产过程控制程序；生产设备控制程序；标识和可追溯性控制程序；工装模具控制程序；监视和测量装置控制程序；不合格品控制程序；纠正和预防措施控制程序；设备操作指导书；PPAP作业指导书；应急计划；工艺卡；SPC作业指导书；过程检验卡
如何做？
（方法/程序/技术）
1、生产计划完成准时率;
2、一次交验合格率；
3、全年无重大安全/火灾事故;
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、 销售部销售员传递顾客要货需求；
2、 销售部物流人员对产品提供仓贮和防护；并实施先进先出；
3、 质量部负责交付产品经过检验合格；

谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 计算机；
2、 纸张；
3、 打印机；
使用什么方法？
（材料/设备）
COP 4

交付过程
1、 合格的产品/证明;
2、 顾客要货计划/需求;
输 入
送货单回联
输 出
产品搬运、储存、防护和交付控制程序；服务控制程序；标识和可追溯性控制程序；产品的监视和测量控制程序；应急计划；仓库管理规定

如何做？
（方法/程序/技术）
交付及时率
PPM值

使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、 销售部负责产品的交付，售后服务；各部门负责售后产品的相关技术支持；
2、 行政部负责培训并明确其职责和权限；
3、 销售部和行政部分别对外部、内部顾客满意度的调查、汇总、分析及处理；各部门配合；
谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 通讯工具；
2、 服务仪器和工具；
3、 交通工具；
4、 传真、电话等；
使用什么方法？
（材料/设备）
COP 5
--
服务 顾客满意反馈
1、 顾客信息/反馈信息、投诉；交付、服务的表现
2、 生产过程及检查反馈信息；顾客沟通与抱怨；
3、 顾客满意度调查；员工信息反馈；员工满意度调查；
输 入
1、 交付产品；服务的相关记录；
2、 产品、服务质量方面的持续改进；
3、 顾客接收信息处理记录；顾客满意度/员工满意度调查报告；
4、 满意度整改方案；持续改进计划
输 出
顾客满意度控制程序；培训控制程序；纠正和预防措施控制程序；不合格品控制程序；质量成本控制程序；仓库管理规定；
如何做？
（方法/程序/技术）
信息处理及时率
PPM值
外部顾客满意度
员工满意度
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、 经过培训的编写人员；
2、 行政部负责编制，各部门参与；
3、 总经理批准；
谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 通讯工具；
2、 电脑；
3、 打印机；
使用什么方法？
（材料/设备）
MP 01
--

经营管理
1、 企业经营战略；
2、 市场调研报告；
3、 长期计划；
4、 以往业务计划完成情况；
5、 新的决策思路；
输 入
1、 中长期业务计划；
2、 年度业务计划；
3、 质量方针、质量目标；
输 出
过程绩效监视和测量管理规定；
过程质量目标分解表
如何做？
（方法/程序/技术）
过程质量目标实现率

使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、 最高管理者负责组织质量方针、目标的制定、评审;
2、 各部门负责本部门目标的分解、实施.
谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 计算机;
2、 打印机;
使用什么方法？
（材料/设备）
MP 2

质量方针、目标
公司发展、经营宗旨;

输 入
1、质量方针、质量目标记录;
2、目标实施情况报告及评价;
3、修改后的手册和程序文件;

输 出
管理评审控制程序；
顾客满意度控制程序；
内部审核控制程序；
持续改进控制程序；

如何做？
（方法/程序/技术）
过程质量目标实现率
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）
1、 最高管理者主持；
2、 行政部组织各部的输入材料；
3、 各部门配合；
谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 会议室；
2、 计算机；
3、 打印机；
使用什么方法？
（材料/设备）
MP 02
--

管理评审
1、 管理评审输入要求；
2、 过程业绩表现；
3、 业务目标实现情况；
输 入
1、 管理评审报告；
2、 持续改进计划；
3、 资源需求；
4、 质量管理体系及过程有效性的改进；
5、 管理评审整改措施计划
输 出
管理评审控制程序；
持续改进控制程序
如何做？
（方法/程序/技术）
改进措施的有效性
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、 行政部为负责部门；
2、 经过培训有资质的内审员；
3、 管理者代表确定审核组长；

谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 计算机；
2、 打印机；
3、 纸张；
4、 办公室；

使用什么方法？
（材料/设备）
MP 03
内部审核
（内部、产品、过程）
1、 顾客要求；
2、 抱怨、质量信息的反馈；
3、 重大质量事故；
4、 审核计划；
5、 审核提问表

输 入
1、 （内部、过程、产品）审核报告；
2、 纠正预防措施表；
3、 不合格项报告；
4、 8D整改报告；

输 出
内部审核控制程序
产品审核控制程序
产品审核检查项目及缺陷分级表
过程审核控制程序
如何做？
（方法/程序/技术）
1. 内审计划完成率；
2. 过程审核分数；
3. 产品审核QKZ值
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

技术、质量部组织相关部门参加，确定持续改进项目，并组织实施、跟踪、检查、验证；

谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 计算机；
2、 打印机；

使用什么方法？
（材料/设备）
MP 04

持续改进
1、 产品改进需求；
2、 过程改进需求；
3、 体系改进需求；

输 入
持续改进项目汇总表

输 出
持续改进控制程序

如何做？
（方法/程序/技术）
改进项目完成率、有效性
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、 技术、质量部为归口管理部门；
2、 各部门填写相关记录；

谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 计算机；
2、 监视和测量装置；

使用什么方法？
（材料/设备）
MP 05

纠正和预防管理
1、 内外部不合格信息；
2、 顾客抱怨；
3、 内、外审结果；
4、 管理评审结果；
5、 质量事故

输 入
1、 纠正预防措施表；
2、 8D整改报告；

输 出
内部审核控制程序；
纠正和预防措施控制程序

如何做？
（方法/程序/技术）
措施的完成率、有效性

使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、 经过质量管理培训的编写人员；
2、 行政部组织质量管理体系文件的制订、修改、编号、发放和管理；
3、 各部门负责归口文件的编制和管理；
4、 管理者代表审核，总经理批准质量手册；

谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 计算机；
2、 纸张；
3、 打印机；
使用什么方法？
（材料/设备）
SP 01

文件控制
1、 文件编写需求；
2、 更改的需求；
3、 文件规定需求；

输 入
1、 文件综合管理一览表；发放记录；
2、 文件领用、更改申请单；
3、 外来文件评审表；
4、 文件归档/销毁登记表；

输 出
文件资料控制程序；

如何做？
（方法/程序/技术）
利用内审等时机，对文件发放受控性；
文件受控率；

使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、 行政部部组织记录的制订、修改、编号、发放和管理；
2、 各部门负责归口记录的编制和管理；

谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 计算机；
2、 纸张；
3、 打印机；
使用什么方法？
（材料/设备）
SP 02

记录控制
1、 编写需求；
2、 更改的需求；
3、 规定需求；
4、 记录填写要求；
输 入

1、 记录控制清单；
2、 所有质量记录；
输 出
质量记录控制程序；

如何做？
（方法/程序/技术）
利用内审等时机，受控性；
记录填写符合性；
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、综合管理部财务负责进行成本核算，编制《质量成本计划》；
2、 各部门配合；
3、 独立操作的财务人员；

谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 计算机；
2、 打印机；
3、 统计报表；

使用什么方法？
（材料/设备）
MP 9

质量成本控制
1、 外部损失成本
2、 内部损失成本；
3、 预防成本；
4、 鉴定成本；

输 入
1、 质量成本记录；
2、 统计表；
3、 质量成本财务报告；

输 出
质量成本控制程序

如何做？
（方法/程序/技术）
内部故障成本率
外部故障成本率
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）
1、 行政部负责培训的管理；
2、 有能力、有经验的内外部教师；
3、 各部门积极参加培训；
谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 计算机；
2、 教室；
3、 教材；
使用什么方法？
（材料/设备）
SP 03
--

人力资源管理
1、 员工培训需求；
2、 各类人员岗位描述；
3、 现有人员素质状况；
输 入
1、 培训计划；
2、 培训记录；
3、 培训效果确认；
4、 人员持证上岗；
5、 人员顶岗计划
输 出
岗位说明书；
员工激励实施细则；
人力资源控制程序

如何做？
（方法/程序/技术）
培训计划完成率 ；
内部顾客满意度；
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、 生产部负责设备全过程管理、6S管理；
2、 操作者负责设备日常点检、维护和保养；
3、 经过培训的维修工和岗位工人并确定其职责；
4、 特殊工序需持证上岗；
谁进行？
（能力/技能/培训）
1、各种生产设备；
2、生产场地；
使用什么方法？
（材料/设备）
SP 04
--
基础设施、生产设备管理
1、 新产品开发需求；
2、 产品更改需求；
3、 生产和更换需求；
4、 现有设备\工装\模具状况;
5、 满足过程能力需求；

输 入
1、 设备验收单；
2、 合格的设备档案；
3、 设备预修计划；
4、 设备备件清单；
5、 设备相关记录；
输 出
设备控制程序；应急计划

如何做？
（方法/程序/技术）
1.设备完好率

使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、 经培训的采购员，并确定其职责权限；
2、 生产部采购负责组织对供方进行选
择、评价，技术质量部和技术质量部参与
3、 技术质量部负责供方零件批准；
4、 总经理批准采购合同；
谁进行？
（能力/技能/培训）
1、进货检验标准、仪器和设备
使用什么方法？
（材料/设备）
SP 05
--

采购过程
1、 采购需求；生产计划；
2、 合格供方名单；实时库存；
3、 供方现状；供方选择评价报告；
4、 材料技术要求；产品材料工艺消耗；
5、 现场退货率和顾客反馈结果；
输 入
1、 符合规定要求的采购产品；
2、 到货检验通知单；
3、 供货记录；
4、 供方业绩评价相关记录；
输 出
采购控制程序；质量记录控制程序；标识和可追溯性控制程序；产品的监视和测量控制程序；不合格品控制程序；产品材料及工艺工时消耗

如何做？
（方法/程序/技术）
进货检验合格率
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、 生产部负责工装模具全过程管理；
2、 操作者负责日常点检、维护和保养；
3、 经过培训的维修工和岗位工人并确定其职责；
4、 特殊工序需持证上岗；
谁进行？
（能力/技能/培训）
1、各种生产设备；
2、生产场地；
使用什么方法？
（材料/设备）
SP 06
--
工装模具管理
1、 新产品开发需求；
2、 产品更改需求；
3、 生产和更换需求；
4、 现有设备\工装\模具状况;
5、 满足过程能力需求；

输 入
1、 工装、模具验收单；
2、 合格工装、模具履历卡;
3、 工装、模具保养计划;
4、 备件清单；
5、 工装、模具相关记录；
输 出
工装模具控制程序；模具装卸保养规程；应急计划

如何做？
（方法/程序/技术）
1、模具完好率

使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、 生产部、技术质量部负责对生产全过程的产品标识方法的确定；
2、 市场营销部物流、生产配合

谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 计算机
2、 打印机
3、 标签、标识、印章、区域

使用什么方法？
（材料/设备）
SP 07

标识和可追溯性管理
产品标识要求

输 入
1、 检验状态标识
2、 生产标识
3、 出入库单
4、 生产和检验相关记录
5、 合格证

输 出
标识和可追溯性控制程序
产品的监视和测量控制程序
不合格品控制程序
成品检验卡

如何做？
（方法/程序/技术）
利用产品审核、过程审核时机，对产品的标识和可追溯性的适用、符合程度进行工作评价；
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、 市场营销部物流为主要负责部门；
2、 库管员经培训并确定其职责权限；
谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 仓库库房；
2、 搬运工具；
3、 保护工具；
使用什么方法？
（材料/设备）
SP 08
--

顾客财产管理
1、 原辅材料/外协件的防护要求；
2、 半/成品及各类物资的防护要求；
3、 入库单

输 入
1、 合格的材料、零件、成品；
2、 各种质量记录（台帐、检查记录）；
3、 标识的追溯；
4、 帐、卡、物一致；
输 出
产品防护控制程序；服务控制程序；标识和可追溯性控制程序；产品的监视和测量控制程序；应急计划；车辆管理作业规定；库存储备定额；仓库管理规定等

如何做？
（方法/程序/技术）
帐、卡、物一致；
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

3、 市场营销部物流为主要负责部门；
4、 库管员经培训并确定其职责权限；
谁进行？
（能力/技能/培训）
4、 仓库库房；
5、 搬运工具；
6、 保护工具；
使用什么方法？
（材料/设备）
SP 09
--

搬运\贮存\防护管理
4、 原辅材料/外协件的防护要求；
5、 半/成品及各类物资的防护要求；
6、 入库单

输 入
5、 合格的材料、零件、成品；
6、 各种质量记录（台帐、检查记录）；
7、 标识的追溯；
8、 帐、卡、物一致；
输 出
产品防护控制程序；服务控制程序；标识和可追溯性控制程序；产品的监视和测量控制程序；应急计划；车辆管理作业规定；库存储备定额；仓库管理规定等

如何做？
（方法/程序/技术）
帐、卡、物一致；
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、 生产管理部负责生产现场的6S管理；
2、 经过培训的操作者进行自检；

谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 清洁工具；
2、 指定的区域

使用什么方法？
（材料/设备）
SP5
--

工作环境控制
1、 作业准备验证要求；
2、 现场6S要求
输 入
过程质量记录
6S考核结果
输 出
基础设施和工作环境控制程序；
6S作业指导书
6S管理考核办法
如何做？
（方法/程序/技术）
6S考核结果
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、 技术质量部计量管理员负责对监视和测量装置的管理，负责建立年度测量系统及制定分析计划；
2、 市场营销部负责监视测量装置的采购；
3、 项目小组负责新产品的测量系统分析；

谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 监视测量装置。
2、 计算机；
3、 实验室

使用什么方法？
（材料/设备）
SP 10

监视和测量设备管理
1、 新老产品开发/更改需求；
2、 仪器更新需求；
3、 现有仪器状况；
4、 测量系统分析计划；

输 入
1、 检测设备登记卡；
2、 收发台账；
3、 监视和测量装置周期检定计划；
4、 相关的校准、维护记录；
5、 MSA分析报告

输 出
监视和测量装置控制程序；
MSA作业指导书；
检验夹具作业指导书

如何做？
（方法/程序/技术）
在用检测设备检定合格率
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、 技术质量部负责提供产品监视和测量的验收标准；
2、 技术质量部实施检验；
3、 生产管理部采购提供合格的采购产品；
4、 生产班组负责过程的自检和互检；

谁进行？
（能力/技能/培训）
1、监视和测量装置

使用什么方法？
（材料/设备）
SP 11

产品的监视和测量
1、 采购过程/最终产品的检验规范；
2、 产品质量要求；
输 入
1、 合格的采购过程/最终产品；
2、 过程监视和测量的相关记录；
输 出
产品的监视和测量控制程序；不合格品控制程序；进货检验指导书；标准样件和典型缺陷样件评定和管理细则；过程检验卡；成品检验卡；全尺寸检验和功能试验计划

如何做？
（方法/程序/技术）
产品出厂检验合格率
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、 技术质量部为主要负责部门，对不合格品判定、标识、记录和隔离；
2、 经过培训、任命的检验员，并确定其职责、权限；
3、 生产班组对生产过程不合格品实施处置；
4、 物流对采购的不合格产品进行处置；
谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 监视和测量装置；
2、 试验设备；

使用什么方法？
（材料/设备）
SP 12

不合格品控制
1、 采购过程中产品的不合格；
2、 生产过程中产生的不合格；
3、 状态未标识或可疑的产品；
4、 交付后的不合格；

输 入
1、 不合格品评审报告；
2、 废品、废料入库单；
3、 信息反馈单；
4、 质量分析报告；
5、 优先减少计划；

输 出
标识和可追溯性控制程序；产品防护控制程序；不合格品控制程序；纠正和预防措施控制程序；遏制不合格品应急计划

如何做？
（方法/程序/技术）
内部平均废品率
内部平均返工率
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

1、 综合管理部负责各部门的信息汇总；
2、 各部门负责与产品有关的信息的收集、整理和研究；
3、 市场营销部负责对市场信息、顾客满意度情况收集、整理、研究和报告；
谁进行？
（能力/技能/培训）
1、 计算机；
2、 打印机；
3、 通讯工具；
使用什么方法？
（材料/设备）
MP 13
--

数据分析

各种信息的数据；
输 入
1、 公司级数据和资料分析报告；
2、 持续改进项目；
输 出
业务计划和数据分析控制程序；
业务计划；
过程质量目标分解表
如何做？
（方法/程序/技术）
工作评价
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责