营运工作1(1).doc

西北区营运部工作草案一、组织架构图大区总经理 大区营运部经理 大区营运部副经理 文员 （兼）电 脑系统员（兼）（兼）生鲜专员（兼）食 百品 货专员（兼）客 收服 货专员（兼）防损专员（兼）市场专员（兼）各门店店长储运中心（6人）二、大区营运部部门职能：1、 负责总公司下发的营运制度、管理规范和作业流程，组织实施及稽核检查。2、 负责制定大区公司营运工作计划及组织实施。3、 负责组织大区全年快讯促销计划，并进行分析、评估、提出改善建议。4、 负责新开店的卖场规划、商品陈列规划、陈列道具、商用设备计划及协助完成新开店员工的培训工作。5、 负责大区内各门店配货准确、及时运达及单据的准确传递。6、 负责跟踪指导门店营运状况，对其营运工作及店长进行绩效考核且书面报告大区主管领导。（1）每月销售业绩分析，对未达成目标提出改善措施。（2）各门店合理库存天数分析与管理。（3）市场动态及竞争对手间相关情报资料收集。（4）各门店收银现金差异审核。（5）督导各门店滞销商品库存处理。（6）督导各门店负库存处理。（7）督导各门店畅销品缺货处理。（8）盘点进度的跟进及盘点差异审核，督导各门店做好损耗分析及管理。（9）对各门店报废流程执行情况的检查。（10）检查促销计划、订货、到货、端架地堆陈列执行情况。（11）对各门店管理工作督导、检查。（12）检查各门店阅读相关报表情况。（13）对大区防损工作检查及督导，依据总部下发门店安全保卫手册及安委会下发安全规范手册。（14）依据报表检查门店工作。商品必须全部出样陈列，库存天数符合手册要求，商品陈列必须符合米效陈列要求，单据必须及时录入。（15）稽核检查各门店各项流程的执行及单据的管理。按公司规定及营运手册要求执行，单据必须归档、完整。（16）商品质量监督检查。负责大区内各门店商品质量售前、售中、售后的服务检查；对各门店商品质量监督员工作的督导。（17）对生鲜、食品供应商供货粱道的监督检查。负责供应商加工场地的检查及供应商资信资料的核查。（18）监督检查采购创收收取情况。（19）大区营运部负责检查地堆、端架是否一一对应及商品费用收取情况。（20）检查状态为“1”商品是否全部陈列、状态为“1”商品报表与楼面商品卡的核对。（21）动态的管理，楼面静态运作。三、大区公司营运总监（经理）工作职责：1、 归属营运本部总监直接领导，同时对地区总经理负责。2、 全面负责本部门的各项工作，地区营运目标的具体实施。3、 负责制定本部门的月工作计划和周工作报告，定期编写工作总结，书面报告营运本部。内容涉及：营运本部下达工作的完成情况、本地区的营运状况、培训需求、营运规范的修改意见。4、 与公司各部门（店）沟通协调，定期向大区公司总经理汇报营运工作。5、 负责各门店经营管理能力的指导，对订货、销售、促销和客服等工作进行监督和稽核。6、 根据采购部的促销活动方案，对促销活动的执行落实情况进行监督。7、 负责指导本地区营运管理部门各部专员、管理人员和员工工作。同时对管理人员提出业务培训计划并实施，以确保提升相关人员的业务能力和素质，增强公司对外竞争力。8、 在营运本部的直接领导下或授权下负责本地区新店开业的筹备工作及相关专业技术的支持。9、 督导各地区公司按营运规范运作，确保全国各分店统一作业模式。四、大区公司营运专员工作职责：（一） 生鲜营运专员：1、 修正生鲜楼面陈列及设备需求的增减。2、 督导楼面建立收货流程及收货标准。3、 督导楼面采用新式的售卖方式以确保楼面运转流畅。4、 协助楼面进行快讯商品销售、店内促销活动及追踪销售情况。5、 督导楼面控管、追踪损耗。6、 培训各种有关生鲜营运的课程。7、 协调采购与楼面的业务关系。8、 督导检查生鲜资产设备及规范生鲜作业。（二）食品、百货营运专员：1、 督导门店的“进、销、存”管理工作，使门店正常运作。2、 督导各门店的商品缺货管理。3、 督导各门店的商品库存天数管理。4、 监督检查各门店商品促销的计划与执行，商品的库存与订货管理。5、 监督公司系统内的定期盘点工作，确保盘点正确，并针对门店的日常盘整、损耗、库存更正的情况加以监督，对不合理的现象加以改善。6、 督导门店营运工作，帮助其改善不合理的状况，主要包括：卖场陈列区域的规划、布局；商品陈列的方式；货架调整；销售技巧；排面补货作业；陈列的米效管理；协助本地区公司各项营运专业培训；正确使用报表管理；营运状况分析指导；担任培训讲师；培训成果考核；监督本地区公司各门店，依照营运规范程序运作以确保全国各门店统一作业模式；在实践中作修改食品百货部营运规范建议；负责新入市地区公司、门店的规划，人员培训，门店辅导；本部营运总经理、总监交办的其他工作。（三）客服、收银专员的职责：1、做好本地区员工培训和稽核工作。2. 督导客服经理，监督检查客服人员的工作程序，并使用规范用语。3. 加强客服人员的管理及考核。4. 指导客服人员的排班技巧，并合理调配人力、控制人事成本。5. 加强服务意识，提高服务质量。6. 督导门店做好顾客咨询，提供顾客方便。7. 督促本地区公司门店客服组礼貌待客的优质服务，并完善服务设施加强服务管理。8. 监督门店广播服务的标准用语。9. 监督门店客服人员仪容仪表、礼貌礼仪。10. 指导及监督本地区公司客服组依照营运规范程序操作，确保全国统一管理模式。11. 支援新入市公司的开店工作。12. 负责开店前的客服培训指导工作。13. 对各种流程的演习及培训。14. 对员工灌输工作经验及案例。15. 指导客服人员对解决客诉的措施。16. 在实践中修改客服组营运规范。17. 做好本地区公司门店的收银培训和稽核工作。18. 规范操作流程，并严格要求唱收唱付。19. 加强服务意识提高服务质量。20. 加强现金的安全管理。21. 提供收银人员管理及收银人员考核的办法或建议。22. 指导排班的技巧，应付高峰购物人潮。23. 指导及监督本地区公司收银组依照营运规范程序操作，确保全国统一管理模式。24. 支援新入市公司的开店工作。25. 负责开店前的收银培训、指导工作。26. 对收银机的实际操作培训。27. 负责开店前其他准备工作。28. 在实践工作修改收银组营运规范建议。29. 督导本地区公司门店收银员礼貌待客的优质服务及加强收银速度。30. 对收银员进行仪容仪表、礼貌礼仪的培训。31. 指导点钞、验钞的方法及提升收银速度。32. 健全总收银室的安全管理。33. 加强发票管理。34. 负责监督备用金和货款管理。35. 负责监督帐单及其他管理。36. 监督现金安全情况，排除各种隐患，做好防火、防盗工作。37. 负责督促本地区公司门店收银组与其他部门的协调、沟通工作。38. 健全各种提示顾客的收银标识，为顾客提供更好的服务。39. 指导及监督本地区公司门店收银组做好顾客咨询及促销宣传工作，提高工作技巧。40. 反映异常现象，及时传达给营运部经理，以便协助调整加以改善。（四）收货专员职责：1、 做好本地区公司门店的培训稽核工作。2、 培训门店收货部，规范收货流程，减少误差。3、 抽查门店收货部收货标准，确实把好质量关。4、 监督门店收货部准确、快速地执行退、换货流程，按规范操作。5、 监督本地区公司门店商品录入资料的准确性，以确保库存数据的正确。6、 健全收货部的安全管理及各部的协调工作。7、 督导各门店做好收货记录。8、 督导各门店收货单据的归档。9、 督导各门店与财务的衔接工作。10、 支援新入市公司的开店工作。11、 开店前的培训、指导工作。12、 各种设备的落实及指导初级保养。13、 开店前其他准备工作。（大进货的流程安排）14、 协助加强本地区公司门店的库房管理。15、 指导及监督本地区公司收货部依照营运规范程序操作，确保全国统一管理模式。16、 在实践中修改收货部营运管理。（五）市场专员职责：开新店前的选址、市调及其他准备工作。1、 地产部负责选址、谈判、合同的签订。2、 开店统筹工作。（1）市调A竞争店的市调 B客层的市调（2）衔接和配合本部市场部卖场布局图、商品陈列图及设备需求表的审核与跟进。（3）专业技术支持。 3、开店计划。（1）跟踪项目部的选址计划，列出营运需求的条件和是否符合开店的要求。（2）确定开店项目之后的开业倒计时计划。（六）防损专员职责：1、针对各部门的业务特点及管理职能，制订相应的防损考核标准，报部门经理或公司主管领导确定后，负责肯体的实施工作。2、所辖地区公司及门店的防损管理、保卫安全、消防工作的全面监督、指导和检查，同进搭建新开店保卫部班子，组织人员招聘，培训及考核。3、认真考核各部门防损工作的落实情况，深入一线进行调查研究，督导有关负责人做好防损工作，要及时发现问题、查明原因，堵绝漏洞，不断完善公司的管理制度。4、从公司整体利益出发，公正严明地处理好每一件防损事件，不分亲疏，不谋私立。抓住防损重点，对于性质严重、影响面大的事件一定要彻底解决。5、对公司员工及中高层领导干部的职业操守和职业道德进行考核纪检，对于违反公司管理规定的个人或集体，经过认真取证确认后，进行严肃处理。6、积极开展防损工作的宣传教育，树立全员防损意识，将可能发生的防损事件消灭在萌芽状态，尽量减少公司的损失。7、协同各门店组织盘点工作，掌握了解商品损耗情况，并撰写商品、资产、人力、形象损耗稽查报告。8、负责重要部门、重要岗位人事异动的审计、监交及纪检。9、具体检查、指导公司有关防损工作的安排执行情况，查处重大损耗事件的原由，提出防损的具体意见，发布防损通报。10、具体稽查防损制度的贯彻落实情况，负责重要岗位的年度纪检，向总经理提写稽查报告。11、负责各地区公司、门店举报电话、检举信的真实性的全面调查工作。12、负责检查、督促门店消防部门落实防火安全规定，对违规情况进行通报、整改。13、负责对单位灭火设施、器材维护进行检验，确保设施及器材正常运行并建立消防档案等。 46五、新开店及已开店卖场改造流程步骤序号工作内容工作要求责任岗位/人依据文件形成文件执行时间卖场布局1.1划分卖场整体布局图营运部提出要求卖场动线设计地产开发部确定项目的建筑工程图交付营运部（1）营运部确定卖场动线及面积。（2）确定联营面积。（3）卖场布局、食品、百货、客服、办公、停车场等面积的划分。营运部经理项目建筑工程图卖场布局图依开店时间计划表或改造时间计划表1.2营运部根据卖场不同用途提出具需求，以供投资开发工程部作为施工准备参考。营运部经理卖场布局图、卖场组织陈列图。（小分类）依开店时间计划表或改造时间计划表1.3营运部根据自营面积首先设置动线营运部经理卖场布局图一天步骤序号工作内容工作要求责任岗位/人依据文件形成文件执行时间1.4部门分割与采购部协商陈列设计及库房分配 营运部根据动线进行分割营运部经理卖场动线布局图动线及部门分割图一天1.5营运部将动线及部门分割图与采购部共同协商部门细化布局的设计，并据此绘制各组分类布局图营运部经理动线及部门分割图各组分类布局图两天1.6营运部将分类布局图交门店进行陈列设计及库房分配营运部经理各组分类布局图陈列设计及库房分配图两天步骤序号工作内容工作要求责任岗位/人依据文件形成文件执行时间端架、地堆及货架编号2.1确定各部门具体经营位置确定部门各大组经营位置确定大组内品类经营位置 店长依据营运部经理提供的布局图与部门经理制定各部门具体经营位置营运部经理、门店店长卖场布局图部门经营位置图两天2.2各部门经理根据店长制定的各部门经营位置，合理的分配到所属各大组部门经理部门经营位置图大组经营位置图半天2.3各组主管依据部门经理所绘大组分布图合理安排大组位置及品类位置各组主管各大组品类经营位置图大组经营位置图两天步骤序号工作内容工作要求责任岗位/人依据文件形成文件执行时间端架、地堆及货架编号2.4端架、地堆、货架编号上报编号图确定卖场布局图 各组主管依据大组、品类布置每一个端架、地堆、货架的编号各组主管各大组品类经营位置图各大组端架、地堆、货架编号图半天2.5部门主管将编制的端架、地堆、货架编号送交部门经理审核，部门经理审核后再上交门店店长批准之后报备大区营运部门店店长各大组端架、地堆、货架编号图卖场端架、地堆、货架编号图一天商品陈列3.1确定后的卖场端架、地堆、货架编号图采购总监卖场端架、地堆、货架编号图步骤序号工作内容工作要求责任岗位/人依据文件形成文件执行时间商品陈列3.2确定区域内陈列图陈列图的审核 楼面陈列 新开门店的员工培训 在开店前品类经理应作出细分到小组的具体陈列，在开业后商品变更时品类经理应将陈列图更正后交营运部，由营运部传到门店采购品类经理陈列原则有效商品报表商品陈列图两天3.3由采购经理及采购总监分析审核，并监督执行采购经理、采购总监陈列图3.4楼面经理及主管根据陈列图进行陈列楼面经理、楼面主管陈列图依开店时间计划表及改造时间计划表员工培训4.1由营运部营运专员、营运部经理对新门店的员工进行培训营运部经理、营运专员营运手册依开店时间计划表六、业绩指标及绩效考核流程步骤序号工作内容工作要求责任岗位/人依据文件形成文件执行时间业绩指标各门店业绩指标的确定绩效达成率的核算 根据财务部下达的2002年预计业绩考核标准，核算当月各门店指标。营运部经理营运专员业绩考核标准业绩指标每月5日下发各门店绩效考核按财务每月提供的业绩指标完成数计算各门店的业绩指标达成率上报地区总经理审批营运部经理营运专员每月指标考核统计每月5日下发各门店营运管理制度：保质期管理规定一、保质期限规定：保质期距生产日期天数1-7天当天生产8-15天当天-3天内16-30天3天-6天内31-90天6天-24天内90-180天24天-60天内180-365天60天-120天内365天以上不超过保质期的1/3二、 保质期的管理1、收货部（1）收货员在收货时应按保质期规定收货，若未作到责任人将被处罚10元。（2）在收货时若未达到保质期要求的超过1/3未超过1/2的可由楼面经理在见到供应商无条件退/换货的前提下签字收货，超过保质期1/2的必须由门店店长审批后方可收货。超过保质期要求，而无相关负责人签字予以收货的处罚责任人50元，造成公司损失的由责任人负责赔偿，并予以辞退。2、库区（1）验货员在收货员收完货后对商品进行复验，复验时注意保质期检查，若发现不符合规定的商品应拒收并予以记录。若未作到处罚责任人20元。（2）商品入库后，库管员应定期检查商品的保质期。在楼面提货时做到“先进先出”原则，未做到将处罚责任人10元。（3）在检查商品时发现库房商品临近保质期应及时通知楼面办理退货未通知的处罚责任人10元，造成商品损失的由责任人予以赔偿。三、 楼面（1）楼面员工在补货时应检查商品保质期，临近保质期的不予上货并及时通知领班或主管进行退/换货处理，否则处罚责任人5元。（2）楼面员工应不定期检查排面商品是否临近保质期，保质期标识不清或过期的若有应及时予以撤柜，并通知领班、主管进行退/换货，否则处罚责任人10元，造成严重客诉的将对责任人予以辞退。四、 备注（1）特殊商品（如：面粉等）有生产日期无保质日期的需由供应商提供相关证明，经采购经理、店长签字后交收货部备档后方可收货。（2）赠品保质期管理视同商品管理，库区、客服部应定期对赠品保质期进行检查，发现问题及时处理否则处罚责任人20元。卖场器材和设备的管理规定一、范围：门店所有到的货架；手推车、购物蓝、叉车、栈板、POS机以及生鲜专用设备等物品。二、器材管理规定1、 闲置器材需单独存放在器材库内，不允许随意丢弃或露天放置，否则处罚相部门负责人20元。2、 器材库清理应按分类原则进行，相同属性、相同规格大小的器材尽量归类放置在一起，否则处罚器材库管员10元/次，累计出现三次将对责任人调离岗位。3、 器材库需要每二周整理一次，整理工作由门店行政部负责，整理时应报请店长批准后，安排相关部门予以协调。若未定期整理对门店行政部负责人处罚20元。4、 报废器材由门店行政部负责收集整理，报店长核准后由保卫部监督予以报废处理，私自报废按内盗处理。三、设备的管理规定1、 特定设备非专人不可任意操作，违者处罚责任人20元，部门负责人10元，造成严重后果的将追究法律责任。2、 门店行政部需建立资产设备卡及财产编号否则处罚部门负责人10元/次，多次达不到要求的将对部门负责人予以降职。3、 由门店行政部定期对基本设施进行二级保养（如：设备加油等）及定期检修预防及解决重大事故的发生。否则处罚责任人10元/次，累计违规三次将对部门负责人予以调离。4、 门店行政部应严格控制备料的数量防止人为不当使用，出现差异除照价赔偿外处罚责任人20元/次，累计出现三次将对责任人予以调离本岗位。5、 门店行政部在设备出现故障时应及时修理，若有延误将对部门负责人予50元处罚。报修程序如下：（1）使用保修管理单位应填写设备维修单。（2）维修班判断能否自行排除。（3）如必须更换零件则提出申请（经常性物品可先购入备用）（4）专业性较高或需特殊工具门店无法自行修复则处理。6、 设备使用保管部门应做好日常清洁工作建立设备专人负责制，否则处罚部门负责人100元。7、 设备使用保管部门应制定每日设备清洁维护检查卡，并作好日常检查工作，否则处罚责任人20元。8、 使用部门对暂时不用的闲置器材。设备应及时交门店器材库，并办理相关手续，若对闲置资产随意丢弃则对部门负责人处罚50元。新品上架管理规定1、 采购在新品到货三日前将新品通知单交门店店长，并出示交费单，若未出示交费单及无新品通知单门店有权力不予陈列。2、 相关楼面经理根据店长已签字的新品通知单安排确定新品陈列位置。未经店长审批擅自安排新品陈列的将对责任人予以劝辞，对主管处罚20元。3、 楼面主管应阅读每日新品通知报表，确认新品到货，并于当日10点前予以出样陈列，否则处罚责任人20元/单品。4、 楼面经理应定期对一周内有进货无销售的商品进行清查并确定商品是否全部出样陈列，否则处罚经理5元/单品。5、 新品引进应遵循“一进一出”原则，特殊情况应由采购经理书面通知门店长，否则门店有权不予陈列。空退、空进管理规定一、空退1、 申请部门主管在填写空退单位时必需清晰准确注明原因，否则将不予签批。2、 收货部在接到空退单时要审核是否有部门经理、店长、采购经理的签字，若签字不全则不予录入，否则视同操守问题予已开除。3、 收货部必需在接到空退单的当天录入完毕，否则处罚录入员20元，主管10元，造成公司损失的由责任人负责赔偿并调离本岗位。4、 空退录入完毕后必须单独归档并在收货清单上注明空退单字样，以便于查找，否则处罚录入员10元，多次出现将调离本岗位或劝辞。二、空进1、 申请部门主管注明下单原因，经部门经理同意后至ALC打印空进单，无部门经理签字，ALC不得打印否则处罚责任人10元/单。2、 收货部在接到空进单时要审核是否有部门经理，店长、采购经理的签字，若签字不全则不予录入；否则视同操守问题予以开除。3、 收货部必需在接到空退单的当天录入完毕，否则处罚录入员20元，主管10元，造成公司损失的由责任人负责赔偿并调离本岗。4、 空退录入完毕后必须单独归档，并在收货清单上注明空进单字样，以便于查找，否则处罚录入员10元，多次出现将调离本岗位或劝辞。备注：（1）空进单录入后应在空进单上注明空退单号并在空退单上注明空进单号，否则处罚录入员10元/单。（2）主管应定期对空进、空退的存档予以检查规范，否则处罚主管20元，若多次违规应予以降职或调离。商品退货管理规定1、 楼面退货员应依据供应商资料及清点后的退货，清晰准确的填写商品退货单。否则对责任人处罚5元。2、 商品退货单必须由部门经理、采购、财务签字审核后方可生效。3、 楼面退货员将退货交库区退货员，并当面点清交接，否则因未交接清楚造成的商品短少由库区退货员赔偿。4、 库区退货员与楼面退货员进行交接时，发现数量差异或填写有误及签字不全时有权拒绝接收。否则由此产生的后果由库区退货员承担。5、 库区退货员接收完退货后应立即将退货单交收货部，并于当天进行录入。若未及时交单或收货部未及时录入的将处罚责任人10元/单，造成重大损失的由责任人予以赔偿。6、 收货部在录入时必须仔细核对货号、描述、规格发现错误及时纠正，并将问题反馈部门经理，否则处罚责任人10元/单，造成重大损失的由责任人予以赔偿。7、 退货单录入后应及时通知供应商十日内取走退货，并作好通知记录，否则处罚责任人10元，造成严重后果的将对责任人予以重罚。8、 供应商至收货部退货时，收货部及时通知库区将退货拉出进行退货若发现商品短少责任由库区承担。9、 若供应商10日后未领取退货的，收货部应向店长报告，店长需在2日内给予收货部批复。若未及时报告店长对责任人处罚10元/单。10、 供应商退货后要在退单上签收，收货部需对退单妥善保存，造成记录不全。单据丢失的将处罚责任人20元/单，后果严重的将予以开除。11、 保卫部人员应认真监督退货现场的退货工作，确保退货商品与单据一致。否则对责任人予以劝辞处理。注：生鲜商品暂存于生鲜部库存区待退货时，通知相关部门主管携商品办理。换货管理规定1、 必须准确填写换货申请单，若填写不准确规范，将处罚责任人5元。2、 库区退换在与楼面进行换货交接时应当面清点交接，并检查换货金额的审批权限，若有差异库区有权拒绝接收，否则由于交接不清造成商品短少的由库区退货员承担。3、 库区退货员在与楼面退货员进行交接时发现数量差异或填写有误、及无相关部门主管签字时有权拒收，否则由此产生的损失由责任人赔偿。4、 库区退货员接收完换货后，将换货单交收货部退货员，由收货部退货员通知供应商前来换货，并做好记录。库区退货员未及时传递单据的处罚责任人5元/单，收货部退货员未及时通知供应商的处罚责任人5元/单。5、 供应商至收货部换货时，收货部及时通知库区拉出换货若发现商品短少责任由库区承担。6、 收货部需对换货单妥善保管，造成记录不全、单据丢失的将处罚责任人20元/单，后果严重的将予以开除。7、 保卫部人员应认真监督，换货现场的换货工作，确保是同一商品进行换货，确保换货商品与单据一致。否则对责任人予以劝辞。8、 换货完成后库区及时通知换货部门领回换货商品，否则处罚责任人20元。注：1、生鲜商品暂存于生鲜部库存区，待换领时，通知相关部门主管携商品办理。 2、换货金额审批权限： （1）总金额在1000元以内的含1000元，由部门经理核准。 （2）1000-2000元由店长核准。 （3）超过2000元以上的由地区营运总监核准。变价管理规定1、 楼面根据市调情况及经营需要要求采购变价时，应提交变价申请单，否则视同无效，紧急情况可先口头通知，随后补办。无相关文件记录的处罚责任人10元。2、 采购根据竞争经营需要变价或根据楼面申请变价应将变价通知单传至店办，若无变价通知单，产生的不良后果应由采购经理对相关采购人员进行处罚。紧急情况下可先口头通知随后补办变价手续。3、 相关部门经理接到由店长签字的变价通知单后，应及时安排部门主管打印新的价格卡，通知美工组制作新的POP，否则处罚责任人20元/单品。4、 相关主管应对旧的价签及POP予以及时更换，否则处罚责任人10元/单品，造成重大客诉，将视情况予以重罚。5、 生鲜商品需要临时变价时必须填写临时变价申请单由部门经理、店长签字审批后方可进行变价，否则ALC有权拒绝变价。6、 ALC接到部门经理及店长签字的临时变价申请后，进行变价电脑录入（变价时效为当日）私自进行变价操作的，将对责任人予以劝辞处理。7、 生鲜部应在商品变价后及时更换价格卡或POP，否则对责任人处罚10元，造成重大客诉将视情况追究责任。订货管理规定1、 新品、快讯第一单及批量切货由采购下单。2、 楼面各组应严格按周订货计划进行订货否则ALC有权拒绝下单，特殊情况应下紧急订单。3、 在做周订货计划表时应考虑商品的DMS、送货周期。安全库存天数，并定期对周订货计划进行修改。4、 楼面各组对正常销售的任何商品不得无故停止下单否则处罚责任人10元/单品。若恶意停单，一经查实，一律开除。5、 对订单各组主管及部门经理应严格审核加强管理因把关不严，造成积压或经常性缺货，对各主管及部门经理视情况给予处罚。6、 楼面主管应于每日上午11：00前去ALC领取缺货报表，否则对部门主管处罚5元。7、 楼面主管下单应填写订单申请表，并由库区人员及部门经理签字，否则ALC有权拒绝下单。8、 若签字不全或无订单申请表，而下单的对责任人处罚50元。9、 ALC应在下午16：00前及时将订单传真给供应商或通知供应商到店自取，并做好通知传真记录。否则因订单位传送不及时导致缺货处罚责任人100元。记录不全的处罚50元。10、 生鲜永续订单在填写时应注明订购数量并经部门主管签字。若订单填写不规范，收货部有权不予收货。并对填单员处罚20元/单。11、 生鲜永续订单在收货时超过订购数量10%的应由楼面主管确认是否可以收货并签字，超过20%的应由生鲜部经理确认是否可以收货并签字。否则处罚相关收货员50元，累计二次予以劝辞。 商品损耗管理制度一、 孤儿商品管理：1、 孤儿商品的定义：孤儿商品是指被顾客遗弃在该商品非正常陈列位置的单个或多个商品。2、 孤儿商品的管理：（1）楼面各部门各组员工发现部门所属“孤儿商品”和生鲜部孤儿商品，随时送回商品所属组别，否则处罚相关主管5元/单品。（2）收银区域孤儿商品由客服部收银组设专人负责，每半小时收集一次，生鲜冻品应随时送回销售区域，按生鲜、食品、百货商品分别放入各部门对应的孤儿存放区，否则处罚收银主管5元/单品。（3）生鲜部值班主管应每隔半小时派员工将孤儿区域的生鲜商品收回。否则处罚值班主管5元/单品，由于拾孤儿不及时造成商品报废的由值班主管负责赔偿。（4）楼面其它各部门值班主管应每隔一小时，派员工将孤儿区域的本部门商品收回，否则处罚值班主管5元/单品。（5）值班经理应定期检查孤儿回收情况，对孤儿未及时回收的部门值班主管予以开单处罚，并记入值班经理日志。3、 孤儿商品处理办法：（1）收回的孤儿商品可继续销售的，直接放回该商品陈列位置。（2）破包、残次或其他质量问题的孤儿商品不可再放回原陈列位置，应按照破包/残次商品作业程序处理。（3）无法扫描或无法输入的商品必须重新贴标签。（4）需保温或保藏的孤儿商品，因长期失温导致无法再销售，应予以报废处理，或办理退货，以降低成本。绝不能再放回原陈列位置，以免造成客诉。（5）对收回的孤儿商品按规定正确处理的处罚部门负责人20元/次，对相关责任人处罚100元/次。（6）门店店长应安排各部门进行孤儿商品统计分析，针对产生孤儿商品的原因，加以改善，减少孤儿商品。（见附表一）二、 食品、百货报废管理规定：1、 报废标准：（1）无法再销售且无法退/换货的商品。（2）无法维修且无法退/换货的商品（电器）。（3）已损毁商品（电器）。（4）超过保质期且无法退/换货的商品。（5）生鲜过保质期失去鲜度或腐败，无法退/换货的商品。（6）生鲜、食品、百货每天200元以内。（7）门店每天全店2000元以内。2、 报废审批标准：（1）店长每天全店2000元以内。（2）地区总经理或营运总监2000元以上。3、 报废管理：（1）生鲜、食品、百货部相关部门应按报废标准收集报废商品。（2）认真填写报废单（货号、品名、数量/重量、单位、金额、原因说明）否则将不予签批，并对填单人处罚5元/单。（3）严格按照审批权限执行，签字不全者，ALC有权拒绝录入，否则视同操守问题处理。（4）报废商品携至收货部，收货部保安人员应会点数量/重量品名描述是否相符，签字是否齐全。否则不可进行报废。对责任视同操守问题处理。（5）报废商品必须及时处理避免报废金额累积过大，否则处罚责任人50元/次。(见附表二)三、防盗签（扣）管理规定：1、 防盗签（扣）的使用方法（1）防盗签的使用方法A、 防盗签为自粘性标签，内装有感测零件，直粘贴即可。B、 防盗签应粘贴于商品的隐蔽处。C、 防盗签属于一次性用品，顾客结帐后，收银员应立即消磁，以免发生误会。（2）防盗扣的使用方法：A、防盗扣分为两个部分一为扣（内装有感测零件）一为钉，装钉时扣上即可，顾客结款后由收银员用拔钉枪拆除并负责收回。B、防盗扣一般直接钉扣在商品明显处（但不可破坏商品及外观）。2、 防盗签（扣）的使用时机（1）防盗签的使用时机： A、高单价（例如：烟酒、化妆品、电子产品、听装奶粉）一般为节省成本数量太庞大，低单价商品不宜使用。 B、易失窃（例如：口香糖、CD、VCD、DVD等）。C、体积小（例如：胶卷、电池）（2）防盗扣的使用时机：A、服装（含内衣、裤）鞋、帽、箱包、皮件。B、体积较大或容易被夹带其他物件的商品（例如：必须开箱检查的大件商品）。3、 防盗签（扣）的管理：（1）部门需求时需填写申请表，经部门经理签字后报门店店长汇总审批，报地区总经理并由大区总经理签字审批。（2）资产管理部需根据申请审批数量购买并下发各门店，并做好领用记录，签字不全的资产管理将不予购买。（3）门店（行政部）依据申请表下发申请部门并做好领用记录。（4）各部门妥善保管、合理使用于商品上。（5）各部门对防盗扣（签）应进行定期盘点，并对缺货做好记录及说明，分析原因，减少丢失。（6）退换货时应注意是否将防盗扣（签）取回。否则处罚相关主管50元/次。（7）收银台从商品上取下的防盗扣应由楼面派专人定时收回，否则处罚相关主管50元/次。（见附表三）四、商品残次、破包处理的管理规定：1、 残次/破包商品的处理原则：（1）残次/破包商品应该每日整理避免堆积过多或任意丢弃造成损失。（2）残次/破包商品应该优先办理退货给供应商，除非采购部特定协议不可退货商品，再进行二次包装销售，不可任意报废。2、 商品残次、破包处理的规定：（1）依据商品残次、破包处理原则进行残次破包商品的整理。（2）可退/换货的应及时退/换。（3）可包装再次销售的重新包装。（4）不可退/换，以及不可重新包装且符合报废原则的填写商品报废单，予以报废，按报废流程执行。（5）重新包装的商品由相关主管填写标签打印申请单，送部门经理、店长签字后由收货部打印。（6）相关部门主管安排员工粘贴店内码后进行售卖。（7）残次破包商品未及时处理的处罚相关主管50元/次。（8）对残次、破包商品不当造成公司损失的处罚责任人50元/次。损失严重的由责任人负责赔偿。（见附表四）附表一孤儿商品的管理流程步骤序号工作内容工作要求责任岗位/人依据文件形成文件执行时间孤儿商品的清理1孤儿产生原因的分析值班经理检查稽核孤儿商品处理孤儿归还所属各组领回本部本组孤儿收银区清理孤儿商品孤儿存放区其它部门不含生鲜本部门孤儿生鲜孤儿楼面清理本组区内孤儿商品楼面各组员工清理本组销售区域内的孤儿商品将本部门和生鲜部的孤儿商品随时送回商品所属区域，其它部门孤儿商品送至孤儿区楼面各部门值班主管孤儿商品管理规定立即2收银区应每半小时收集一次孤儿，按生鲜、食品、百货商品分别放入各部门对应的孤儿存放区。收银组主管孤儿商品管理规定除生鲜冻品随时，其余每半小时领回孤儿商品3生鲜部值班主管按排员工每半小时，其它部门每隔一小时派员工将孤儿区域的本部门商品回收。“孤儿“商品处理4各部门负责人孤儿商品处理办法当天关于孤儿商品工作的稽核及分析5值班经理，门店长及部门负责孤儿商品管理规定当天附表二报废商品的管理流程步骤序号工作内容工作要求责任岗位/人依据文件形成文件执行时间报废商品收集1商品报废录入审批填单收集需报废商品报废商品需符合报废标准楼面各部门员工报废标准12天填单2填单要认真仔细，（号、品名、数量/重量、单位、金额、原因说明）不可随意涂改。楼面各部门员工报废单当天审批3审批必须依审批权限及每天报废金额标准部门红理店长报废审批标准审批的单当天报废执行4签字需齐全，否则应拒绝录入。ALC录入员报废单有ALC录入员签字的报废单当天5生鲜食品