车间卫生检验记录.doc

文献编号： 车间卫生检查登记表工序班次时间年 月 日检查项目检查内容执行情况备注生产人员卫生着装（1）生产区与洁净区工作服是否分开是否（2）工作服是否消毒清洁是否（3）工作服是否按规定穿着整齐是否个人卫生（1）进入洁净区是否按人员净化程序规定进行是否（2）是否经常理发、剪指甲是否（3）是否带饰物、涂抹化妆品是否（4）是否吸烟或进食是否生产现场卫生门窗四壁地面（1）门窗是否认期擦洗，有无污垢是 否有 无（2）墙壁、顶棚是否认期擦洗，有否掉漆生锈现象是否（3）地面有无积水有无设备物料摆放（1）设备是否洁净，定期保养是否（2）器具是否清洗，摆放整齐是否（3）废物贮器是否及时清除是否脱包（1）物料是否按净化级别进入是否（2）物料是否在脱包区脱去外包装是否（3）是否对内包装进行净化是否生产用品（1）个人物品是否带入操作间是否（2）是否有与生产无关杂物是否洁净度（1）紫外线消毒是否正规、可靠是否（2）定期使用化学消毒剂消毒是否（3）微生物检测是否合格是否（4）是否认期做洁净区空气灭菌是否检查结论及解决意见 复核人： 检查人：文献编号：批生产记录审核单品名规格批号包装产量审核项目标准结果1起始物料有检查报告书2批生产记录生产指令、主配方、限额领料单、配料、称量的复核、各工序生产记录、清场记录3半成品检查结果符合标准4批包装记录批包装记录是否完整5物料平衡符合规定限度6偏差解决执行偏差解决程序，手续齐备，符合规定7现场监控记录完整且与批生产记录一致8工艺执行严格按照工艺规程执行9成品取样执行批准的取样规程，取样符合规定10成品检查记录完整、准确、复核人复核无误11成品检查结果符合成品质量标准审计结论审核人日期 年 月 日质量部部长日期年 月 日文献编号：成品放行单品名： 规格：包装： 批号： 批量：质量部部长：年 月 日文献编号：成品放行单品名： 规格：包装： 批号： 批量：质量部部长：年 月 日文献编号：合格证领取登记记录日期品名批号检查单号数量（张）发证人领证人文献编号：不合格证领取登记记录日期品名批号检查单号数量（张）发证人领证人文献编号：青海高原牧歌乳制品有限责任公司品名： 批号：清场合格证（正本） 清场地点： 清场日期： 年 月 日清场者署名： QA：有限期至： 年 月 日 盖章生效文献编号：青海高原牧歌乳制品有限责任公司品名： 批号：清场合格证（副本） 清场地点： 清场日期： 年 月 日清场者署名： QA：有限期至： 年 月 日 盖章生效文献编号：青海高原牧歌乳制品有限责任公司请验单第一联 NO:样品名称批号检查编号样品来源请验部门/请验人规格请验日期产品状态及形态原料 半成品 成品 其他液体 固体批量取样数量检查标准号请验项目备注请验单第二联 NO:样品名称批号检查编号样品来源请验部门/请验人规格请验日期产品状态及形态原料 半成品 成品 其他液体 固体批量取样数量检查标准号请验项目备注共两联，第一联留质量部（品控部），第二联存留生产部文献编号：青海高原牧歌乳制品有限责任公司成品合格证（装箱单）品名： 批号： 规格： 包装： 检查人： 包装人：生产日期：文献编号：青海高原牧歌乳制品有限责任公司成品合格证（装箱单）品名： 批号： 规格： 包装： 检查人： 包装人：生产日期：青海高原牧歌乳制品有限责任公司 文献编号：合 格 证品 名：规 格：数量/件数：检查单号：签 发 人：日 期： 年 月 日青海高原牧歌乳制品有限责任公司文献编号：合 格 证品 名：规 格：数量/件数：检查单号：签 发 人：日 期： 年 月 日文献编号:不合格品解决申请单产品名称批号规格数量鉴定不合格依据检查单号不合格项目所在部门解决意见申请人年 月 日审核人年 月 日批准人年 月 日一式两份，质量部和执行部门各一份文献编号：不合格品销毁记录产品名称批号所在部门数量鉴定依据检查单号不合格项目申请人日期销毁方式批准人日期执行人日期监督人日期备注一式两份，质量部和执行部门各一份文献编号：返 工 处 理 意 见 表产品名称规格产品批号数量不合格项目返工解决意见署名日期审核署名日期批准日期文献编号：质量事故解决记录事故理由事故性质事故部门事故日期产品名称批号数量损失金额事故责任者解决人事故因素解决意见质量部门意见盖章 年 月 日一式两份，质量部和事故部门各一份 填表人：文献编号：生产过程监控记录产品名称 数量工序批号日期质量监督员检查项目标准规定检查结果开工前准备生产区的设备及环境洁净应符合规定，并有相应的状态标志操作者着装及个人卫生符合规定批生产指令应准备无误，待生产的物料与指令一致生产所用容器具应有已清洁合格标志操作间的温度和湿度在规定范围内生产过程监控投料、操作执行批准的标准操作规程操作过程要有对的的状态标志抽查半成品状态标记与实物相符，并按规定检查合格物料平衡符合规定生产偏差执行偏差解决工作程序，并有记录生产结束物料码放整齐，外包装清洁，状态标记对的设备清洗完后，有对的状态标记容器清洗，码放整齐，生产记录填写符合规定完整对的清场符合规定，清场记录完整、对的，有清场合格证结论备注文献编号：供应商评估表物料名称：规格：供货厂家：公司性质：评价：有无生产许可证，批复文献 是 否质量体系认证证书 是 否出厂是否附检查报告单 是 否质量信息反馈整改是否及时 是 否历次到货检查是否合格 是 否如现场审计是否合格 是 否 交货是否符合期限规定 是 否价格是否符合规定 是 否付款期限是否符合公司规定 是 否采购部： 负责人： 日期；质量部： 负责人： 日期；总工：负责人： 日期；备注：文献编号：库房监控记录标准规定检查结果 检查项目库房温湿度符合规定库房内通风设备、消防设备、安全设备、防鼠防蝇设施等应完好，运营应正常计量器具有检查合格证，并在有效期内物料应定点采购，分类分区摆放，码放整齐，应按规定挂色标及货位卡不合格品应放入不合格区，待验物料应实行“换牌”管理原辅料、包装材料、成品应批批请验非待验物料及成品应有检查报告单和物料审核放行单应按规定填写出入库帐，是否做到帐、卡、物相符物料应按其贮存条件贮存，在规定的有效期内标签、说明书应按规定转库管理记数不合格品是否及时做退货销毁解决，销毁时是否有记录备注 质量监督人：文献编号：物料审核放行记录品名规格数量批号编号供货单位审核项目审核内容结果1.定点采购物料供货方为批准定点采购单位2.检查报告单审核供应商的检查报告单，供货方的来货标签内容与实物一致3.初检物料初见检格，记录完整无误4.取样情况取样情况符合物料（原辅料、内包装材料）取样标准操作规程，取样证填写完整、准确、无误5.检查情况检查执行批准的检查SOP检查记录填写完整、准确、无误6.物料检查结果检查结果合格，成品报告单填写完整、准确、无误，复核人复核无误结论审核人审核日期年 月 日文献标号：洁净区沉降菌测试报告编号测试单位检测依据GB/T16294-2023测试状态环境温度相对湿度%培养基批号培养温度检测日期静压差Pa报告日期平皿菌落数区域 1 234平均数级别备注检查人复核人审批人文献编号：尘埃粒子测试报告编号测试单位测试依据GB/T16292-2023测试状态环境温度相对湿度%面积气流形式静压差Pa洁净度级别检测点数测试仪器检测日期报告日期洁净度级别尘埃粒子数结果0.5（um/m3）5（um/m3）标准实测（均值）标准实测（均值）100000级3500,00020,000结论检查人复核人审批人