长双质量手册修改后.doc

中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交通2号线（一期）TJ2标工地实验室
质量手册
文献编号：TJ-02-10-20
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第一版
发布日期：2023年10月20
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1声明
1
1.1公正性声明
1.2 修改页
2
2概况
5
2.1 工地实验室简介
6
3 质量方针和质量目的
8
4管理规定

4.1组织

4.2质量体系

4.3文献控制

4.4分包

4.5服务和供应品的采购

4.6 协议评审

4.7投诉和申诉

4.8纠正措施、防止措施和改善

4.9记录

4.10内部审核

4.11管理评审

5 技术规定

5.1人员

5.2设施和环境条件

5.3 检查和校准方法

5.4设备和标准物质
5.5量值溯源性
5.6 抽样和样品管理
5.7检测结果质量
5.8结果报告

附件1 实验室组织机构图……………………………………………………

附件2 检测工作流程框图……………………………………………………

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标题：批准页
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批 准 页
各实验组：
质量控制与管理是我工地实验室工作的重要和重要组成部分，客观、公正、科学、准确的实验检测数据是本工程施工质量控制的重要依据。为使我室的质量管理工作更加科学化、规范化、制度化，保证我室的实验检测数据准确、公正、可靠，维护我室检测工作的公正性、权威性，依据GB/T 27025-2023《检测和校准实验室能力的通用规定》，结合本项目实际编制《质量手册》。
本手册规定了我工地实验室质量工作的质量方针、质量目的，对影响质量的管理因素和技术条件做了具体规定和规范，是我室全体工作人员应当严格遵守的质量管理文献，也是本室人员从事实验检测工作的行为准则，《质量手册》（第一版）现予发布实行，望全体人员认真遵照执行。

佛山市城市轨道交通2号线（一期）TJ2标项目经理部

工地实验室
主 任：
2023年10月20日

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标题：1.1公正性声明
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公正性声明
为保证我室对新建佛山市城市轨道交通2号线土建工程TJ-02标段实验检测工作的公正性，保证本质量管理体系不断完善、适应内外环境、连续有效的运营，保证所出具实验检测报告数据的真实、可靠、科学、公正，使工地实验室的质量管理工作走上体系化、制度化的道路，更好地为工程建设服务，根据GB/T 27025-2023《检测和校准实验室能力的通用规定》，特做如下声明：
a、本室将依据相关法规，独立地开展检测工作，不受单位行政领导和相关部门的行政干预，保证实验检测数据的公正性、科学性与客观性；
b、我室将严格遵守国家有关法律、法规，遵守有关实验检测工作的各项技术规范规定；
c、全体实验人员必须严厉认真、一丝不苟地对待各项实验检测工作，秉公办事，不徇私情，不受经济利益或其它利益的影响；
d、全体实验人员应严格遵守实验检测工作的保密制度，为用户保守技术秘密。
中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交通2号线（一期）TJ2标工地实验室

主 任：
2023年10月20日
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标题：1.1公正性声明
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公正性声明
为保证我佛山市城市轨道交通2号线（一期）TJ2标协议段项目经理部实验检测工作的公正性、客观性，保证佛山市城市轨道交通2号线（一期）TJ2标协议段质量控制合规，特做如下声明：
1、我公司TJ2协议段项目经理部尊重中交隧道工程局有限公司北京工程实验检测中心长双高速工地实验室检测工作的独立性，承诺不运用行政关系影响其正常的检测活动。
2、 我公司TJ0210协议段项目经理部仅在业务上给予支持和配合。
3、 我项目经理部相关人员除因业务工作需要外，不得向实验检测中心借阅检测报告、检测数据等有关技术资料。
、

佛山市城市轨道交通2号线（一期）TJ2标项目经理部(签章)：

2023年10月20日

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标题：1.2修改页
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序号
相应的章、节、条号编号
更改的页次、章、节
更改
次数
更改
处数
更改
因素
批准
日期
更改者
(署名)
批准人
(署名)

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第2章
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标题：2.1实验室概况
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2.1.1工地实验室从属关系
中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交通2号线（一期）TJ2标工地实验室是受长双高速中交隧道局第二工程有限公司TJ0210协议段项目经理部的委托成立，行政上由长双高速中交隧道局第二工程有限公司TJ0210协议段项目经理部领导，业务上受中交隧道局有限公司北京工程实验检测中心的指导。
2.1.2工地实验室的工作性质
承担长双高速中交隧道局第二工程有限公司TJ0210协议段施工过程质量控制所需的实验检测工作，不对外承担实验检测任务。
2.1.3工地实验室的组织管理
详见附件1：组织机构框图。
2.1.4工地实验检测业务范围
1、土：颗粒级配、界线含水率、最大干密度、最佳含水量、含水率、密度、CBR。
2、粗集料：颗粒级配、密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值、含水率、吸水率。
3、细集料：颗粒级配、细度模数、密度、含泥量、泥块含量、含水率。
4、粉煤灰：细度 、需水量比、比表面积、烧失量。
5、岩石：单轴抗压强度、含水率、密度、吸水率。
6、 水泥：密度、比表面积、凝结时间、安定性、胶砂强度、标准稠度用水量、烧失量、胶砂流动度。
7、 水泥混凝土：坍落度、含气量、凝结时间、泌水率、抗压强度、配合比设计。
8、 砂浆：抗压强度、密度、稠度、配合比设计。
9、 无机结合料稳定材料：最大干密度、最佳含水率、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量。
10、 钢筋（含接头）：抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯。
11、 路基路面：压实度、平整度、弯沉。
12、 结构混凝土：强度、混凝土碳化深度。
13、 泥浆：泥浆比重、含砂率、粘度。
14、 石灰：有效钙镁含量。

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第3章
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标题：质量方针和目的
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2.1 质量方针
质量方针为：科学公正、严谨守信、优质高效、竭诚服务。
解释：科学公正：采用科学的管理方式、科学的检测手段，保证检测工作的公正性；严谨守信：严格履行质量管理的各项承诺，维护中心的良好声誉；优质高效：不断提高业务水平，提高工作效率；竭诚服务：全心全意为用户服务，态度热情，礼貌周到。
2.2 质量目的
本室的检测服务总体质量目的为：检测报告合格率99％；
检测记录无差错率98％；在用设备完好率100%；用户投诉率在1％以下。
2.3 质量承诺
⑴ 保证受检查样品数据准确可靠；
⑵ 对委托人提供的样品、资料和样品检测数据严格保密；
⑶ 保证按约定的期限提供检测报告；
2.4 相关程序文献
CLS-10-B-02 《质量文献控制程序》

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第4章
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标题：4.1组织
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4.1.1 实验室建立依据
中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交通2号线（一期）TJ2标工地实验室是受长双高速中交隧道局第二工程有限公司TJ0210协议段项目经理部的委托而建立，由中交隧道工程局有限公司北京工程实验检测中心授权。
实验室具有固定的工作场合，地点设立在公主岭桑树台镇。
4.1.2 组织机构

中交一航局第四工程有限公司检测中心佛山市城市轨道交通2号线一期工程检测站
佛山市城市轨道交通2号线（一期）TJ2标项目经理部

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工地实验室

工地实验室行政机构负责人：钟柏荣
工地实验室主任：王雪
技术负责人：马雪亭
质量负责人：郭瑞蛟
4.1.3 各级人员职责
(1) 主任职责
1、负责并主持工地实验室全面工作，组织开展各项实验检测项目，承担领导责任和质量责任。
2、负责各检测组人员的调配和人员的工作分工，督促、检查执行情况，考核本室人员的工作质量。
3、协调项目经理部内部及与监理、业主相关实验部门的外部联系。
4、负责建立完善的工地实验室质量保证体系和管理制度，并保证质量体系有效运营和管理制度能始终如一地贯彻贯彻。
5、严格按照国家和行业标准、规范、规程以及协议的约定独立开展实验检测工作；拒绝影响实验检测活动公正性、独立性的外部干扰和影响，保证实验检测数据客观、公正、准确。
6、组织制定工地实验室实验检测计划和年度工作计划； 定期主持召开质量分析会议，讨论和研究生产中的问题，并针对出现的质量问题，认真分析因素，制定对策。
7、签发工地实验室出具的实验检测报告，对实验检测数据及报告的真实性、准确性负责。
8、参与本标施工单位的工程质量检查及事故分析会议，提出解决工程质量问题的意见和方案。

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第4章
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标题：4.1组织
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(2) 技术负责人职责
1、负责实验室检测技术管理工作并负技术责任。
2、参与制定质量方针和质量目的。
3、组织授权报告签字人审定相关专业检测项目的实验检测方案和实验检测报告。质量负责人不在时，代理委托的工作。
4、负责实验室计量器具检定/校准和量值溯源的管理工作；
5、审核质量体系文献并参与评审，协助主任宣贯质量手册。
6、审核比对实验计划。
7、完毕主任交办的其它任务。
(3) 质量负责人职责
1、负责实验室实验检测质量管理工作，对质量负责。
2、参与制定质量方针和质量目的。
3、组织编制和修改质量体系文献，负责实验室技术培训计划及实行，协助主任宣贯质量手册。
4、负责审核对用户申诉和投诉的受理意见和解决结果及其纠正措施。
5、组织审核质量体系文献并参与评审工作，完毕主任交办的其他任务。技术负责人不在时，代理其委托的工作。
(4) 授权报告签字人职责
1、负责检测报告的批准。授权签字人依据检测协议或检测项目委托书规定、检测内容、检测数量、检测期限依据相关的技术规程、规范、标准，审核检测结果是否有明确结论，结论是否对的，是否符合有关规程、规范等技术标准。
2、不受外界任何干预，对不合规定的检测报告有权拒绝签字。
3、掌握本专业技术，熟悉所用计量器具特性、检定／校准及量值溯源性。对所签发的检测报告负技术责任。
4、熟悉相关法律、法规，熟悉质量管理，对所签发的检测报告负法律责任。
(5) 检测人员岗位职责
1、严格按照有效版本的技术标准、规范、规程进行检测工作。
2、必须使用经检定／校准合格的计量器具，杜绝伪造、篡改检测数据，保证检测数据科学、真实、公正！
3、对检测数据的真实性负法律责任。
4、编写检测方案，认真填写检测原始记录并妥善保存至资料存档。
5、完毕检测工作，编写检测报告。
6、不断更新业务知识，掌握本专业检测技术和检测仪器的发展动态。
7、对检测安全工作负责。
(6) 实验室仪器设备管理人员职责
1、负责本实验室仪器设备的管理工作，掌握仪器设备的用途、性能。按合格、准用、停用状态，分区管理，标记齐全。
2、负责做好仪器设备的运营检查计划、记录和维护保养记录。
3、负责对计量器具定期检定／校准并贴上唯一性标记。标记信息应齐全。
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标题：4.1组织
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4、负责建立健全仪器设备一机一档并及时送技术部档案室归档。
5、协助科研条件部做好仪器设备的购置、调试与验收工作。
6、努力钻研业务，为检测工作提供优质服务。
(7) 技术档案管理人员职责
1、严守保密制度，不得随意复制、散发检测报告，不得泄漏原始数据，不得做损害用户的事。
2、各类资料在入库时均应分类，科学、合理、便于查找，努力为检测人员做好技术服务工作。
3、对过期资料的销毁应严格履行报批手续，并造册登记入档。
4、丢失检测资料应视为质量事故，填写事故报告。
5、做好防火、防盗、防蛀工作，以防资料的损坏。
4.1.4 授权与代理
(1) 主任不在时，受主任委托，副主任可代行其受委托的职责；
(2) 因公外出期间，技术负责人与质量负责人根据委托，互相代理；
(3) 实验检测报告授权签字人见卷首文献《授权公告》。 报告授权签字人辨认见附件3 授权人签字辨认。
4.1.5 保密
(1)实验室有责任为用户保密，保护用户的技术所有权。
(2) 职责和程序见《保密控制程序》。
4.1.6 指令性任务
(1) 准时、保质保量的完毕上级主管部门指定的任务。
(2) 对上级主管部门给予的工作编制合理的工作计划。
4.1.7 相关程序文献
TJ0210-02-01 《保密控制程序》
TJ0210-02-12 《档案管理工作程序》

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标题：4.2管理体系
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4.2.1 评审目的
由主任就质量方针和目的的实行情况，对实验室质量体系现状的符合性、有效性及合用性作出评价。
4.2.2 职责
管理体系评审由主任主持会议，质量负责人组织实行。
4.2.3 评审频次
管理体系评审原则上每年进行一次。
4.2.4 评审内容
（1）质量方针、质量目的执行情况；各实验室的实验检测过程控制符合性、有效性及合用性。
（2）实验室对开展新检测项目的评审；
（3）实验室及各实验室管理工作的符合性、有效性及合用性；评审内容涉及实验室环境条件、仪器设备管理、档案材料、报告记录等所有要素。
（4）内审组审核报告；
4.2.5 评审程序
(1) 质量负责人编制管理评审计划，技术负责人审核，主任批准。
(2) 主任主持评审会议，各实验室负责人参与。
(3) 评审会议后由质量负责人编写管理评审报告，经技术负责人审核，由主任批准。对发现问题的纠正措施，质量负责人监督其在议定的时间内完毕。
(4) 有关审核与评审资料由中心实验室资料员负责存档。
(5) 内部质量审核和评审按《质量体系内部审核程序》执行。
4.2.6 相关程序
(1) 《质量体系评审管理程序》

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标题：4.3文献控制
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4.3.1 质量手册编制和批准
质量手册由质量负责人组织编制、技术负责人审核，主任批准；批准页见首页。
4.3.2 质量文献的编号规定
质量手册的编号为TJ0210-01(表达中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交中交隧道工程局有限公司佛山市城市轨道交通2号线（一期）TJ2标工地实验室质量手册为第一层文献)。
程序文献的编号为TJ02-02-XX(表达程序文献为第二层文献，XX表达文献顺序号)。
作业指导书的编号为 10-03-XXX(表达作业指导书为第三层文献)。
其中xxx为
DXX---地基基础 , XX表达文献顺序号

CXX---工程材料 , XX表达文献顺序号
4.3.3 质量手册的管理
(1) 质量手册印制、发放、收回、记录等平常工作由工地实验室资料员负责。
(2) 质量手册由实验室资料员编制分发号，发放给实验室内所属单位，登记领取。
(3) 质量手册持有者应妥善保管，不得丢失或转借，离开工地实验室时应由工地实验室资料员收回，并办理注销手续。
(4) 需要向用户或有关单位提供时，必须向质量管理负责人申请，经实验室主任批准、资料员登记后，可提供非受控质量手册。
(5) 实验室资料员按年度检查质量手册的保管和使用情况。
(6) 质量手册的发放、回收要填写《质量文献发放与回收登记表》
4.3.4 质量手册的宣贯
(1) 质量手册经批准发布实行后，质量管理负责人组织宣贯、实行。
(2) 各实验室组织学习，使本室人员了解质量手册的内容，熟悉工地实验室的质量方针、目的及与本职工作有关的规定。
(3) 新调入职工，应由其所在实验室根据自身的工作职责，对质量手册的有关内容分别向新职工进行培训。
4.3.5 质量手册修改
(1) 如有下列情况之一时，质量手册应进行修改：
1. 质量手册在运营中某些规定已不适应工作需要，或在实际执行中有不完善之处。
2. 机构及职能变动影响质量手册的实行。
3. 上级主管部门的新规定或法律、法规有变动，本质量手册内容与上述规定有矛盾时。
(2) 修改的提出
修改提出者涉及：
1. 全体职工都有责任提出修改意见。
2. 工地实验室通过内部质量体系审核、管理评审时提出修改意见。
3. 上级部门对我工地实验室检查、验收、认可时，对质量手册提出修改意见。

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标题：4.3文献控制
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(3) 修改程序
1. 申请修改人员写明修改内容和理由，交工地实验室。
2. 由质量负责人汇总、整理修改意见，经工地实验室主任批准后，进行修改并填写《修订页》。修改后经工地实验室主任批准后执行。
3. 如某章的具体内容修改量较大时，则修改该章的所有内容，同《文献修改告知单》一起发给持有者，持有者应及时换页。
4. 当质量体系发生较大变动时，质量手册应换版，重新批准发布，收回旧版手册。
5. 质量手册作废页，由工地实验室资料员收回后统一解决。
6. 质量手册的重大修改应及时上报有关部门。
4.3.6 相关程序及质量登记表格
TJ0210-03-12《质量文献控制程序》
文献修改告知单
质量文献发放与回收登记表

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标题：4.4检测和校准分包
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4.4.1目的
保证文献的管理及制定符合规定的质量规定。
4.4.2范围
合用于长双双高速TJ0210工地实验室。
4.4.3职责
(1) 由实验室填写分包申请表、评审表、协议供方评价表。
(2) 质量负责人负责对外分包单位资质资料的收集与管理。
(3) 质量负责人组织对外分包的评审，考察分包实验室具有对产品继续检测的部分能力、分包实验室的管理体系。
(4) 由实验室监督员负责对分包工作的跟踪。
(5) 实验室在分包前编制具体的书面文献报与客户及相关方，并征得批准后方可分包。
4.4.4程序
(1) 由质量负责人负责提出对外分包申请。
(2) 实验室主任组织评审。
1.分包方必须具有与分包任务相应的资质，证明分包方能力的证据应充足有效。
2.记录并保存分包方的资质、业绩的复印件及管理体系，资料应完整齐全。
(3)分包项目经评审合格、签订分包协议方能生效。
4.4.5 相关程序
TJ0210-02-20 《检查和校准分包管理程序》

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标题：4.5服务和供应品的采购
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发布日期：2023年10月20日
4.5.1 目的
保证所购实验检测工作消耗材料和外部服务等符合规定规定。
4.5.2 范围
合用于实验检测工作消耗材料和外部服务。属于固定资产仪器设备类的按第8章执行。
4.5.3 职责
实验室提出外部协助和采购规定，并负责验证所购材料的质量。
4.5.4 程序
(1) 实验室提出与实验检测项目有关的外部协助和供应计划，实验室主任审核签字。
(2) 对供方的评价和选择由工地实验室主任负责。
(3) 外部协助单位由实验室选择，并对外部协作进行验收。
(4) 不合格的材料处置由实验室与供应商交涉，作出拒收或让步接受，并做好记录。
(5) 实验室设库房保管，采购物资并负责分发，保存供应商的情况资料。
4.5.5 相关程序文献
TJ0210-02-14 《采购控制程序》

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标题：4.6协议评审
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发布日期：2023年10月20日
4.6.1目的
保证实验室的检测和校验可以满足客户的规定进行必要的评审。
4.6.2范围
合用于实验室实验检测工作。
4.6.3职责
(1) 保证实验室工作的合法性。
(2) 实验室充足分析客户的规定，与客户进行沟通，真正理解客户的规定。
(3) 实验室主任认真审核协议或委托书的内容、客户规定、标书，并签订合约。
(4) 实验室技术负责人制定评审客户规定、协议或者委托书的相关程序文献，实验室主任给予审核并签认。
4.6.4程序
(1) 由实验室主任和技术负责人负责有关文献的制定和审核。
(2) 资料员保存相关的评审文献及协议或委托书文献。
4.6.5 相关程序文献
TJ0210-02-23 《协议控制程序》

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标题：4.7申诉和投诉
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发布日期：2023年10月20日
4.7.1 目的
当上级机关或委托方对实验室实验检测工作有异议而提出申诉和投诉时，采用适当程序，保证申诉和投诉的合理、合法地解决。
4.7.2 范围
合用于上级机关或委托方对实验室实验检测报告提出的申诉和投诉。
4.7.3 职责
(1) 实验室的资料管理员负责接受申诉和投诉。
(2) 质量负责人拟定对申诉和投诉的解决意见。
(3) 技术负责人审核解决意见和解决结果。
(4) 主任批准解决意见和解决结果。
4.7.4 程序概要
(1) 申诉和投诉分类
1.对检测报告结论的申诉和投诉。
2.对获得检测报告的及时性、服务态度的申诉和投诉。
3.对检测人员有违国家法律、法规行为的申诉和投诉。
(2) 申诉和投诉方式
1.申诉和投诉方式有下列情况：
（a）下达指令性检测的上级机关，下达复检告知。
（b）委托检测、验收检测、施工检测的委托者的申诉。
2. 对检测报告提出申诉和投诉者，需在收到检测报告之日起壹个月内，向工地实验室提出申诉，逾期不予受理。其它申诉和投诉不受此限。
(3) 调查解决
1. 实验室资料员接受申诉和投诉解决工作。
2. 质量负责人根据申诉和投诉情况组织有关人员对申诉和投诉涉及的范围和职责进行调查分析，拟定解决申诉和投诉意见，经质量负责人审核，技术负责人批准并报实验室主任批准后实行。
3. 实验室资料员将申诉和投诉解决结果报质量负责人审核、技术负责人批准后，将解决结果发放给申诉和投诉者。
(4) 纠正措施
当申诉和投诉内容是对实验室实验检测工作是否符合方针、程序或者是对检测质量提出疑问时，质量负责人应立即对这些范围的工作和有关职责进行审核，如无问题时，应作解释；如确有问题时，需提出改善措施，经主任批准后实行。
(5) 具体按《申诉和投诉解决程序》执行。
4.7.5 相关程序文献
TJ0210-02-03 《检测过程控制程序》
TJ0210-02-15 《不合格品控制程序》
TJ0210-02-16 《测量不拟定度评估控制程序》
TJ0210-02-17 《申诉和投诉的解决程序》

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标题：4.8纠正措施、防止措施和改善
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4.8.1目的
保证实验室的检测和校验可以满足及时、准确的完毕。
4.8.2范围
合用于各项实验检测工作项目。
4.8.3职责
(1) 保证实验室工作的准确性。
(2) 实验室充足分析客户的规定，与客户进行沟通，真正理解客户的规定。
(3) 实验室主任认真制定相关检测内容的技术规定，准确的完毕项目。
(4) 实验室技术负责人制定相关预案，在不对的的检测工作发生后，给予及时的填补，实验室主任给予审核并签认。
4.8.4程序
(1) 由实验室主任和技术负责人负责有关文献的制定和审核。
(2) 资料员保存对的的文献。
(3) 技术负责人编制不符合工作的控制程序，内容为对不符合工作予以解决。
(4) 技术负责人编制纠正措施程序，在“评价表白不符合工作也许再度发生”时，执行纠正措施程序，实验室主任对该程序进行合理性和可操作性的分析审核。
4.8.5 相关程序文献
TJ0210-02-25 《纠正措施、防止措施控制程序》

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质量手册
第4章
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标题：4.9记录
第一版
发布日期：2023年10月20日
4.9.1 目的
对检测报告、各类文献、技术资料、活动记录等进行有效控制，保证档案的完整性和规范性。
4.9.2 范围
合用于检测报告（涉及检测协议、原始记录等）、质量体系内审、评审记录、资质证书、仪器设备档案、法律法规与上级文献、实验人员技术档案等存档。
4.9.3 职责
(1) 资料员负责档案管理。
(2) 实验人员对实验检测数据和实验检测过程的相关信息如环境条件、计量器具型号（编号）、实验检测时间等进行记录。
(3) 资料员负责检测报告（涉及检测协议或检测项目委托书或协议书、原始记录等）、仪器设备档案归档。技术负责人负责检查是否符合归档规定及登记。
(4) 质量负责人负责质量体系内审、评审记录、资质证书和法律、法规及上级文献归档。
(5) 资料员负责归档人员技术档案、人员检测资质、培训计划、培训记录等。
4.9.4 程序概要
(1) 质量体系文献、记录整理并归档。
(2) 实验检测工作中的原始记录由实验人员记录实验检测过程的所有信息。具体按《记录管理程序》执行。
(3) 资料存档与档案的管理
(4) 检测报告、原始记录、计算和导出数据等。
(5) 质量体系文献以及审核和评审质量保证活动记录，计量认证、审查验收资料。
(6) 原始记录采用杠改法，人工记录必须有记录人署名，审核人署名。计算和导出数据必须有计算人员署名。
(7) 档案的管理
1.资料员对档案进行分类登记造册，并按存档年限，定期清理到期资料，并分类造册。
2.借阅档案时应登记，办理借阅手续并应在规定的时间内归还。
3.档案室应加强防火、防潮、放蛀、防毒、防盗工作，保证档案信息的安全。
4.严格遵守本中心的保密制度和保护委托单位技术所有权和机密的声明。
(8) 具体按《档案管理工作程序》执行
4.9.5 相关程序文献
TJ0210-02-11 《记录管理程序》
TJ0210-02-12 《档案管理工作程序》

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第4章
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标题：4.10内部审核
第一版
发布日期：2023年10月20日
4.10.1 审核目的
检查质量体系的运营与质量体系规定的符合性，并检查其工作是否连续不断地按质量体系规定运转。
4.10.2 审核范围
涉及实验检测工作活动的各环节。
4.10.3 审核频次
(1) 内部质量体系审核，原则上每年不少于一次。
(2) 当出现下列情况时要适时地进行内部质量审核：
1.质量体系功能发生变化时，如机构变动、程序文献有较大修改；
2.某一环节屡次发生质量问题；
3.上级检查工作对质量体系运营提出异议时；
4.10.4 审核程序
(1) 审核准备
主任批准内部审核组成员，成员由与被审核工作无关并受过培训和有内审资格的人员承担，由质量负责人任审核组长，编制审核计划，报技术负责人批准。
技术负责人编制内部审核控制程序，实验室主任进行审核和签认。
质量负责人负责实行内部审核程序文献，组织专人定期组织内审工作。
(2) 审核算施