上海思想者家具有限公司环境手册.doc

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上海思想者家具有限公司

环 境 手 册
（依据GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996）

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2023年01月20日 发布 2023年01月20日 实行
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主题：
手册批准令
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批 准 令

为使公司实现可连续发展战略，发明公司的绿色形象，赢得顾客的依赖，同时为了提高公司内部环境管理水平，使公司保持良好的经济收益，发明卓著的社会效益和环境效益，公司根据ISO14001：1996环境管理体系 规范及使用指南的规定，结合本公司的实际情况，制定本环境手册。
本手册是公司环境管理的基本法则和原则。自2023年01月20日开始正式实行，各部门员工务必认真学习，进一步领略，切实贯彻执行。

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总经理：
日 期：

主题：
管理者代表
任命书
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管理者代表任命书

　　今任命 潘寒冬 为本公司环境管理体系管理者代表。除履行平常工作职责外，另负责以下工作：
1.负责组织建立实行和保持本公司的环境管理体系。
2.定期向最高领导人及公司管理层报告环境管理体系运营情况及改善之需求。
3.在整个组织内促进环境保护意识的形成；
4.代表本公司负责就环境管理体系有关事宜与外部各方进行联络。
希公司所有员工服从协调，保证环境管理体系有效运营。

总经理:
日 期:

主题：
主题内容、公司概况

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0． 3主题内容
本手册规定了本公司的环境方针，引用了环境管理体系程序的核心内容，并对环境管理体系的过程顺序和互相作用进行了描述，是本公司实行环境管理活动的大纲性文献。

0． 4公司概况

地址：上海市金山区高科技园区亭卫公路8383号
电话： 57276666
传真：
邮编：202306

主题：
环境手册和管理

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0.5环境手册的管理
0.5.1环境手册的合用范围
本环境手册合用于本公司的环境管理体系的全过程。
0.5.2环境手册的编制、审批和发布
环境手册由后勤部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实行。后勤部归口管理。
0.5.3环境手册的发放
环境手册分“受控”和“非受控”两种文本。受控本加盖“受控”章，接受更改告知。非受控本不加盖“受控”章，不接受更改告知。
环境手册由后勤部编号发放，发放时做好发放记录。发放对象为总经理、管理者代表、各部门负责人、认证和征询机构等。
环境手册“受控”本遗失，由原持有者到后勤部进行补领。原发放号作废。环境手册不得擅自复制、更改、外借。
0.5.4环境手册的修改或换版
环境手册以活页装订、换页修改。版本以大写英文字母A、B、C……顺序表达。修改号以阿拉伯数字0、1、2、3……顺序表达。环境手册的修改或换版由管理者代表组织，总经理批准。修改或换版后注明修改或换版日期、修改人、批准人署名，由后勤部发放给原持有者。发放时，收回环境手册本来修改页或原手册、“非受控”本不予换版，换版时旧版本自行作废。
当本公司组织机构或环境管理体系发生重大变化，经营环境有较大变化或环境手册修改限度较大等情况发生时，由总经理决定换版，管理者代表组织实行，换版手册经总经理批准发布。
0.5.5环境手册的评审
每年末，由管理者代表组织相关部门，对环境手册的适宜性和符合性予以评审，以拟定环境手册是否需要修改和换版。

主题：
目的、范围
引用标准和定义
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1 目的、范围
1.1目的
本手册是公司环境管理体系中最高层次的文献，依据ISO14001:1996环境管理体系
规范及使用指南规定的规定编写，目的在于防止污染和环境绩效的连续改善.

1.2 合用产品范围
本手册描述的环境管理体系规定合用于本公司之实木家具、板饰家具、沙发和屏风系列产品的设计、开发、生产、销售和服务过程的控制。

1.3 引用标准
GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 环境管理体系 规范及使用指南
GB/T24004-1996 idt ISO14004:1996 环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南
GB/T24010-1996 idt ISO14010:1996 环境审核指南 通用原则
GB/T24011-1996 idt ISO14011:1996 环境审核指南 审核程序-环境管理体系审核
GB/T24012-1996 idt ISO14012:1996 环境审核指南 环境审核员资格规定

1.4 定义
本环境手册采用GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996标准中的有关术语和概念。

主题：
环境方针

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环境方针

上海思想者家具有限公司一贯重视环境保护，不断改善活动、产品和服务中的环境行为，承诺为可连续发展作出奉献。为此，我们将：
1． 遵守国家及地方环境保护法律、法规和其它规定；
2． 不断改善工艺，防止及控制污染，减少污染物的排放；
3． 大力推行节能降耗，提高资源和能源的运用率；
4． 加强油品、化学品的管理，合理处置废弃物；
5． 不断提高全体员工的环境保护意识，增强员工的社会责任感；
6． 加强与相关方的环境交流，共创美好家园。

总 经 理：
发布日期：

主题：
公司组织机构图

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1． 1组织机构图

总 经 理

管 理 者 代 表

副 总 经 理
副 总 经 理

技 术 开 发 部
财 务 部
销 售 部
质 检 部
供 应 部
后 勤 部
生 产 部

办公室
包装车间
仓 库
油漆车间
木工车间
屏风车间
沙发车间

主题：
ISO14001要素分派表

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职能部门
体系规定
总经理
管理者
代表
供应部
生产部
技术开发部
质检部
后勤部
销售部
4.2 环境方针
▲
○
○
○
○
○
○
○
4.3.1 环境因素
○
○
○
○
○
○
▲
○
4.3.2 法律与其它规定
○
○
○
○
○
○
▲
○
4.3.3 目的和指标
▲
○
○
○
○
○
○
○
4.3.4 环境管理方案
○
○
○
○
○
○
▲
○
4.4.1 组织机构和职责
▲
○
○
○
○
○
○
○
4.4.2 培训、意识和能力
○
○
○
○
○
○
▲
○
4.4.3 信息交流
▲
○
▲
○
○
○
▲
▲
4.4.4 环境管理体系文献
○
○
○
○
○
○
▲
○
4.4.5 文献控制
○
○
○
○
○
○
▲
○
4.4.6 运营控制
○
○
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.4.7 应急准备与响应
○
○
○
○
○
○
▲
○
4.5.1 监视和测量
○
○
○
▲
○
○
○
○
4.5.2 不符合、纠正与防止措施
○
○
○
○
○
▲
○
○
4.5.3 记录
○
○
○
○
○
○
▲
○
4.5.4 环境管理体系审核
○
▲
○
○
○
○
○
○
4.6 管理评审
▲
○
○
○
○
○
○
○

注： ▲重要职能 ○ 相关职能

主题：
环境管理体系总规定
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公司的环境管理体系依据GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996标准建立。运营模式如下图：

连续改善

4.2环境方针

4.3策划
4.3.1环境因素
4.3.2法律与其它规定
4.3.3目的和指标
4.3.4环境管理方案

4.6管理评审

4.4实行与运营
4.4.1组织机构和职责
4.4.2培训意识与能力
4.4.3信息交流
4.4.4环境管理体系文献
4.4.5文献控制
4.4.6运营控制
4.4.7应急准备和响应

4.5.检查与纠正措施
4.5.1监测和测量
4.5.2不符合, 纠正
与防止措施
4.5.3记录
4.5.4环境管理体系审核

体系覆盖了公司所有部门，目的是通过系统化、程序化的管理模式，控制公司产品、活动、服务中的产生的环境因素及环境影响，保护环境。

主题：
4.2环境方针

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1 总则
本公司的环境方针的制订和发布，旨在阐明公司对整个环境改善的诚意和承诺，并为公司环境管理活动提供行动指南。
2 合用范围
合用于公司环境方针的制订、贯彻、评审和修订。
3 职责
3.1总经理负责环境方针的制订、批准、评审、修订和发布。
3.2后勤部负责环境方针在公司对内的传达，各职能部门负责对外的宣传。
3.3各部门贯彻执行环境方针。
4管理规定
4.1环境方针的制订
制订环境方针应满足以下规定：
A、与公司的活动、产品和服务的性质、规模与环境影响相适应；
B、涉及对污染防止和连续改善的承诺；
C、涉及遵守法律、法规及其它规定的承诺；
D、提供制订和评审目的、指标的框架。
4.2环境方针的发布和传达
4.2.1环境方针经总经理批准发布后，由后勤部通过培训、信息交流、宣传牌、广播、板报、小册子等方式，传达成全体员工。
4.2.2各职能部门负责通过各种信息交流手段将公司环境方针向与本部门有业务联系的承包方、客户、供方等宣传。
4.2.3公众及各相关方可通过电话、传真等方式向公司后勤部或与其有业务联系的相关部门获取本公司环境方针。
4.3环境方针的贯彻实行
通过实行目的、指标及环境管理方案，加强管理，以实现环境方针的承诺。
4.4环境方针的评审
4.4.1在管理评审时，进行环境方针的评审
4.4.2当出现下列情况时，应对环境方针进行评审，以保证其充足性和适宜性。
4.4.2.1公司的活动、产品和服务发生较大的变化时；
4.4.2.2法律、法规及有关标准发生较大变化时；
4.4.2.3相关方提出新的规定。
4.4.3需要修订环境方针时，由总经理修订和发布。

主题：规划(策划)
4.3.1环境因素

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1 总则
辨认并评价环境因素，从而确认重大环境因素，是制定环境方针、目的和指标和环境管理方案的基础，也是整个环境管理体系的基本输入之一。
2 合用范围
合用于本公司活动、产品和服务中的环境因素的辨认、评价和更新。
3 职责
3.1环境管理者代表负责环境因素的辨认与评价的领导工作和重大环境因素的批准。
3.2后勤部负责环境因素的辨认、评价与更新的组织工作。
3.3后勤部负责环境因素的确认汇总与评价。
3.4各部门负责本部门环境因素的辨认与填报。
4 管理规定
4.1环境因素的辨认
4.1.1各部门辨认本部门活动、产品、服务中可以控制的和可望施加影响的环境因素，辨认时通过现场观测、问卷调查、工艺过程分析、交谈和查阅资料等方式，在充足考虑了正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态的基础上，辨认出可以或者也许导致大气污染、水体污染、噪声污染、废物污染、能源资源浪费和社区影响或全球性环境问题。
4.1.2后勤部对各部门的环境因素进行再确认，汇总成清单。
4.2环境因素的评价
4.2.1根据影响的限度、范围和发生频次、相关方的关心限度用打分法和其它原则对辨认出的环境因素进行评价，形成重大环境因素清单，交管理者代表审批。
4.2.2经批准的重大环境因素清单，由后勤部负责传达成各部门。
4.3环境因素的更新
1环境因素的更新原则每年一次，遇有以下情况要及时更新和评价：
（1） 相关法律、法规变更提出新的规定；
（2） 新、扩、改建项目；
（3） 相关方的规定发生重大变化；
（4） 发生重大事故后；
（5） 工艺及活动发生较大性质改变。
4.3.2更新的环节和职责与辨认评价时相同。

5 相关文献
5.1 环境因素的辨认和评价控制程序

主题：
4.3.2法律与其他规定
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1 总则
建立获取法律和其他规定的渠道,获取并辨认出合用于公司活动、产品或服务中与环境因素相关的法律及其他规定，以便可以自觉约束自己的环境行为，同时为评价重大环境因素、制定目的和指标和管理方案提供依据。
2 合用范围
合用于公司的活动、产品和服务中环境因素的法律、法规及其他规定的获取、拟定和更新。
3 职责
3.1后勤部负责环境法律、法规及其他规定的收集、辨认和管理。
3.2后勤部负责合用法律、法规的登记和传达。
4 管理规定
4.1后勤部通过电话或派人前往向市环保局、书店去获取，也可通过上网、参与各种会议或订阅报刊杂志等方式收集国家和地方法律、法规及其他规定。后勤部每季度不少于一次进行收集。
4.2后勤部根据辨认出的环境因素，来拟定合用的法律、法规及其他规定，登记在《合用的法律、法规及其他规定清单》上。
4.3后勤部将合用的法律、法规及其他规定通过培训、会议、文献或告知等方式传到各部门。并为有关人员提供相关法律、法规及其他规定有查询。
4.4后勤部负责将法律、法规及其他规定的原件加以保管。
4.5对新获取的法律、法规及其他规定，后勤部对合用性进行确认后，及时补充到《合用的法律、法规及其他规定清单》上，并将相关内容传达成各部门。
4.6后勤部和环境管理者代表每半年对法律、法规及其他规定审议，以拟定其合用性。当法律、法规及其他规定出现较大变化或公司活动、产品和服务发生重大变化时，后勤部根据变化情况，及时更新《合用的法律、法规及其他规定清单》并传达。

5 相关文献
5.1环境法律、法规及其他规定的辨认和评价控制程序

主题：
4.3.3目的和指标

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1 总则
环境目的和指标是组织为实现环境绩效而设定的总体目的，它的完毕情况是衡量环境审理体系有效性和连续改善的重要因素。
2 合用范围
合用于本公司环境目的和指标的制订、实行和管理。
3 职责
3.1后勤部负责组织各部门制订环境目的和指标，并形成文献
3.2环境目的和指标由管理者代表审议，总经理批准。
3.3相关部门负责环境目的和指标的实行。
3.4后勤部负责环境目的和指标完毕情况的检查。
4管理规定
4.1环境目的和指标的制订和批准
4.1.1后勤部和各部门讨论并制订公司的环境目的和指标。
4.1.2制订环境目的和指标时，就考虑以下事项：
（1） 公司合用的法律、法规及其他规定；
（2） 公司的重大环境因素；
（3） 技术、经济可行性；
（4） 相关方的观点；
（5） 公司的环境方针。
4.1.3后勤部负责将公司环境目的和指标文献化，报管理者代表审议，总经理批准。
4.2环境目的和指标的实行和检查
4.2.1各部门实行环境目的和指标，并对环境目的和指标的实行情况进行监测。
4.2.2后勤部至少三个月一次对环境目的和指标的完毕情况进行检查，将结果记入《环境目的和指标运营检查表》，并将结果通报给环境管理者代表。
4.3环境目的和指标的评审、修订和更新
4.3.1根据每年的管理评审结果，依据更新的重大环境因素及目前的环境绩效，制订新的环境目的和指标。
4.3.2当法规及其他规定发生变化，工艺、设备和产品发生重大变化或有新项目时，重新辨认和评价环境因素，应对环境目的和指标进行及时更新和调整。
4.3.3环境目的和指标更新和调整的职责与制订时相同。
4.4记录保管
4.4.1环境目的和指标文献与检查记录由后勤部保管。

5 相关文献
监测和测量控制程序

主题：
4.3.4环境管理方案
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1 总则
环境管理方案是成功实行环境管理体系的关键要素，是实现目的、指标的具体措施。
2 合用范围
合用于本公司环境管理方案的制订、实行与修改。
3 职责
3.1公司各职能部门负责环境管理方案的制订、实行与修改。
3.2环境管理方案由管理者代表审核。
3.3后勤部负责环境管理方案实行情况的检查。
4 管理规定
4.1环境管理方案的制订、审核、批准
4.1.1环境管理方案的规划与执行，必须能达成环境目的与指标。
4.1.2环境管理方案必须成为公司发展规划的一个部分。
4.1.3公司各职能部门依据环境目的与指标制订本部门的环境管理方案。
4.1.4环境管理方案应涉及方案的内容、实行环节、完毕时间、责任部门与相关部门。
4.1.5环境管理方案由环境管理者代表审核，报总经理批准。
4.2环境管理方案的实行与检查
4.2.1各责任部门负责方案的实行管理和检查。
4.2.2后勤部应至少每三个月一次对环境目的和指标的完毕情况进行检查，将结果记入《环境管理体系运营检查表》，并将结果通报给环境管理者代表。
4.3环境管理方案的评审与修订
4.3.1当目的与指标发生变化或其它因素，如产品、活动、服务发生变化，环境管理方案的实行效果达不到目的规定期，由后勤部组织相关部门进行评审和修订。
4.3.2环境管理方案的评审与修订的职责与制订时相同。
4.4记录保管
4.4.1环境管理方案的文献与检查记录由后勤部和实行部门保管。

5 相关文献
监测和测量控制程序

主题：实行与运营
4.4.1组织机构和职责
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1 总则
为保证公司环境管理活动可以有效开展，现明确规定公司各级人员在环境管理体系中的
作用、职责与权限。

一、公司总经理的职责：
（1） 任命管理者代表；
（2） 制订和批准公司的环境方针；
（3） 负责批准、发布《环境手册》和《程序文献》；
（4） 主持管理评审；
（5） 批准目的与指标以及环境管理方案；
（6） 为实行和维护体系提供必要的资源。
二、管理者代表职责：
（1） 按标准规定建立、实行和保持环境管理体系；
（2） 负责内外部运营的协调与联络，推动体系运营；
（3） 审核目的、指标与环境管理体系方案，对实行情况进行监督；
（4） 审核《环境手册》和《程序文献》；
（5） 主持内审，任命内审组长，批准内审计划，向总经理提交内审报告；
（6） 向总经理报告环境管理体系运营的情况，为改善提供依据；
（7） 参与管理评审；
（8） 批准重大环境因素。
三、后勤部职责：
（1） 收集并拟定本公司合用的法律、法规和其他规定；
（2） 体系总体运营情况的定期检查和法律法规遵循情况的定期评价；
（3） 组织环境因素的辨认和重大环境因素的评价、登记以及目的指标和环境管理方案的起草；
（4） 组织环境管理体系文献的编写和文献的管理；
（5） 负责内、外部信息交流的管理；
（6） 定期监测目的和指标与环境管理方案的完毕情况；
（7） 配合管理者代表做好内审；
（8） 为管理评审提供所需的信息与资料；
（9） 环境作业指导书的审核；
（10） 新、扩、改项目的环境申报工作；
（11） 负责公司的档案管理；
（12） 负责对公司绿化管理；
（13） 负责对生活废水和生活垃圾的解决；
（14） 负责食堂的管理；
（15） 负责雨水管网的清洗。
主题：
4.4.1组织机构和职责
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（16） 负责公司消防设施、器具的管理；
（17） 拟定培训需求，制订公司的培训计划；

四、销售部职责：
（1） 负责与客户的信息交流，宣传公司的环境方针；
（2） 收集市场、客户的环保信息；
五、生产部职责：
（1） 定期对各车间的现场环境管理进行检查和监督；
（2） 严格规定员工按程序和作业指导书的规定进行操作；
（3） 指导各车间认真开展增产节约工作和修旧利废工作；
（4） 减少不合格品的产生；
（5） 严格控制和管理工艺中所有环境因素；
（6） 加强对设备的维护工作，减少对环境的影响；
（7） 负责组织应急演习和安全的定期检查。
六、质检部职责：
（1） 负责公司重要污染物的委外监测；
（2） 负责监测仪器的定期校准和维护；
（3） 负责水、电消耗及监测的控制；
（4） 负责不符合纠正与防止措施的效果的验证；
七、供应部职责：
（1） 负责原材料的采购，MSDS的获取；
（2） 负责与供方进行环境信息交流，对供方进行管理和施加影响；
（3） 负责采购物资的储存管理；
（4） 负责化学品、油品的监督检查。
八、技术开发部职责：
（1） 负责设计阶段考虑减少产品对环境的影响；
（2） 新材料、新工艺的选用；
（3） 对环保作业指导书的编制。

九、公司员工职责：
（1） 了解公司的环境方针及与自身相关的重大环境因素；
（2） 配合公司做好环境管理工作，了解体系运营的重要性及偏离体系运营的潜在后果；
（3） 遵守相关程序文献和作业文献的规定。

主题：
4.4.2培训意识和能力
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总则
通过适当的教育培训，旨在增强公司全体员工的环保意识，提高各个岗位特别是对也许产生重大环境影响岗位的员工进行环保专业技术和技能的培训，使其能胜任所担负的工作，以满足环境管理体系有效运营的规定。
合用范围
合用于本公司内部与环境管理相关员工的环境教育和技术业务培训。
3 职责
3.1后勤部负责培训工作的组织规划、监督培训计划的实行。
3.2各部门负责拟定培训需求并按培训计划组织本部门人员的培训。
4 管理规定
4.1各部门拟定各层次人员的基本培训规定。
4.2后勤部根据各层次的培训需求及部门需求，制订年度培训计划。
4.3各类人员均按规定接受充足的培训教育。

培训对象
培 训 内 容
高层管理者
ISO14001标准、建立环境管理体系的意义，有关法律法规、环保基本知识、环境管理的基本制度、手册和相关文献。
各管理层
ISO14001标准、相关法律法规、环境因素辨认方法、目的、指标及管理方案、手册和相关程序文献。
关键岗位
相关程序文献、作业指导书、岗位应急准备与响应。
内审员
ISO14001标准、审核程序和技巧、法律法规、重大环境因素、环境管理体系文献。
全体员工、新员工
环境方针、目的、指标、环境意识、本部门的环境因素、岗位职责。

4.4培训可采用自学、面授、现场教学、会议等方式进行。
4.5各相关部门根据培训计划组织实行考核。
4.6培训记录由后勤部保管。

5 相关文献
5.1 人力资源管理程序

主题：
4.4.3信息交流

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1 总则
内外部信息交流是保证环境管理体系有效运营、连续改善和提高环境绩效的重要要素之一。
2 合用范围
合用于本公司内外部信息的传递与解决。
3 职责
3.1供应部、销售部为对外信息交流的重要窗口。
3.2各部门负责本部门内外信息的传递与交流。
3.3后勤部负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与解决、保存和管理相关的信息。
3.4后勤部负责紧急信息的解决。
3.5管理者代表负责体系运营的信息与总经理的交流。
4 管理规定
信息交流重要分为外部信息与内部信息两大类：
4.1内部信息交流
4.1.1内部信息交流重要涉及：
（1） 环境方针的公开；
（2） 目的、指标及管理方案传达及检查实行情况的报告；
（3） 职责权限的信息通报；
（4） 环境文献、环境会议的传达；
（5） 培训的实行；
（6） 监测和测量的结果；
（7） 法律法规及其他规定的遵循情况；
（8） 异常、紧急、不符合、纠正防止信息通报；
（9） 内审、管理评审信息；
（10） 其他内部信息，内部职工的建议、抱怨。
4.1.2内部信息交流重要通过电话、会议、报告、文献、通报、交流单等方式进行接受与传达。
4.2外部信息交流
4.2.1外部信息交流重要涉及：
（1） 公司的环境方针、环境绩效的公开；
（2） 社区投诉和环保机构的信息；
（3） 法律法规和其他规定；
（4） 行业、协会的信息；
（5） 客户方面的信息；
（6） 供方与承包方的信息；
（7） 其他外部相关方的信息。
4.2.2各窗口部门接受到外部信息后及时传递到后勤部，需向相关方答复的，应立即作出答复，公司提供应相关方的环境信息，由相关部门进行传递。
4.2.3涉及重要环境因素的外部信息，应记录其解决决定。
4.3各产生或接受信息的部门要做好记录，并妥善保存。

主题：
4.4.3信息交流

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编号
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版本
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20/30

5 相关文献
5.1信息交流管理程序

主题：
4.4.4环境管理体系文献
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21/30

1 总则
环境管理体系文献是描述环境管理体系的一整套文献，它是保证体系有效运营，实现连续改善和污染防止必不可少的依据。
2 合用范围
合用于本公司的环境管理体系文献的编制。
3 职责
3.1后勤部负责编制环境管理体系手册和程序文献。
3.2作业指导文献由各相关部门负责编写。
4管理规定
4.1环境管理体系文献的构成，如图所示：
2

3

（1）环境手册

（2）程序文献

（3）作业指导文献，相关表单、记录

4.1.1环境管理手册是公司环境管理体系的大纲性文献，环境手册是对体系的17个要素及各要素之间的互相关系进行了全面、概括的描述，阐明了组织的环境方针，目的指标及环境管理方案和组织机构与职责，并给出了查找相关文献的途径。
4.1.2程序文献作为手册的支撑性文献，它为完毕和实行某些环境管理活动，规定了具体的方法和途径。
4.1.3作业指导书和相关表单、记录作为体系的第三级文献，它对程序文献起支撑作用，用于规范具体操作和运营。
4.2环境管理体系文献的管理依据《文献管理程序》

5相关文献
5.1《文献管理程序》

主题：
4.4.5文献控制

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1 总则
保证环境管理体系运营有影响的各场合所使用有效版本文献。
2 合用范围
合用于本公司环境管理体系运营有关的文献控制。
职责
3.1后勤部负责对环境管理体系文献的控制。
管理规定
4.1文献的编制、审核、批准、发布。
4.1.1手册、程序文献由后勤部负责编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
4.1.2作业指导书及其它文献由各相关部门进行编制、审核，管代批准发布。
4.2文献的发布
4.2.1环境管理体系文献的发放范围由管代拟定。
4.2.2文献由后勤部按规定发放给需要部门，并由收文部门签收，保证重点岗位能得到有效版本。
4.2.3发放范围这外需增发文献时，由需要部门向后勤部申请，获准后予以发放。
4.2.4各相关职能部门建立并及时更新有效文献清单。
4.3文献受控
4.3.1文献封面加盖“受控”章，表白文献处在受控状态。
4.3.2文献原稿自然受控。
4.3.3为保证必要场合都有相关文献的有效版本，在发放新文献时，将失效的旧的受控文献，由发放部门及时从使用部门收回，并做好标记，以防止误用。
4.4文献的评审
4..4.1对文献应定期对其连续的适宜性进行评审，必要时予以修订。
4.5文献的更改
4.5.1文献的更改由原编制部门提出申请，原审批部门审批后生效，同时原文献失效收回，若指定其他部门修改，则修改部门应获得其背景资料。
4.5.2失效和作废的文献如有参考价值而需保存时，应加以标记，以防误用。
4.5.3手册，程序文献的原稿由后勤部保管，作业指导书由作成部门保管。
4.5.4文献更改时，应在文献或相应附件上标记更改的性质。
4.6文献废弃、保管
4.6.1各部门应保证文献有固定的保管场合存放，便于阅览。
4.6.2作废和失效的文献的销毁，须列出清单，并经原审批部门审批后，方可销毁。
4.6.3外来文献由相关部门保存，并做好记录。

相关文献
5.1《文献管理程序》

主题：
4.4.6运营控制

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版本
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23/30

1 总则
对与公司的重要环境因素有关的运营与活动进行有效控制,保证其符合环境方针、目的指标的规定，以实现环境行为的不断改善。
2 合用范围
合用于本公司环境管理体系运营过程的控制。
3 职责
各部门负责对本部门涉及的重要环境因素有关的运营与活动进行控制。
4 管理规定
4.1根据公司的生产经营特点及环境因素，特别是重要环境因素，拟定需要控制的有关的运营与活动。
4.2对选定的与重要环境因素有关的运营与活动，建立相应的程序加以规范和管理。
4.3在程序中规定运营标准，使操作者明白谁来做、做什么、为什么做、何时做、在哪里做、如何做。且做好记录工作。
4.4相关人员应明确职责，严格按文献规定规定去做。
4.5对公司所使用的产品及服务中可标记的重要环境因素制订管理程序，并将规定通报给供方和承包方。
4.6根据公司的活动、产品和服务的特点及它们产生的环境影响，着重从以下几个方面，建立程序加以控制：
（1） 废水排放、废气排放、噪声污染、固体废弃物的排放和回收运用管理；
（2） 能源和资源的管理；
（3） 化学品、油品的管理；
（4） 新、扩、改建项目的管理；
（5） 相关方的管理。

5 相关文献
5.1大气污染防治管理程序
5.2危险化学品管理程序
5.3噪声管理程序
5.4水电资源管理程序
5.5水污染防治管理程序
5.6固体废弃物收集、处置管理程序
5.7建设项目环境保护管理程序

主题：
4.4.7应急准备与响应

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编号
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版本
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页码
24/30

1 总则
应急