贵友玻璃深加工管理系统操作指导.doc

贵友玻璃软件开发有限公司
贵友玻璃深加工管理系统操作指导书

软件简介：
贵友玻璃深加工管理系统，是由贵友玻璃软件开发有限公司研制开发的，针对玻璃厂实际情况，开发了此款高效率、功能全面的管理软件，帮助您更好更方便的管理您的企业。该款软件涵盖了订单管理、任务单管理、完工统计、发货管理、订单收款、客户管理、产品定义、原片库存等功能。从业务员接单开始，到生产部门生产加工，再到完工发货，一直到财务收账，再加上库存管理！

主操作界面

第一章 基础信息维护
1、 部门/职员管理
可以对本企业的各部门信息和部门员工信息进行添加、修改、删除等操作。
2、 客户管理
对公司客户进行管理，可以把客户按区域管理，或是按省级区分，或是按市级区分，根据自己公司的客户群分布状况自行设定；在新增客户的时候，可以选择该客户所在区域；同样可以对区域和客户进行新增、修改、删除等操作。
3、 供应商管理
此部分操作类似客户管理，可以对供应商基本信息和供应商的区域信息进行新增、修改、删除等操作。
4、 外协单位管理
本部分功能与供应商管理相同，为分区域管理，也可进行新增、修改、删除操作。
5、 产品档案（产品定义）
此模块功能，可以将产品按类别管理、命名，可以新增产品，新增类别，同样可以对类别和产品进行新增、修改、删除操作。
6、 原片档案
此模块统计了原片的基本信息，要求按类别统计和管理原片信息，可以新增原片、新增类别，修改和删除操作。
（1） 新增类别
类别编号为系统自动生成，名称和备注需要手动填写。
（2） 新增原片
新增原片之前，需要鼠标点选原片类别，然后点击“新增原片”，便可填写原片信息，玻璃编号为系统自动生成，玻璃尺寸包括长、宽、高，需要手动输入，然后选择类别、原片名称等信息，从下来菜单中选择等级和单位，如有备注信息，手动输入即可。在右方可以输入加权价、参考进价、参考售价、库存上限、库存下限等信息。
7、 辅料档案
做中空玻璃的时候，需要铝条、分子筛等辅料，这些辅料同样也是成本，需要库存，那么我们也要对其进行管理，本部分模块实现了对辅料的管理，可以按类别管理辅料，实现了新增种类、新增辅料，以及对种类和具体的辅料进行修改和删除操作，在新增种类或是新增辅料的时候，种类编号和辅料编号都是有系统自动生成的！
8、 工艺/设备管理
在玻璃生产过程中，需要经过多道工序，同时也就需要多种设备来完成，这些固定资产也需要管理起来，方便生产工作，此模块便实现了对工艺和设备的集中管理，按工艺区别，分种类管理设备，可以对工艺和设备进行新增、修改、删除等操作，同上，工艺的编号和设备编号都是由系统自动生成。在工艺信息和设备信息里，“是否有效”一栏中，如果打勾，说明该工艺或该设备正常，可以使用，反之则说明该工艺或设备非正常状态，暂不能用。
9、 车辆/运输单位管理
玻璃生产完工之后，需要货车送货给客户，我们可以选择雇佣私人车辆，也可以用本公司自有车辆，那么这些车辆也需要规范化管理，方便随时调用。在本模块里，可以详细的记录车辆和司机的信息，另外，对公司自有车辆，还可以登记保险和检车记录。可以对运输单位、车辆信息、保险/检车记录进行新增、修改、删除等操作。其中，运输单位编号、车辆编号、保险/检车记录编号都是由系统自动生成。
10、 玻璃架管理
玻璃加工完成后，需要工具固定存放，这就涉及到了玻璃架管理，这部分模块实现了这样的功能，在新增架子的时候，需要选择架子的大小（包括大架子、中架子、小架子）

第二章 销售管理
1、 合同管理
合同编号、项目名称、客户名称为必填项，合同编号可以使用系统自动生成的，也可以自己手动填写。“开始日期”和“结束日期”为合同的起止日期，所有信息填写后，需标记该合同状态是“未完成”或是“已完成”，已完成是已将产品送交客户验收，并收款。
下方显示了所有合同的详细信息，其中也可以按是否完成或是否审核来查看合同。

2、 订单管理
a、 新增订单
订单编号、订单类型、客户名称为必填项，订单编号可以使用由系统自动生成的，也可以手动输入。合同编号为业务员与客户签订的合同编号。订单的基本信息填写完成之后，在下方空白处需要填写产品及生产信息，填写方式有两种，可以选择手动输入，也可以从Excel中导入，所有信息填写完成，保存，退出。进入下一阶段！
b、 尺寸校对/修改订单
打开“尺寸校对/修改订单” 我们发现下方“长”“宽”“数量”里的数值显示“99999” 这说明该订单还没有进行尺寸校对，此时，点击选择“修改订单” 把它们重新输入，如果正确，就会显示正确的数据，如果错误，系统仍然会显示“99999” 尺寸校对还可以选择另一种方式：选择需要校对的订单，鼠标点击本行的最左侧选中，然后点击“尺寸校对”按钮，便可以校对完成。保存，退出。此时，该订单状态为：下单通过。
c、 工艺设置
选择订单—点击“工艺设置”，在弹出窗口可以对该订单设置“工艺”“加工要求”“磨边等级”“磨边量”“磨边长度”进行设置，完成后，保存，退出。该订单状态为：工艺设置，即为已经完成工艺设置。
d、 工艺审核
如果对该订单的所有信息确认无误，那么就可以选择该订单，点击“工艺审核” 完成对该订单的审核，这时，订单状态为：工艺审核。
e、 订单审核
选择该订单，点击“订单审核”完成对该订单的审核。此时，订单状态为：订单审核。系统会提示您订单已审核完成，是否要生产任务单，点击“是”系统便生产了任务单。订单状态为：生成任务单。
f、 生产任务单
如果在订单审核完成后，没有生产任务单，可以选择订单，点击“生产任务单” 订单状态即为：生产任务单。
g、 打印单据
可以选择打印有金额或是无金额的订单、打印生产任务单、打印标签、打印模版设置。
3、 销售发货（发货管理）
a、新增发货单
发货单编号为系统自动生成；
订单编号（必填项）可以手动填写，也可以在系统中选择，选择的时候，可以选择一个或多个订单；
发货日期（必填项）系统默认为当天的日期，也可以修改；
发货人（必填项）亦是可以手动填写或是在系统中选择；
所有信息填写完毕之后，还可以对该发货单设置状态，未发货或是已发货；
该窗口下方区域，显示的是该订单的具体情况；
在确认所有信息无误后，点击保存，然后退出，该发货单即以完成。
b、查看/修改发货单
选择窗口下方列出的发货单，即可点击“查看/修改发货单”来查看或是修改发货单的信息；
c、删除发货单
如果发现某张发货单有问题，或是延迟发货等问题，想要删除某张发货单，选择该张发货单，点击“删除发货单”，即可删除；
d、打印发货单
发货单准备完毕，货物也准备完成，发货前，您可以通过本系统打印出纸张的发货单，可以选择带有金额的或是无金额的发货单；
e、查询
可以通过日期来查询历史发货单，进行查看！

3、 销售报表
在此模块里，可以按时间段来查看一定时间内的销售情况，首先选择报表类型，然后选择时间段，点击“查询”按钮，在下方会显示出报表清单和各个报表的明细。可以导出Excel表格，也可以打印出来。

第三章 生产管理
1、 任务单管理
a、 生成任务单，如果在订单管理处，没有将新增的订单生产任务单，在此处可以生成；
b、 任务单审核，在任务单生成之后，可以点击“任务单审核”来审核通过任务单，此时状态为：任务单审核；
c、 作废， 选择某张任务单，可以进行作废处理；
d、 开始生产， 选择状态为：“任务单审核”的任务单，然后点击“开始生产”，该任务单便已经派工，状态为：已派工，此时任务单已经交由生产部门到产线生产。
e、 任务完成/完工，在确定某笔订单全部完成或部分完成后，可以点击选择该张订单，然后点击“任务完成/完工”，系统会弹出一个窗口，选择工序和设备，填入完成的数量，保存，退出！这时该订单的状态为：全部完工或部分完工；
f、 打印生产任务单，选择某张任务单，即可打印出任务单详情；
2、 完工管理（完工统计）
在确定某笔订单全部完成或部分完成后，可以点击选择该张订单，然后点击“任务完成/完工”，系统会弹出一个窗口，选择工序和设备，填入完成的数量，保存，退出！这时该订单的状态为：全部完工或部分完工；
3、 破损管理
a、新建破损单，在新打开窗口中，首先根据下单日期查询出任务单，在下方窗口里选择任务单，
4、 生产报表
首先，选择报表类型和日期，点击查询，在窗口下方便可显示出报表清单和各个报表的明细，点击“导出Excel”，可以将所查询的报表导出到Excel表格中，或者点击“打印” 将报表打印出来。

第四章 财务管理
1、 订单收款
a、新建收款
单据编号为系统自动生成；
收款日期（必填项）系统默认为当天的日期，也可以修改；
收款方式（必填项）可以在下拉菜单中选择：现金、支票、收据、汇票、月结、分期结或抵账等方式；
客户名称（必填项）可以手动填写或是在系统中选择；
项目名称（必填项）也同样可以手动填写或在系统中选择；
首款金额（必填项）即为应收账款；
b、修改
选择下方某一张收款单，点击“修改”，即可修改收款单的内容；
c、查询
可以按日期来查询历史收款单，进行查看！
注意：收款单一旦新建保存后，只能修改，不可以删除！

第五章 原片库存管理
1、 原片库存
在此模块可查看库存的基本信息，可以查看到原片名称、平方米总数、重量箱总数、以及原片所在的仓库。
2、 原片入库
a、 新增入库单，单据号为系统自动生成，单据号、业务员、供应商、仓库为必填项，业务员、供应商和三项可以在系统中查找，也可以手动填写，发票类型可以选择：“收据” 或 “普通发票” 或 “增值税发票”
品名(原片名称)一栏，要在系统中选择，单位可选择：“平方米” “重量箱” “箱” “架” “片” 。
b、删除入库单，首先根据入库日期查询出历史入库单，然后单击所要删除的入库单，然后单击“删除入库单”进行删除操作。
3、 生产领用
a、 新增领料单，单据号为系统自动生成，单据号、领料工序、领料仓库、领料人为必填项，领料人、客户名称、订单编号可以在系统中选择，也可以自己手动填写。下方产品信息的填写与原片入库的操作方法相同。另外，如果本次领料是因为在生产过程中，有破损导致需要重新领用部分料，则需要勾选“补片领料” ，所有信息填写完成后，保存，退出！
b、 删除领料单，首先根据领用日期查询出历史入库单，然后点击所要删除的领用单，单击“删除领料单”进行删除操作。
4、 原片入库退货
a、 新增退货单，单据号为系统自动生成，业务员、供应商为必填项，退款方式可七选一，选择好仓库，填写详细信息后，保存，退出！
b、 删除退货单，首先根据退货日期查询出历史退货单，然后点击所要删除的退货单，单击“删除退货单”进行删除操作。
5、 原片领用退料
a、 新增退料单，单据号为系统自动生成，退料仓库和退料人两栏为必填项，在下方需填写好原片信息，保存，退出。
b、 删除退料单，首先根据退料日期查询出历史退料单，然后单击所要删除的退料单，单击“删除退料单”进行删除操作。
6、 原片破损
a、 新增破损单，原片破损单的单据号为系统自动生成，选择经手人和仓库，填写好破损原片的基本信息，保存，退出。
b、 删除破损单，首先根据破损日期查询出历史破损单，然后单击所要删除的破损单，点击“删除破损单”进行删除操作。
7、 原片销售
a、 新增销售单，原片销售单的单据号为系统自动生成，业务员、客户、仓库为必填项，销售单信息和原片产品信息填写完成后，保存，退出。
b、 删除销售单，首先根据销售日期查询出历史销售单，然后单击所要删除的销售单，点击“删除销售单”进行删除操作。
第六章 系统设置
1、 系统参数
a、 系统设置
“公司名称”一栏填写本公司全称，然后在各种单据的抬头就会显示，比如生产任务单，发货单等等。
“完工录入方法设置”可以选择手动录入完工或条码扫描完工，条码扫面完工是利用外加设备扫描枪来进行条码扫面录入，录入玻璃配对、架箱信息等来完工。
“打印模板路径设置” 路径选择为安装路径下的“Report”文件夹，随便选择一个.grf文件。
b、 基础设置
玻璃尺寸叫法，可以设置成“长”“宽”“厚” 或是“宽”“高”“厚” 只是称呼习惯不同而已。
小数位设置，玻璃面积小数位和金额小数位，设置小数位是为了方便系统做四舍五入。
审核设置，根据自己企业的具体情况进行审核流程设置，点选。
工艺设置，选择由销售部门或是生产部门进行工艺设置。
2、 系统字典
a、系统字典是在系统软件中出现的名词进行解释说明，可以新增、修改删除等操作。
3、 权限分配
a、公司的每个部门、每个员工扮演的工作角色都有所不同，所以在使用软件时，也会有不同的权限，在本模块便可以设置。在打开窗口的左侧选择一个用户名，然后在窗口右侧用鼠标点选所对应权限。

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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