统计技术管理办法.doc

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统计技术管理办法

1. 目的:
为了控制和验证制程能力和产品特性, 使本公司在关键岗位上充分运用采集的信息和数据, 分析和控制质量问题的发生, 有助于揭示质量形成规律及满足顾客的要求和期望.

2. 范围:
本办法适用于本公司进料检验, 制程检验, 制程能力确认试验, 成品检验, 可靠度试验, 主要制程参数管制等能以统计技术, 图表式管制图作为管制手段的场所.

3. 定义:
3.1管制图: P-CHART, U-CHART, Xbar-R, TREND CHART.
3.2 DPPM ( Defect Part Per Million ): 百万分之不良率管制图.
3.3 CpK ( Integrated capability index ): 综合制程能力指数.
*100%
Ca==
Cp=
USL-LSL
6 d
Xbar - μ
T/2
min {CpU , CpL}
CpK=

或

Xbar-LSL
USL-Xbar
=

3 d
3 d

公式中: d = 标准差. T =USL-LSL, μ=规格中心值
Xbar = 平均值.
USL = 规格上限
LSL = 规格下限.
3.4 QE ( Quality Engineering ) : 质量工程.
3.5 IQC ( Incoming Quality Control ) : 进料检验.
3.6 IPQC ( In-Process Quality Control ) : 制程检验.
3.7 MFG ( Manufacturing ) :制造.
3.8 时段: 每两小时表示一个时段.
3.9 PMP ( Process Management Plan) : 制程管制计划
3.10 SPC ( Statistic Process Control ) : 统计制程管制.

4. 权责:
4.1 QE:
4.1.1 负责制订及修改统计技术管理办法.
4.1.2 负责定期检讨管制上限/下限.
4.1.3 负责对统计技术之教育训练及辅导.
4.2 IQC:
4.2.1 负责数据收集, 绘制管制图.
4.2.2 当超出管制线, CpK值小于目标值时, 负责追踪供货商提出对策.
4.3 IPQC:
4.3.1负责数据收集, 绘制管制图.
4.3.2当管制点超出管制线时, 负责追踪责任单位提出对策.
4.3.3巡回检查监督MFG之SPC执行情况.
4.4 MFG:
4.4.1负责数据收集, 绘制管制图.
4.4.2当管制点超出管制线时, 负责追踪责任单位提出对策.
4.5 PE :负责协助其它各单位分析原因.

5. 参考文件:
“教育训练管理办法” ( T1HR-2-001 ).

6. 流程图:
N/A.

7. 作业内容:
7.1工厂管制点实际应用情况至少包括如下:
7.2 各机种的管制点依据产品的特性及客户的要求制订
7.3 在制作PMP时, 针对管制点必须详细的填写样品数, 频率, 记录/控制方法, 管制/触发界限, 以便于更好的管制.
7.4 判定标准.
7.4.1 CpK〉1.67 制程能力很好, 如连续六个月CPK>1.67则QE将重新审核是否继续使用该管制方法或是否重新记算管制上下限.
7.4.2 1.67 〉CpK 〉1.33 制程能力好, 继续使用该管制方法控制.
7.4.3 1.33 〉CpK 〉1.0 制程能力尚可, 要小心留意, 如连续两个月CPK在此区间则必须提出改善报告.
7.4.4 1.0 〉CpK 〉0.67 制程能力不足, 立即需改进, 必須由相關責權單位提出改善報告.
7.4.5 如本公司进料&制程电测 CpK＜1.33, 则IQC/IPQC必须要求相关单位提出蹤改善对策并追踪蹤.
7.4.6 管制图超过管制线需停线时. 参考 “停线作业实施细则” ( T1QC-3-002 ).`
7.4.7 分析失控原因时, 可应用鱼骨图 ( Fish Bone Diagram ) 分析, 考虑的问题如下:
7.4.7.1 在使用的仪器/方法的衡量精确性方面是否有差异.
7.4.7.2 不同人在使用此方法时是否有差异.
7.4.7.3 工作过程是否受如温度, 湿度等环境影响.
7.4.7.4 环境是否有显著的的变化.
7.4.7.5 工作过程是否受可预测条件的影响, 如工具损耗.
7.4.7.6 是否当时有未受过训练的人涉及工作过程.
7.4.7.7 输入制程的材料是否有过变动, 如原料.
7.4.7.8 作业员的疲劳是否影响工作过程.
7.4.7.9 步骤是否有过变化, 如调机步骤.
7.4.7.10 制程是否时常在调整.
7.4.7.11 样本是否取于制程的不同部分, 不同的班次, 不同的个人.
7.4.7.12作业员是否对报告 “坏消息” 有顾虑
7.4.8 SPC异常的管制状况为:
7.4.8.1 超出控制限的点.
7.4.8.2 控制线之内的图形或趋势出现非随机状况
7.4.8.3 连续7点位于中心线的一侧, 连续7点连续上升或下降
7.4.8.4 太靠近或远离中心线
7.5 教育训练:
7.5.1 下列 “教育训练计划表” 中人员必须训练:

7.5.1.1 品管七大手法: 特性要因图 ( 鱼骨图 ), 查检表, 柏拉图分析, 推移图, 直方图, 层别法,散布图.
7.5.1.2 SPC入门讲授内容包含: 管制的定义, 不良品的来源, 防止不良的方法及SPC的一些基本概念等.
7.5.1.3 SPC运用讲授内容包含: 如何运用品管七大手法及实例讲解, , 如何选择合适的管制图,如何收集数据,如何绘制管制图等.
7.5.1.4 SPC分析讲授内容包含:如何运用SPC分析制程能力.
7.5.2 训练
7.5.2.1 人事负责安排相关人员之教育训练时间及课程 ( 包含内训和外训 )
7.5.2.2 让每个员工了解
7.5.2.2.1 什么是统计技术.
7.5.2.2.2 为什么要使用统计技术.
7.5.2.2.3 统计技术能给工厂带回什么利益.
7.5.2.2.4 如何收集数据及取样.
7.5.2.2.5培训员工如何从图表上分析制程的稳定性.
7.5.2.2.6 如何预知质量不良的发生, 采取预防措施.
7.5.2.2.7 如何为持续改进制程提供依据.
7.6 管制界限之确定
7.6.1 上一次计算出之管制界限作为下一次之管制界限
7.6.2 第一次之管制界限为已往生产之数据计算取得

8. 附件:
N/A核準: 審查: 制表:
核準: 公 審查: 制表:

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责